| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 50.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E BOLETOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 700.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 001.144 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202018 | 0000001 | 03/01/2019 | 7000.00 | 00005639663430 | JENYFER RACHEL PAULINO C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DA CANTORA RACHEL COSTA, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE RÉVELLON, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2019, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº. 000020/2018, TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000002 | 03/01/2019 | 6380.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE SER. DE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE (PALCO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E OUTROS), PARA ABRILHANTAR O RÉVEILLON 2018/2019 NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 6380.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE SER. DE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE (PALCO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E OUTROS), PARA ABRILHANTAR O RÉVEILLON DO 01 DE JANEIRO DE 2019, EM PRAÇA PUBLICA NE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 2800.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE SER. DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO MEDINDO 10X1 METROS NO USO DE TEXTURA COM VIDEOS DE ANIMES, PARA ABRILHANTAR O RÉVEILLON DO NOS DIAS 31/12/2018 E 01 DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E BOLETOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 192.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E BOLETOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 99.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08.01.2019, PARA TRATAR DE ASS. DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 965.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM R. EM 3D E SEDAÇÃO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/200 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE INSTRUÇÃO, ASSESSORIA PEDAGÓGICA E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.000.681 A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 360.32 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1042986 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAÚDE (PSF's I, II E III) DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 479.94 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO VEICULO VW/MICRO ONIBUS DE PLACA:QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, ADQUIRIDO EXCLUSIVAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 501.17 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA:QSE - 1389/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 130.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 9123/PB, QSC - 5545/PB, E QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 200.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 1.000(HUM MIL) TIJOLOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.376 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. NA ESCOLA MUNICIPAL BRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 120.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGE -4130/PB E OFG - 0993/PB, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 001. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 200.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOE - 3424/PB, OGE - 6530/PB, E OGC - 6469/PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 1050.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 5.250(CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA ) TIJOLOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.376 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA (GAREGEM MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 240.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO CAÇAMBA DE PLACA:OXO - 6848/PB E MAQUINAS, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 001.146 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 360.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAÇAMBA E C. PIPA DE PLACAS: OXO - 6849/PB E NQI - 3562/PB E MAQUINAS, VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 5819.54 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.030.042 ANEXA, DESTINADAS AOS SER. DE MANUTENÇÃO DA VEICULO(MAQUINA) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 500.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOTAFOGO FC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA COPA CULTURA DE FUTEBOL DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDIÇÃO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 1543.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 473.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 1140.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 1196.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 92 (NOVENTA E DOIS) X R$ 13,00, REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANÇA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 242.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 2085.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 243.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE MDE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 7580.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 4393.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, A SEREM DEBITADAS NA C/C 7433-0-MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 1080.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/65R14 - PIRELLI CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.206 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE (PSF's I, II E III) DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 1160.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 - PIRELLI CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.207 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE (PSF's I, II E III) DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 3939.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE- FNS/PB/PACS - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE- A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE- PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE- NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - TRANSPORTE FMS CUSTEIO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 230.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) VIAGEM, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OGB - 5592/PB, SENDO PILÕES-PB/JOÃO PESSOA/PB / PILÕES-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 2462.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, A SEREM DEBITADAS NA C/C 8089-6-FUNDO M.DE SAUDE-FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, A SEREM DEBITADAS NA C/C 21013-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, A SEREM DEBITADAS NA C/C 21044-7 - PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 7380.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS EM FAVOR DA CNM, REF. AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 581.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 3603.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 9842.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 243.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - TRANSPORTE ICMS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 4000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 80000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP S/ PARCELAS DO FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL, ICMS-EXP,ETC, REF. EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 23.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE A PARCELA LIBERADA DA CIDE, CONF. DEBITO NA C/C 9819-1. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS, CONF. OFICIO 5133780 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2019 | 1053.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DA 7ª E 8ª RODADA DO 21º CAMPEONATO PILONENSE DE FUTEBOL EDIÇÃO 2018/2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2019 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE Nº 1553, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 430.01 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 003.434 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SEC. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 560.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER DE Nº 781 ANEXA, NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SEC. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2019 | 80.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 003.433 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 320.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER DE Nº 780 ANEXA, NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 4700.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.180 ANEXA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL REVEILLON (ANO NOVO) D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 4550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 019.997 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2019 | 450.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CARIOTIPO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, PARECE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000071 | 16/01/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 7414 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000073 | 16/01/2019 | 215.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 7418 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000072 | 16/01/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 7417 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000069 | 16/01/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 7416 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000070 | 16/01/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 7415 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000342018 | 0000077 | 17/01/2019 | 12772.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.106 ANEXA, DESTINADOS A REEQUIPAGEM DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00034/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000007/2019. RE | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2019 | 1000.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N º 000.008.170 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2019 | 950.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSÉ DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 'PROFº 'ANTONIO PINTO', PARA ABRILHANTAR O '"REVEILLON 2019", NA APRESENTAÇÃO DA ALVORADA NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2019 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILÕES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2019 | 162.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2019 | 179.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2019 | 958.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS, CONF. OFICIO 5143089 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2019 | 700.00 | 00006865183495 | JOSE ADILIO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2019 | 300.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2019 | 300.00 | 00007820935405 | ANA RAFAELLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2019 | 65.00 | 00097751294434 | MARIA DE LURDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2019 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2019 | 12161.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2019 | 8305.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA(SEDE) E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2019 | 31.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 46106 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2019 | 1520.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2019 | 1441.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2019 | 109.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2019 | 1617.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0482326-19.2013.815.0481, REF. A IACY RAMALHO DE MOURA RESENDE, CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2019 | 13940.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2019 | 1032.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 2.668 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2019 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2019 | 300.00 | 00096593113468 | JOAO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00096593598453 | MARIA NILZA RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2019 | 300.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2019 | 200.00 | 00005653182419 | ANTONIA MOUSINHO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2019 | 200.00 | 00070133559416 | TAMIRES ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2019 | 50.00 | 00096451432415 | MARINEZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2019 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSON OBSTÉTRICA INICIAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00096591650482 | MARIA DA PAZ ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2019 | 14818.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 007/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2019 | 223.54 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 010/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILÕES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2019 | 40484.23 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 011/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2019 | 1000.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. TÉCNICOS ESPEPECIALIZADO NO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA BRAZ BARACUHY PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PARECER TÉCNICO, PROPOSTA, DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2019 | 195.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 0,5(MEIA) DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2019 | 507.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICRO-COMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2019 | 1600.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA(PRIVADA) DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO TRADICIONAL REVEILLON (ANO NOVO) DE PILÕES, REALIZADO NOS DIAS 31/12/2018 E 01 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2019 | 140.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICRO-COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.168 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2019 | 390.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICRO-COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.167 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2019 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2019 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE DIVULGAÇÃO DAS (MENSAGEM NATALINA) CONF. CONTRATO DE Nº 1865, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2019 | 12000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VALOR ESTIMADO COM DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2019 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1005872 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2019 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉC., JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2019 | 2653.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.015.595 E 000.015.598 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2019 | 4146.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.015.597 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2019 | 9239.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.015.594 E 000.015.596 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2019 | 347.68 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº118.045 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAÚDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000342018 | 0000120 | 24/01/2019 | 9100.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.071 ANEXA, DESTINADOS A REEQUIPAGEM DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00034/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000002/2019. RE | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PÚBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, TRIBUNAL DE CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS, CONF. OFICIO 5155227 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2019 | 1181.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO 302/2018, RECEBIDA NA AG: 2007 - C/C 0021736-0, CONFORME GRU E COMP. PAGT. ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2019 | 5038.29 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 3307, 3308, 3309, 3310, 3311 E 3313 ANEXAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2019 | 250.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E A ACESSORIOS P/SEG. TRABALHA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.835 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NESSECIDADES DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2019 | 1230.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR BOMBA THEBE SUB. TSM-1007 1/2 CV CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.525 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NESSECIDADES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2019 | 795.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.525 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NESSECIDADES DA INSTALAÇÃO DA MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 17683.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA –( PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 21606.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -{ EFETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 7538.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -{ COMISSIONADOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 140.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 5802.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{SEDS EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 5196.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{COMISSIONADOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 5988.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{CONSELHO TUTELAR ELETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. -{COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 22241.69 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -{SEA}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO -{ELETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 7292.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(A) -{COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 1952.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 20906.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 11716.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -{FUS COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2019 | 47711.39 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -{FUS COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000152 | 30/01/2019 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (JANEIRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( FNAS/SCFV CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 556.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000137 | 30/01/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO SER. DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2019). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1014077 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000151 | 30/01/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (JANEIRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.001.179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 6137.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -{SEFIN}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 4098.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -{SEFIN - COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (JANEIRO) DE 2019 NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2019 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2019 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE JANEIRO DE 2019 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000150 | 30/01/2019 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 14545.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA -{SEGEP}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 24362.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA -{SEGEP COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (JANEIRO) DE 2019 NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.016 EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000154 | 30/01/2019 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2019) , CONF. NOTAS FI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 636.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO -( MDE - PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 34876.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO -( MDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 1148.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO -( MDE COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 55018.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO -( FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 287043.59 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO -( FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (JANEIRO) DE 2019 NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.017 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 2600.00 | 12366851000131 | SOMBRA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.074 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER(AMBULANCIA) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE (PSF's I, I | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 700.00 | 12366851000131 | SOMBRA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRÔNICA DE Nº 40536 ANEXA, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER(AMBULANCIA) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE (PSF's I, II | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000153 | 30/01/2019 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 6082.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -( AGENTES DE S. CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -( S. BUCAL PSF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 7000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -( NASF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 15383.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -(PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 7255.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 21161.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -{AGENTES DE S. EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 7854.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -{AGENTES PEVA EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 100.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.984 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTOCICLETA DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 563.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.989 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE(PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 1635.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.988 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE(PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 1394.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.985 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE( | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 1931.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.986 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE(PSF’s | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 1866.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.987 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE(PSF’s | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 784.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.982 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 748.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.983 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB VINCULAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 981.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.990 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 606.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.993 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 971.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.994 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 87477.48 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 16484.95 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 10694.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATE A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 7664.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZÃO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 5432.90 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.828 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 933.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.997 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 700.00 | 00007053269426 | CICERA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 16936.41 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC.DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETENCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 16475.28 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHAS DO PACS, PEVA, PSF E FMS-PAB, REF. A COMPETENCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31.01.2019, PARA TRATAR DE ASS. DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 2481.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.996 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 433.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.995 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 460.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.992 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 196.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.992 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 500.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCÍNIO PARA A TRANSMISSÃO DA FINAL DO COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA EDIÇÃO 2018/2019, ONDEM NA OPORTUNIDADE O BOTAFOGO FC REPRESENTANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 613.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.998 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 1252.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.823, 824, 825, 826 E 827 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 675.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 001.177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2019 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JANEIRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2019 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE DIVULGAÇÃO NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 3435 E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE Nº 1658 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS, CONF. OFICIO 5164181 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2019 | 930.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2019 | 103.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, PARECER SOCIAL E BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2019 | 5170.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.403 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO JOSÉ LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2019 | 5300.00 | 00009496519407 | MANOEL BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃOCAP. MINIMA DE (12.00 t), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2019 | 150.00 | 00005850127410 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2019 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATÓRIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATÉRIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2019 | 3800.00 | 73471963010614 | SENAT SER. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE APLICAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS ESCOLAR, OFERECIDO PELO SEST/SENT, EM ATENDIMENTO A EXIGENCIA DO CONTRAN E RECOMENDAÇÃO DO MP(MINISTERIO PUBLICO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000342018 | 0000225 | 05/02/2019 | 49441.36 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.008.258 ANEXA, DESTINADOS A REEQUIPAGEM DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00034/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000001/2019. R | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2019 | 2120.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE 05(CINCO) PNEUS 275/75, PNEU 7.50X16RDT38 E MANCHÃO VD03 CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.013.470 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS VW E MICR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2019 | 240.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PILÕES-PB/JOÃO PESSOA/PILÕES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OFF - 9642/PB, A SER. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE SER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2019 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2019 | 8800.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA REALIZAÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS SENDO PILÕES-PB/JOÃO PESSOA-PB/PILÕES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICROÔNIBUS/NÃO APLIC. DE PLACA: OFA - 5669/PB COM A CAPACIDADE MINIMA DE 16(DEZESEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2019 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILÕES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2019 | 2800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO E FINALIZAÇÃO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF. A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2019 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 1ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2019 | 1120.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERARIAS, 01(UM) TRANSLADO E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2019 | 150.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2019 | 430.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES/PB "JOSÉ FLOR" (PÁTIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2019 | 1579.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DA 9ª, 10ª E 11ª RODADA DO 21º CAMPEONATO PILONENSE DE FUTEBOL EDIÇÃO 2018/2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. CONF. NOTA FISCAL A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2019 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF.TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, PARECER SOCIAL E BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2019 | 144.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2017, CONF.TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, PARECER SOCIAL E BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2019 | 93.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2019 | 250.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICA DA SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2019 | 1200.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) LATAS DE MILNUTRI PREMIUN 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 2.479 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2019 | 400.00 | 14259348000102 | ACD. AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE AUTÊNTICAÇÃO DIGITAL DE ASSINATURA, PARA SEC. DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2019 | 375.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 154/2009, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2019 | 6460.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.480 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS MUSICAIS DOS GRUPOS DE C. DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2019 | 5894.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.480 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS MUSICAIS DOS GRUPOS DE C. DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2019 | 40.00 | 00006576314426 | MARIA DAS MERCES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2019 | 80.00 | 00080630707472 | MARIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2019 | 150.00 | 00006733249405 | MARIA VERONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2019 | 260.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2019 | 923.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UMA) X R$ 13,00, REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANÇA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000378 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2019 | 12047.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JANEIRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2019 | 8328.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA(SEDE) E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JANEIRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2019 | 400.00 | 00003992155498 | ANGELITA LACERDA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2019 | 130.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000263 | 08/02/2019 | 1679.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.012 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2019 | 65.00 | 00007820935405 | ANA RAFAELLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2019 | 50.00 | 00005192041406 | ANA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2019 | 50.00 | 00067449409453 | DAMIANA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000268 | 08/02/2019 | 1228.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.003 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB VINCULAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000269 | 08/02/2019 | 1722.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.009 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000270 | 08/02/2019 | 307.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.002 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000271 | 08/02/2019 | 196.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.004 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTOCICLETA DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000272 | 08/02/2019 | 327.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.001 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO(amnulância) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000273 | 08/02/2019 | 644.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.005 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE(PSF’ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000274 | 08/02/2019 | 5088.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.007 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE(PSF’ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000275 | 08/02/2019 | 5338.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.010 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE(P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000276 | 08/02/2019 | 5369.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.008 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE(PSF’s | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000277 | 08/02/2019 | 5158.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.006 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE(PSF’s | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2019 | 1382.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2019 | 45.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.403 ANEXA,DESTINADA A MANUTENÇÃO BASICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 00042401 ANEXA,NA A MANUTENÇÃO BASICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000264 | 08/02/2019 | 902.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.015 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000265 | 08/02/2019 | 2025.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.016 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000266 | 08/02/2019 | 292.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.013 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000267 | 08/02/2019 | 400.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.014 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2019 | 1194.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000262 | 08/02/2019 | 595.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.011 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2019 | 85.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃ, E RELATÓRIO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2019 | 61.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃ, E RELATÓRIO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2019 | 101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃ, E RELATÓRIO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000258 | 08/02/2019 | 1651.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.019 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000259 | 08/02/2019 | 1627.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.017 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RESTROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000260 | 08/02/2019 | 2359.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.018 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000261 | 08/02/2019 | 4627.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.020 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2019 | 1070.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PELÍCULAS DOS VEICULOS E PLACAS: FORD/RANGER-QSE-5137/PB, MICRO ONIBUS-QSE-1349/PB, FIAT/FIORINO(ambulância) QSE-1389/PB, RENAULT/MASTER(ambulância) QFF-8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2019 | 150.00 | 00006576158467 | ALINE FLORIANO ELIZEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2019 | 156.00 | 00009050870465 | MARIA CRISTINA MARTINS CRUZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO,A CIDADE DE C. GRANDE - PB NOS DIAS 11 E 18 DE JANEIRO DE 2019 A SER. DA SEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2019 | 250.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÃO DE BANNERS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015004075 ANEXA, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2019 | 39340.10 | 10890804000167 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO A (SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE), DO SALDO E RENDIMENTOS DO QUE FORAM REPASSADOS PARA O CUMPR. DO OBJETO DO TC. nº 039/2013 - CONF. PARECER TEC. DE Nº 00007/2018-FT-PAPT/NE , REF. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2019 | 625.50 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA MANUTENÇÕES, FORMATAÇÕES E INSTALAÇÕES DE SOFTWARES NO PC's DA SEC. DE FINANÇAS (SEOTR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2019 | 2448.70 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.383 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTÃO PUBLICA(SEDE) E A DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2019 | 1850.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.386 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DAS OFICINAS DOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL (CRAS / SCFV) DESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2019 | 1362.35 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.386 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DAS OFICINAS DOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL (CRAS / SC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2019 | 180.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.070.276 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENÇÃO BASICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 00042442 ANEXA,NA A MANUTENÇÃO BASICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO AO TRAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2019 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.410 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO BASICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO AO T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2019 | 3622.03 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.384 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2019 | 900.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CIQUENTA) AGUAS MINERAL SUBLIME DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.385 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2019 | 165.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 9123/PB, QSC - 5545/PB, E QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2019 | 950.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 40026 ANEXA, NA MANUTENÇÃO BASICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2019 | 1483.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE Nº 42341 ANEXA, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2019 | 1617.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.008.235 ANEXA, DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2019 | 2312.75 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.387 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2019 | 480.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOE - 3424/PB,QFG - 0993/PB, MOT - 7213/PB, OGE -4130/PB, E OGC - 6469/PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2019 | 180.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQI - 3562/PB E MAQUINAS, VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 001.196 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2019 | 645.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO MICRO-COMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.194 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2019 | 195.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 0,5(MEIA) DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019, A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2019 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE CARRO DE SOM VOLENTE DE GRANDE PORTE (MINI TRIO) PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 09/2018 E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2019 | 612.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 100(CEM) BOLSAS NECESSAIRE NO VALOR DE R$ 6,12 CADA, DESTINADAS AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000342018 | 0000315 | 13/02/2019 | 47280.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUP. DE INFORMATICA LTD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.625 ANEXA, DESTINADOS A REEQUIPAGEM DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00034/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2019. R | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000342018 | 0000316 | 13/02/2019 | 3500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUP. DE INFORMATICA LTD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.626 ANEXA, DESTINADOS A REEQUIPAGEM DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00034/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2019. R | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2019 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, A SEREM DEBITADAS NA C/C 9567-2, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2019 | 138.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 46745 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2019 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 1ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2018. CONF. NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2019 | 280.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2019 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACA, E RELATORIO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2019 | 81.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACA, E RELATORIO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2019 | 96.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACA, E RELATORIO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2019 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACA, E RELATORIO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2019 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2019 | 700.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NO CONJUNTO BELA VISTA LOCALIZADO NA ZONA URBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2019 | 860.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS DO 21º CAMPEONATO PILONENSE DE FUTEBOL EDICAO 2018/2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. CONF. NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000330 | 15/02/2019 | 3520.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 12.5/80-18 - GOODYEAR CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.685 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2019 | 200.00 | 00071284695409 | CARLOS RIQUELME ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2019 | 3440.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE 10(DEZ) PNEUS 275/80R22.5 E MANCHAO RAC 40 CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.013.579 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS VW DE PLACAS: OGE - 413 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000327 | 15/02/2019 | 3440.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80R22 - PIRELLI CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.262 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000328 | 15/02/2019 | 1870.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75R17.5 - PIRELLI CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.263 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CON | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000329 | 15/02/2019 | 1696.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 750/16 - PIRELLI , 04(QUATRO) CAMARA DE AR 750X16 E PROTETOR 750/16 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.684 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2019 | 3987.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.386 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DO KIT'S DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2019 | 1400.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 200(DUZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 009544 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIP | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2019 | 150.00 | 00042195496843 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2019 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2019 | 350.00 | 00096593113468 | JOAO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RNM DA COLUNA LOMBARL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5184035 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2019 | 726.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5186047 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2019 | 40672.77 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 012/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2019 | 224.59 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 011/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2019 | 14890.82 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 008/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2019 | 10172.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - GABINETE ELETIVO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2019 | 3890.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2019 | 180.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2019 | 2504.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2019 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2019 | 4599.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -FNS - PB - PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2019 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2019 | 65.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2019 | 139.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2019 | 252.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2019 | 530.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E A ACESSORIOS P/SEG. TRABALHA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) EXTINTOR PO QUIMICO (ABC)04 KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.855 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NESSECIDADES DO VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: OGE - 6530/PB E | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2019 | 280.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E A ACESSORIOS P/SEG. TRABALHA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 04(QUATRO) RECARGAS DE EXTINTORES PO QUIMICO (ABC) 04 KG/ 06 KG CONST. EM NOTA FISCALDE SER. ELET. DE Nº 40.439 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NESSECIDADES DO VEICULOS MICRO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2019 | 1143.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2019 | 349.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2019 | 104.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACA, E RELATORIO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2019 | 75.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACA, E RELATORIO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2019 | 280.00 | 00003109611490 | ANDREA CALVACANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COMO PALESTRANTES NA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PILOES, REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO COM O TEMA: INTERDISCIPLINARIDADE COMO ALIADA DAS NOVAS TECN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000361 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2019 | 1230.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PILOES-PB/ GUARABIRA-PB / PILOES-PB, 04(QUATRO) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ J. PESSOA-PB/ PILOES-PB E 01(UMA) VIAGEM SENDO PILOES-PB/ C. GRANDE-P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2019 | 65.00 | 00096593300497 | ELBANIRA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2019 | 150.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2019 | 75.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2019 | 200.00 | 00064582078400 | MARISA BERNARDINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2019 | 1032.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 30(TRINTA) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 2.815 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2019 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2019 | 150.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAME, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2019 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2019 | 400.00 | 00010127110488 | ANGELICA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2019 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2019 | 300.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2019 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2019 | 7664.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2019 | 2055.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO - SERVICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE EXTINTORES E OUTROS MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.044 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA M. DE ENSINO FUND. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE MUNICIPAL DE E. DES | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2019 | 170.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA RECUPERACAO DOS PORTOES DA SEDE DO PROG. - CRAS - DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. Nº 001.214 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2019 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2019 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. CONTRATO F | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2019 | 9285.61 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE 034.553 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ( PSF I,II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2019 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA REFLETIVA DO VEICULO VW/MICRO ONIBUS DE PLACA:QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, ADQUIRIDO EXCLUSIVAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2019 | 8043.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2019 | 1100.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.018 ANEXA. DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000381 | 22/02/2019 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1005991 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2019 | 300.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2019 | 130.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGENS , POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2019 | 300.00 | 00003989567403 | TEREZA CRISTINA A. DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2019 | 300.00 | 00070037895400 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2019 | 300.00 | 00010515133400 | ANDERSON WELLERSON DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2019 | 300.00 | 00011331132495 | EMERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2019 | 300.00 | 00096593342491 | TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2019 | 300.00 | 00073360392434 | MARIA LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2019 | 300.00 | 00070549442405 | MARCIO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2019 | 300.00 | 00002653128411 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2019 | 300.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000403 | 25/02/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2019 | 670.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS 1009 RN CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.015.732 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SALA DA FISIOTERAPIA DO PROG. NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2019 | 871.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE DE SALGADOS (COXINHAS, PASTEIS, EMPADAS E BOLINHOS), DESTINADOS A COQUETEL OFERTADO NA INAUGURACAO DA ESCOLAR M. DE E. FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2019 | 600.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) PLACA INOX PEDRA MED. 40X30CM CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.727 ANEXA. DESTINADA A INAUGURACAO DA ESCOLA M. DE E.F. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000399 | 25/02/2019 | 3440.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80R22 - PIRELLI CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.275 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2019 | 316.00 | 00070549442405 | MARCIO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS, NA ATRACAO MUSICAL (MARCINHO SENSACAO), PARA ABRINLHANTAR A INAUGURACAO DA ESC. M. E.F. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000407 | 26/02/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8040 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2019 | 95.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS AS AUTORIDADES NO COQUETEL DE INAUGURACAO DA ESCOLAR M. DE E. F. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2019 | 504.00 | 31674813000190 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - MIRO DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS AOS ALUNOS, PROFESSORES, FUNCIONARIOS E AUTORIDADES NA CERIMONIA DE INAUGURACAO DA ESCOLAR M. DE E.F. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSINO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2019 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº118.773 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2019 | 252.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1043920 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000408 | 26/02/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8041 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000409 | 26/02/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8042 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000410 | 26/02/2019 | 598.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8043 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2019 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº072/2001 CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000406 | 26/02/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8039 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2019 | 650.00 | 00052887693468 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000416 | 27/02/2019 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2019 | 300.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA EM LONA E METALON M. 2,50 X 0,80 CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015004158 ANEXA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2019 | 400.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2019 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2019 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2019 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2019 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2019 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2019 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2019 | 2098.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( FNAS/SCFV CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2019 | 1500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( CRAS CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2019 | 2198.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2019 | 580.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PB SOC. SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECODOPPLER TRANSTORACICO COLORIDO E HOLTER, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2019 | 20906.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2019 | 46975.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{FUNDO. M. DE SAuDE}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2019 | 14174.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000417 | 27/02/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (FEVEREIRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.002.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000424 | 27/02/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2019). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1014389 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2019 | 559.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2019 | 4098.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2019 | 4740.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000418 | 27/02/2019 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.230 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (FEVEREIRO) DE 2019 NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2019 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. DETERMINACAO JUDICIAL FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2019 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 2ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2019 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 2ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2018. CONF. NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2019 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2019 | 2800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000449 | 27/02/2019 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2019 | 2000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000453 | 27/02/2019 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2019 | 25604.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2019 | 14978.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000420 | 27/02/2019 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (FEVEREIRO) DE 2019 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.030 EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2019 | 60.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QSC - 5565/PB, E QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2019 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES DE S. CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2019 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( S. BUCAL PSF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2019 | 8600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( NASF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2019 | 14065.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2019 | 7255.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2019 | 26954.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES DE S. PACS EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2019 | 8125.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES PEVA EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000415 | 27/02/2019 | 32982.06 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDICAO DOS SER. DE REFORMA DE E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY, CONF. CONV. Nº 0468/2013 PACTO EDUCACAO, TP 0001/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 00090/2017. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000419 | 27/02/2019 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2019) , CONF. NOTAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (FEVEREIRO) DE 2019 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.021 EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2019 | 1980.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE REVESTIMENTO FUMÊ DAS JANELAS E NA CONFECCOES DE FAIXAS CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015004158 ANEXA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES E INAUGURACAO DA ESCOLA M. E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2019 | 480.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOK - 9052/PB,QFG - 0993/PB, E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2019 | 636.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE - PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2019 | 4148.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2019 | 25741.31 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2019 | 41025.69 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2019 | 216544.62 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2019 | 320.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACAS: NQI - 3562/PB E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2019 | 510.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULO CACAMBA DE PLACA:OXO - 6848/PB, NQI - 3562/PB E MAQUINAS, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2019 | 21766.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -{SEA}- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2019 | 5196.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{COMISSIONADOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2019 | 4954.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{SEDS - EFETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2019 | 6320.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{CONSELHO TUTELAR ELETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2019 | 350.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR MONOFASICO DA GARAGEM M. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.085 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2019 | 1050.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UM) MOTOR BOMBA OM4A/MONO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.554 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NESSECIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2019 | 230.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.554 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NESSECIDADES DA INSTALACAO DA MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2019 | 5300.00 | 00009496519407 | MANOEL BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAOCAP. MINIMA DE (12.00 t), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2019 | 18825.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA –( PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2019 | 7888.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -{ COMISSIONADOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2019 | 20982.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -{ EFETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2019 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) ELETIVO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2019 | 7692.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2019 | 1952.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2019 | 400.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO GARRA EC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA COPA 94.5 DE FUTEBOL AMADOR DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDICAO 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2019 | 86004.69 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2019 | 15982.30 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2019 | 10012.64 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2019 | 70.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA C/C 71007-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2019 | 2756.90 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UM) STIMULUS PHYSIO 2 CANAIS AP. ELETR. E 01(UM) FISIO STM - MUSCULAR CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 013.601 ANEXA, ADQUIRIDO ATRAVES DO PMAQ, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000502 | 28/02/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000387 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2019 | 2834.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), DEBITADA NA CC 7411-X-FPM-DOC. 19901589430101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000499 | 28/02/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2019 | 397.88 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CC 510009-7, REF. JAN/FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2019 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2019 | 17909.75 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC.DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETENCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2019 | 22051.33 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHAS DO PACS, PEVA, FMS-PAB E PSF, REF. A COMPETENCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2019 | 800.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | MPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA Nº 21817-0 , PMP CRIANCA FELIZ, REF. EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2019 | 360.00 | 00002930380403 | JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {FEVEREIRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2019 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2019 | 1600.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MESES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE A "UNDIME S. PARAIBA", CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2019 | 6528.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES DO SEGURO SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE Nº 386/2019 E BOLETO ANEXOS CEFUS, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2019 | 600.00 | 00005165487431 | DOMILA MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA ELABORACAO DO PRJETO ARQUITETONICO DE REFORMA NESTE MUNICIPIO DA PRACA PETRONIO BARACUHY DA CUNHA, CONF. PROPOSTA DE PRECO, DOC. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.240 EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2019 | 121.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2019 | 195.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 0,5(MEIA) DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE MARCO DE 2019, A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000515 | 07/03/2019 | 644.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.083 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000517 | 07/03/2019 | 5048.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.079 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000518 | 07/03/2019 | 2410.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.082 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA:OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000519 | 07/03/2019 | 3313.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.080 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000520 | 07/03/2019 | 1451.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.081 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2019 | 4000.00 | 08856218000154 | PRODUCOES E EVENTOS - ROBERTO R OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE CARRO DE SOM VOLANTE DE GRANDE PORTE (MINI TRIO) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 0012/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2019 | 250.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM STANDS INSTALADOS NA 14º RURALTUR REALIZADO NA CIDADE DE AREIA/PB, CONFORME OFICIO 018/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000342018 | 0000514 | 07/03/2019 | 19990.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 10(DEZ) REFRIGERADORES CAP. 378 LITROS -CONSUL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.285 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CO | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000532 | 07/03/2019 | 2533.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.078 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000533 | 07/03/2019 | 1321.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.075 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000534 | 07/03/2019 | 2084.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.074 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000535 | 07/03/2019 | 2171.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.077 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000536 | 07/03/2019 | 808.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.076 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000537 | 07/03/2019 | 1661.31 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.073 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000538 | 07/03/2019 | 2140.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 08 (OITO) BDs DE 20LTs DE OLEO LUBRIFICANTE (LUBRAX - HYDRA E TOP TURBO) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.085 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/03/2019 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/03/2019 | 800.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE CARRO DE SOM VOLANTE DE GRANDE PORTE (MINI TRIO) PARA INAUGURACAO DA ESCOLA M. E. F. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000521 | 07/03/2019 | 3904.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.066 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000522 | 07/03/2019 | 4531.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.069 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000524 | 07/03/2019 | 4698.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.070 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE( | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000525 | 07/03/2019 | 676.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.068 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000526 | 07/03/2019 | 3232.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.071 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000527 | 07/03/2019 | 259.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.067 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE( | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000528 | 07/03/2019 | 3177.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.062 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000529 | 07/03/2019 | 4178.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.0065 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000530 | 07/03/2019 | 1240.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.064 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB VINCULAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000531 | 07/03/2019 | 1964.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.072 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137PB, VINCULADO A SEC. DE SAu | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2019 | 30000.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO, SENDO (10(DEZ) PARCELAS X R$ 3.000,00) DA SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL - 0800193-10.2017.815.0481, CONF. TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000516 | 07/03/2019 | 1569.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.084 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2019 | 422.00 | 00010282767452 | WELLINGTON RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DA BANDA " PEGADA SEXY" , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE MARCO DE 2019, NO CENTRO CORMECIAL "JOSE FLOR" NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2019 | 422.00 | 00010121754480 | KELVIN BRIAN GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO "FORROZAO MV" , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MARCO DE 2019, NO CENTRO CORMECIAL "JOSE FLOR" NESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL . CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.043 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2019 | 300.00 | 00007820935405 | ANA RAFAELLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2019 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº118.937 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2019 | 252.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1044099 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2019 | 2800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 40039 ANEXA, NA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2019 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02(DUAS) TENDAS 05X05 METROS, DESTINADAS PARA A INAUGURACAO DA ESCOLA M.E.F. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2019 | 912.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2019 | 139.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2019 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORRTE MDE- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2019 | 1622.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {FEVEREIRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2019 | 6300.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. 907 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAuDE E (PSF's I, II E III) DESTE MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2019 | 7485.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. 908 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAuDE E (PSF's I, II E III) DESTE MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2019 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - TRANSPORTE FMS CUSTEIO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2019 | 1550.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2019 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - NASF - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2019 | 4599.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2019 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2019 | 3118.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000578 | 12/03/2019 | 11104.71 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 3673, 3674, 3675, 3676, 3678, 3679, 3680, 3681 E 3687 ANEXAS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2019 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO DAS (MENSAGENS EM HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER), CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2019 | 180.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE SENHA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE OFERECIDO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. 909 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2019 | 160.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 04(QUATRO) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIOS E DIRETORES DE DEP. DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. 910 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2019 | 1079.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRES) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2019 | 8299.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P.(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {FEVEREIRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2019 | 10567.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {FEVEREIRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2019 | 4141.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - GABINETE ELETIVO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2019 | 10691.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2019 | 461.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2019 | 1143.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2019 | 483.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2019 | 422.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DE "JUAREZ DOS TECLADOS" , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MARCO DE 2019, NO CENTRO CORMECIAL "JOSE FLOR" NES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2019 | 1560.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA, 01(UM) TRANSLADO E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2019 | 350.00 | 00004744601421 | MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE GOIANINHA/RN, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2019 | 280.00 | 00070298382466 | MARIA GENELVA MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 3374 E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE Nº 1694 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2019 | 400.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA HELLA 60AH CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.073 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO (V/W GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2019 | 400.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA HELLA 60AH CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.074 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO (V/W SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: OGG - 3705/PB), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2019 | 160.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA HELLA 6AH CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.075 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO (HONDA/ MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2019 | 594.45 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº119.007 ANEXA,NO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD- 5137/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2019 | 374.55 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1044159 ANEXA,NO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD- 5137/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ( | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2019 | 1250.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS (SEMI FINAIS E FINAL) DO 21º CAMPEONATO PILONENSE DE FUTEBOL EDICAO 2018/2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. CONF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2019 | 200.00 | 00003006454499 | JOSÉ ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO PORCOES FC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA COPA 94.5 DE FUTEBOL AMADOR DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2019 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2019 | 120.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2019 | 1600.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.341 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SER. DE MELHORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2019 | 2361.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.843 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA RECUPERACAO DE GALERIAS E CALCAMENTOS DAS VIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2019 | 1107.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE TROFEUS E MEDALHAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.059 ANEXA, DESTINADOS ATENDER A PREMIACAO DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2018/2019, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2019 | 1750.00 | 00006651809423 | EZEQUIEL CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIACAO DE CAMPEAO, ARTILHEIRO E MELHOR TECNICO DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2019 | 950.00 | 00008545941404 | FABIO JUNIOR AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIACAO DE 2º LUGAR E MELHOR GOLEIRO DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2019 | 340.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.842 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2019 | 5951.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.841 E 000.000. 844 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DA ESCOLA ILMA RAMALHO E DO MURO DE ARRI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2019 | 15.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 47246 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2019 | 200.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2019 | 1426.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.839 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DE MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2019 | 254.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2019 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2019 | 25.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CARIOTIPO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2019 | 112.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CARIOTIPO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2019 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000606 | 18/03/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8147 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000609 | 18/03/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8150 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2019 | 8510.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000610 | 18/03/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8151 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2019 | 195.00 | 00008961035444 | THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM E ALIMENTACAO AO SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE FINANCAS NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000607 | 18/03/2019 | 287.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8148 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000608 | 18/03/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8149 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2019 | 80.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SALA DA FARMACIA BASICA E NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 15 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/03/2019 | 500.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) BALANCA COMPUT. MOD. EA-15 C/BAT. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.323 ANEXA, DESTINADA AOS SER. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/03/2019 | 440.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. MANUTENCAO NOS COMPUTADORES E EMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E ESOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 16 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/03/2019 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/03/2019 | 350.00 | 00008098813495 | GILMARA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2019 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2019 | 250.00 | 00079800998420 | MANOEL GOMES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2019 | 500.00 | 00008258820443 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2019 | 150.00 | 00006480583442 | LUZINETE ALVES FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE EXAMES DE NEUROLOGIA, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2019 | 980.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE CALHAS DE CONCRETO 400MM CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.343 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO DESVIO DE AGUA NO MURO DE ARRIMO DA ESCOLA M.E.F. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2019 | 3520.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.460 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E RECUPERACAO ILUMINACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2019 | 163.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/03/2019 | 52.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2019 | 264.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NO GRUPO DE ( PAGODE MPB ) EM REUNIAO OFERECIDA AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182018 | 0000630 | 20/03/2019 | 5000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 1ª PARCELA, DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO INTREGRADA DE RESIDOUS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PILOES/PB, CONF. LEI DE Nº 12.305/2010. CONF. DA INEX. 00018/2018, TERMO DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2019 | 2500.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE INFORMACOES ANUAIS DAS OBR. RELACIONADAS AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 2018, COMO FICAR A DISPOSICAO PARA ALTERACAO DE PRESIDENTE PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 40 HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2019 | 100.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004588153498 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2019 | 400.00 | 00010220451486 | IRLLANNYA SUELLEN LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2019 | 250.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2019 | 500.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000632 | 20/03/2019 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2019 | 1255.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5224781 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2019 | 15143.44 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 009/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2019 | 227.67 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 012/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2019 | 41228.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 013/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000634 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20 DE MARCO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000648 | 21/03/2019 | 4652.41 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.765 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PP. 000 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000649 | 21/03/2019 | 1317.12 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.759 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. EJA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E T | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000650 | 21/03/2019 | 1842.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.760 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. CRECHE) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000651 | 21/03/2019 | 1706.39 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.761 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000652 | 21/03/2019 | 4863.59 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.762 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/ | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000653 | 21/03/2019 | 1706.39 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.763 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000654 | 21/03/2019 | 4863.59 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.764 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/ | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000645 | 21/03/2019 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1006080 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2019 | 3000.01 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR E 01(UMA) IMPRESSORA EPSON L3150 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.835 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL (CRIAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2019 | 97.50 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21.03.2019, PARA TRATAR DE ASS. DIVERSOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2019 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2019 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000657 | 25/03/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2019 | 700.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 100(CEM) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 017378 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2019 | 8213.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.547 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2019 | 100.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QSE- 5545/PB, E QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2019 | 195.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 01(UM) PEN DRIVE 16 GB E 01(UM) TONER SAMSUNG 204, CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.021 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2019 | 2500.00 | 13438691000232 | PREMOLCENTER - JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 50(CINQUENTA) TUBOS DE CONCRETO DE 400MM PA2 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.408 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MELHORIA DAS VIAS, DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2019 | 874.98 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A QUITACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGEM AEREA, PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA A PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS 2019, REALIZADA NO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA) CONF. BILH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2019 | 1105.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 17(DEZESETE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.946 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2019 | 3000.00 | 00013211133402 | ERIKA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA AUTORIDADES E POPULACAO EM GERAL, SERVIDO NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA ESCOLA M.E.F. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MARCO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ANUIDADE DA PARTE DA SEC. DESEN. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2019 | 400.00 | 00070133275493 | TALITA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2019 | 2114.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALICIAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE Nº 018268 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2019 | 745.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOK - 9052/PB, MOT - 7213/PB, MOE - 3424/PB,QFG - 0993/PB, E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2019 | 1340.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.022 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFº DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2019 | 364.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.021 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFº DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2019 | 2715.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. DE Nº 018686 E 018690 ANEXAS, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (MARCO) DE 2019 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.034 EM ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2019 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2019) , CONF. NOTAS FISC | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2019 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20 DE MARCO DE 2019, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2019 | 9997.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE - PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2019 | 39489.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2019 | 6986.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (PEJA CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2019 | 23196.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2019 | 5296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2019 | 40468.81 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2019 | 228842.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2019 | 15356.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (MARCO) DE 2019 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.035 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2019 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DE N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2019 | 275.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE 01(UMA) FAIXA E 01(UM) BANNER, DESTINADOS PARA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE 2019, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE , CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015004320 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2019 | 13100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( NASF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2019 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES DE S. CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2019 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( S. BUCAL PSF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2019 | 14065.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2019 | 7255.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2019 | 8125.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES PEVA EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2019 | 24475.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES DE S. PACS EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000684 | 28/03/2019 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (MARCO DE 2019) , | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2019 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2019 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2019 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2019 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2019 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2019 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2019 | 410.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2019 | 1500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( CRAS CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2019 | 4094.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( FNAS/SCFV CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2019 | 4194.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2019 | 260.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2019 | 20906.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2019 | 12478.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2019 | 47170.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUNDO M. DE SAuDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (MARCO) DE 2019 NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000682 | 28/03/2019 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000690 | 28/03/2019 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2019 | 2800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2019 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2019 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 3ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2019. CONF. NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2019 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 3ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2019 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), DEBITADA NA CC 7411-X-FPM-DOC. 19901589430101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2019 | 230.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:QFP - 6616/PB, SENDO PILOES-PB/JOAO PESSOA/PB / PILOES-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2019 | 14614.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2019 | 25729.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000678 | 28/03/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2019). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1014683 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000683 | 28/03/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (MARCO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.001.418 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000692 | 28/03/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2019 | 562.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2019 | 4740.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2019 | 5096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2019 | 7842.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2019 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) ELETIVO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2019 | 1952.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVO ANOTACAO RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 20190244320, REF. A PROJETO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2019 | 80.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCAO DE PLANTAS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1005242 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2019 | 5300.00 | 00009496519407 | MANOEL BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAOCAP. MINIMA DE (12.00 t), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2019 | 650.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE VARIAS VIAGENS, NO VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETE/ABERTA/ C.EST. DE PLACA:NPR - 1154/PB, SENDO NO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SER. DA SEC. DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2019 | 19457.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA –( PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2019 | 20702.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -{ EFETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2019 | 7555.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -{ COMISSIONADOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2019 | 4954.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{SEDS - EFETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2019 | 7382.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{COMISSIONADOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2019 | 6320.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{CONSELHO TUTELAR ELETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2019 | 550.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO GARRA EC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA COPA 94.5 DE FUTEBOL AMADOR DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDICAO 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000676 | 28/03/2019 | 6960.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS PN 19.5L-24 12L A.T UTILITY CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.348 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2019 | 21733.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (SEA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2019 | 727.88 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A QUITACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGEM AEREA , PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, VOLTA DA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS 2019, REALIZADA NO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA). PARA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2019 | 25065.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDES E SEC.AGRICULTURA), REF. AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2019 | 7664.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6014 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2019 | 17909.75 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2019 | 21238.39 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHAS DO PACS, PSF, PEVA E SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2019 | 1200.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.601 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCOES DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS: QFI - 9103/PB E QFI - 9123/PB E SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA: OGC - | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 100 KG FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE Nº 018885 ANEXA, PRODUTO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2019 | 2100.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 018790 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000755 | 29/03/2019 | 4122.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/NAO APLIC, ANO/MOD. 96/97, MOV. DIESEL, DE PLACA: KIC - 8411/PB, CAP. PARA 45 PASSAGEIROS, NA REALIZACAO DE (18 VIAGENS), OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS ASSIST. E MAT | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000756 | 29/03/2019 | 2340.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO POCO ESCURO / OURICURI E VICE E VERSA, APROX. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000757 | 29/03/2019 | 3960.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO AVARZEADO / SEDE (PILOES/PB) E VICE E VERSA, AP | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000758 | 29/03/2019 | 2700.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 18 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CHA DOS CORDEIROS, PINTURAS DE CIMA PARA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000759 | 29/03/2019 | 900.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000760 | 29/03/2019 | 900.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000761 | 29/03/2019 | 3960.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO RIO DO BRAZ E P.A. VENEZA PARA SEDE(PILOES/PB) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000762 | 29/03/2019 | 3960.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CANTINHOS PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E V | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000763 | 29/03/2019 | 900.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000764 | 29/03/2019 | 900.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000765 | 29/03/2019 | 1800.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS PAU D’ARCO, CANTINHOS E OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000766 | 29/03/2019 | 900.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIO OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2019 | 8889.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2019 | 91067.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2019 | 15987.82 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/03/2019 | 51.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA C/C 71007-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2019 | 2600.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) EXAMES DE ULTASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 172 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2019 | 240.00 | 00005493631490 | RENAJE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2019 | 100.00 | 00005953699441 | FABIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2019 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO, AO ATLETA DE TAEKWON-DO DESTE MUNICIPIO, PARA A PARTICIPACAO NA 1ª SELETIVA DE FORMACAO DA SELECAO PARAIBANA -EDICAO 2019, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2019 | 148.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2019 | 142.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2019 | 107.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL . CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.079 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2019 | 110.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2019 | 1032.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 30(TRINTA) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 3.035 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2019 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2019 | 2652.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 221 KG FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS CONST. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. DE Nº 020040 E 020048 ANEXAS, PRODUTO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2019 | 700.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO DA BANDA PROFº. ANTONIO PINTO, NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA ESCOLA M.E.F. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000821 | 04/04/2019 | 2380.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.122 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000822 | 04/04/2019 | 2636.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.125 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000823 | 04/04/2019 | 1624.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.126 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000824 | 04/04/2019 | 3156.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.128 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000825 | 04/04/2019 | 2489.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.123 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000826 | 04/04/2019 | 2347.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.124 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000827 | 04/04/2019 | 2535.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.127 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000792 | 04/04/2019 | 928.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/65R14 - DUNLOP SP CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.362 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000793 | 04/04/2019 | 1220.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/55R15 - DUNLOP DZ102 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.363 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/NEW FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/04/2019 | 150.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO EM MICRO-COMPUTADORES NA SEC. DE SAuDE E NO (PSF III) LOCALIZADO EM PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000809 | 04/04/2019 | 1362.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.135 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137PB, VINCULADO A SEC. DE SAu | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000810 | 04/04/2019 | 3953.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.136 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000811 | 04/04/2019 | 2187.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.137 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB VINCULAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000812 | 04/04/2019 | 2206.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.139 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000813 | 04/04/2019 | 1950.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.138 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000814 | 04/04/2019 | 4163.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.140 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000815 | 04/04/2019 | 5599.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.145 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000816 | 04/04/2019 | 3911.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.143 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000817 | 04/04/2019 | 5005.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.144 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000818 | 04/04/2019 | 2935.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.142 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000819 | 04/04/2019 | 215.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.141 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000820 | 04/04/2019 | 144.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 08 (OITO) OLEO LUBRIFICANTE DE 1LT (LUBRAX - ESSENCIAL 20W50) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.147 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000790 | 04/04/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000399 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2019 | 90.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.286 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5248408 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/04/2019 | 150.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NOS PC's DA SEC. DE FINANCAS (SEOTR DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.285 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2019 | 280.00 | 00021862486468 | LUIS CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000791 | 04/04/2019 | 7721.23 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003.942 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2019 | 3050.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA, 01(UMA) URNA FUNERARIA ESPECIAL(GORDA), 02(DOIS) TRANSLADO E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000803 | 04/04/2019 | 2011.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.134 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000802 | 04/04/2019 | 989.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.133 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2019 | 1600.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO (REPARACAO E INSTALACAO) DO MOTORES BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO, PAU D'ARCO E PINTURAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LICENCA PARA REALIZACAO DE SER. DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO: 1061704-30/2018 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/04/2019 | 500.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA ORQUESTRA DE FREVO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2019, REF. A ARRASTAR BLOCOS CARNAV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000804 | 04/04/2019 | 2042.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.130 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000805 | 04/04/2019 | 2935.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.130 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000806 | 04/04/2019 | 2804.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.131 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000807 | 04/04/2019 | 4999.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.132 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000808 | 04/04/2019 | 220.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 01 (UM) BD DE 20LTs DE UNIGRAX CA2 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.146 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/04/2019 | 2075.85 | 09967852006168 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - GRAND MERCURE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPACAO DO EVENTO " MARCHA DOS PREFEITOS EDICAO 2019 " NA CAPITAL DO PAIS ( BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 08 A 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2019 | 2340.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019, A CAPITAL DO PAIS (BRASILIA/DF) PARA PARTICIPAR DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/04/2019 | 328.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2019 | 97.50 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB-PB NA CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA/PB). CONF. REQUER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2019 | 78.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB-PB NA CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA/PB). CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/04/2019 | 3000.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuGICO OFTALMOLOGICO(FACECTOMIA COM LENTE INTRA OCULAR COM FACOEMULSIFICACAO), EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000847 | 08/04/2019 | 2781.24 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.792 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DO LANCHES DAS OFICINAS DE CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS ASSIT. PELOS PROG. CRAS E SCFV DA S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2019 | 460.00 | 00064523373434 | MARIA DILMA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ J. PESSOA-PB/ PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO CHEV/PRISMA DE PLACA: OFX - 7245/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE GESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2019 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000833 | 08/04/2019 | 3131.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.016.036 E 000.016.038 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000836 | 08/04/2019 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 - CONTIMENTAL 86T CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.150 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000837 | 08/04/2019 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 - CONTIMENTAL 86T CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.151 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000838 | 08/04/2019 | 1298.68 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.152 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000839 | 08/04/2019 | 584.01 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.153 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2019 | 5550.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 37(TRINTA E SETE) PROTESES DENTARIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000009 ANEXA, DESTIANDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000848 | 08/04/2019 | 6112.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.016.032 E 000.016.035 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, ASSESSORIA PEDAGOGICA E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.000.753 ANEX | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000842 | 08/04/2019 | 4863.59 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.790 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/ | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000843 | 08/04/2019 | 1842.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.788 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. CRECHE) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000844 | 08/04/2019 | 1706.39 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.789 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000845 | 08/04/2019 | 1317.12 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.787 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. EJA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E T | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000846 | 08/04/2019 | 1410.88 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.791 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (PEJA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/04/2019 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000854 | 08/04/2019 | 3440.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80R22 - PIRELLI CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.366 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000855 | 08/04/2019 | 1870.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 275/75R17 - PIRELLI CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.365 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2019 | 105.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DECLARACOES DIVERSAS EM RELACAO AO ATENDIMENTO DO OFICIO G.P.A. nº 003/2019 E CR DE nº 1061704-30/2018, CONF. DOC. E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00007870216445 | JOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA FEDERACAO INTERNACIONAL DE PARA ATLETISMO (WORLD PARA ATHELETICS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019. CONF. DOC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/04/2019 | 2960.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RETIFICA E OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 000.000.006 ANEXA. NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/04/2019 | 3620.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RETIFICA E OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.007 ANEXA. NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/04/2019 | 5800.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RETIFICA E OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.008 ANEXA. NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/04/2019 | 3500.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA - LOJA IPANEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVEESOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.008.011 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCOES DAS VESTIMENTAS, PARA A BANDA MARCIAL DO GRUPO DE JOVENS ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2019 | 3325.00 | 00096596180425 | ANTONIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE COCOS SECOS, PARA A DISTRIBUICAO JUNTO AO TRADICIONAL ENTREGA DE "PEIXE NA SEMANA SANTA" REALIZADO NO DIA 18/04/2019, PARA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2019 | 2080.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2019 | 11775.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MARCO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2019 | 7505.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MARCO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2019 | 1500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE M. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.003 ANEXA. NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2019 | 2500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE M. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.002 ANEXA. NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2019 | 3191.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MARCO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2019 | 1412.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000863 | 10/04/2019 | 1400.70 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.218 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000864 | 10/04/2019 | 1075.44 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.219 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2019 | 2000.00 | 04921916000135 | TEATRO PADRE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO TEATRO PADRE MATEUS, PARA RENOVACAO DOS VESTUARIOS DOS PERSONAGENS E OUTRAS DESPESAS DA PECA TEATRAL "PAIXAO DE CRISTO" REALIZADA NA SEXTA FEIRA DA SEMANA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS NO RAIO DE 240KM E 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 24KM EM VEICULO T- CAR/CAMINHAO/CARR. ABERTA DE PLACA: MOK - 9319/PB ANO/MOD. 2004/2005 MOV. DIE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2019 | 389.28 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO VW/GOL DE PLACA:QFI - 8595/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2019 | 589.16 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:LCR - 9574/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2019 | 474.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE (MESAS E CADEIRAS) , DESTINADAS A SOLENIDADE E COQUETEL DE INAGURACAO DA ESCOLA M.E.F. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSINO PARA AS AUTORIDADES E POPULACAO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2019 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20 DE MARCO DE 2019, CONF. CONTRATO FIRM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2019 | 150.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2019 | 950.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2019 | 180.00 | 00004744650473 | MARIA GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRA , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2019 | 1800.00 | 13021404000103 | ELIDA KARLA DE MELO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE ARMACOES E ESPACE PLUS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.339 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2019 | 2770.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.662 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2019 | 635.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.660 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2019 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/04/2019 | 650.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.661 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2019 | 715.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.659 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2019 | 200.00 | 00003006454499 | JOSÉ ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO PORCOES FC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA COPA 94.5 DE FUTEBOL AMADOR DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/04/2019 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/04/2019 | 3500.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.051 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ( | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000896 | 15/04/2019 | 4743.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 003.243 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/04/2019 | 600.00 | 00016024524404 | MANOEL JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 15(QUINZE) VIAGENS EM VEICULO T- CAR/CAMINHAO/CARR. ABERTA DE PLACA: KIG - 3829/PB ANO/MOD. 2002/2002 MOV. DIESEL. TRANSPORTADO CARTEIRAS ESCOLARES, BUREAUS E ARMAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/04/2019 | 22.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP SOBRE A PARCELA LIBERADA DA CIDE, CONF. DEBITO NA C/C 9819-1. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2019 | 80.00 | 00004014474488 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2019 | 100.00 | 00012528917414 | JOSE AYLTON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2019 | 180.00 | 00001449609406 | JULIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2019 | 50.00 | 00067452094468 | MIRIAN JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2019 | 70.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2019 | 3050.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA, 01(UMA) URNA FUNERARIA ESPECIAL(GORDA), 02(DOIS) TRANSLADO E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/04/2019 | 450.00 | 00004417322406 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2019 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2019 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2019 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2019 | 180.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/04/2019 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000908 | 16/04/2019 | 1711.50 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.538 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2019 | 2745.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2019 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2019 | 4599.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/04/2019 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/04/2019 | 500.00 | 00009307127492 | JORGE LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2019 | 500.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/04/2019 | 515.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MULTA NO ATRASO NA ENTREGA DO DCTF(DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), CONFORME DARF's EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2019 | 3150.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MULTA NO ATRASO NA ENTREGA DO DCTF(DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), REF. AOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF's EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2019 | 11139.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2019 | 4281.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2019 | 680.00 | 00070133495426 | VALMANDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES DE OVOS DE PASCOA TIPO COLHER, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA SEMANA DE PASCOA DURANTE O LANCAMENTO DO PROJETO " | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2019 | 1536.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROG. PEJA CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2019 | 8687.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/04/2019 | 3378.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2019 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORRTE MDE- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2019 | 2199.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/04/2019 | 1580.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UM) MOTOR BOMBA SUB10-05 NYAE60.5 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.581 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/04/2019 | 572.20 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.581 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA INSTALACAO DA MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2019 | 922.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2019 | 900.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2019 | 1626.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2019 | 34.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2019 | 145.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2019 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2019 | 94.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/04/2019 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2019 | 74.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2019 | 100.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/04/2019 | 4500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DE SER. DE LOCACAO DE 04(QUATRO) PORTAIS EM ALUMINIO E 01(UMA) TENDA (M 04X04), PARA ABRILHANTAR A ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO APRESENTADA PELO TEATRO PADRE MATEUS NO DIA 19/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2019 | 250.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS(maquinas) PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 001.324 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2019 | 1750.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 250(DUZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 024250 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIP | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2019 | 470.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGE - 4130/PB, MOE - 3424/PB,QFG - 0993/PB, E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2019 | 1210.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS 215/75R17.5, 02(DOIS) 7.50 X 16RDT38 E 01(UM) MANCHAO VDL 05 CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.014.108 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/04/2019 | 7441.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2019 | 41733.51 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 014/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/04/2019 | 230.47 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 013/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/04/2019 | 15278.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 010/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5274027 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2019 | 494.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2019 | 39.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA (CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) DESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, PARA REALIZACAO DE SER. BUROCRATICOS E NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/04/2019 | 150.00 | 00064582078400 | MARISA BERNARDINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2019 | 350.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2019 | 300.00 | 00007820935405 | ANA RAFAELLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2019 | 150.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/04/2019 | 1175.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE RESSONANCIA CEREBRAL COM SEDACAO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001 CONF. TER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000957 | 23/04/2019 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/04/2019 | 721.00 | 23933884000132 | EDL MOTO PEÇAS - EDILS PORFIRIO DE O. ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.027 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFD - 4627/PB, VINCULADA A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II, E III, VIG. SANITARIA E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000961 | 24/04/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8529 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2019 | 440.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº119.752 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A. DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2019 | 593.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1044875 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A. DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DEST | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000960 | 24/04/2019 | 629.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8528 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000962 | 24/04/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8530 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000963 | 24/04/2019 | 421.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8531 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/04/2019 | 80.00 | 09249137000159 | CRC/PB - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A INSCRICAO DE FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR NO (SINCASP 2019 - SINPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO), NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019 N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000959 | 24/04/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8527 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/04/2019 | 1449.99 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA - LOJA IPANEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVEESOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.008.046 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCOES DAS VESTIMENTAS, PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE JOVENS ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2019 | 750.00 | 00070500583439 | PEDRO HENRIQUE BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/04/2019 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVI?OS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO0 DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2019 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000967 | 25/04/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/04/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 3374 E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE Nº 1736 EM ANEXOS. REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/04/2019 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO DE NOTA DO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS EDICAO 2019, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 3510 E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE Nº 1739 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF. MANUT. DE CONTA, DEBITADA NA C/C 71007-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/04/2019 | 1500.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE KIT'S DE MATERIAIS DE URGÊNCIA CONF. (LEI/PB DE Nº 10921/2017) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.216 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB, VINCU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/04/2019 | 1800.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE KIT'S DE MATERIAIS DE URGÊNCIA CONF. (LEI/PB DE Nº 10921/2017) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.217 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT/MASTER(ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VIN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/04/2019 | 219.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2019 | 1100.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 22 (VINTE E DUAS) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2019 | 240.00 | 31674813000190 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - MIRO DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) BOLOS X R$ 10,00, OFERECIDOS AOS ALUNOS, EM COMEMORACAO DA PASCOA DO BEM REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2019 | 1460.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.023 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR A MERENDA DOS ALUNOS E PROFº DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2019 | 1765.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. DE Nº 018686 E 026250 ANEXAS, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2019 | 2838.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALICIAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. DE Nº 026254 E 026258 ANEXAS, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA R | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2019 | 845.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 13(TREZE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.005 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2019 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {ABRIL DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2019 | 220.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/04/2019 | 100.00 | 00070133688496 | RAQUEL DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS AS MÃES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/04/2019 | 2595.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.690 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA MAES RECONHECIDAMENTES CARENTES, ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUIÇÃO DE PEIXES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000980 | 26/04/2019 | 75600.00 | 26601495000106 | AC COMERCIO - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO 6.000 KG CORVINA(PEIXE) CONST. EM NOTAFISCAL DE Nº 000.000.256 ANEXA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00009/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2019 | 945.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.024 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV DA S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2019 | 325.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 05(CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.006 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREG. CRAS E SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2019 | 670.00 | 00071544417470 | JONNASIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/04/2019 | 350.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/04/2019 | 200.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2019 | 120.00 | 00006581402486 | MANOEL MESSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2019 | 50.00 | 00006765856471 | JOSEFA PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2019 | 60.00 | 00070298382466 | MARIA GENELVA MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/04/2019 | 100.00 | 00010919378420 | MARIA DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/04/2019 | 450.00 | 00009370849483 | FERNANDA MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2019 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2019 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2019 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2019 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2019 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2019 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001027 | 29/04/2019 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (ABRIL DE 2019) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2019 | 60.00 | 00070187846464 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2019 | 150.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2019 | 17989.45 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO AO IPAM POR CONTA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 04/2019, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2019 | 21238.39 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. AOS SETORES (PACS, AGENTES PEVA, PSF E SAUDE BUCAL-FMS-PAB), REF. A COMPETENCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2019 | 117.00 | 00009626669470 | JAIME SEBASTIÃO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIR. CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29.04.2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE A. DE DESEN. E SEMINARIO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2019 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2019 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2019 | 14098.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), DEBITADA NA CC 7411-X-FPM-DOC. 19901589430101. CONF. OFICIO 94/2019 REF. APORTE DE PRECATORIO Nº 99/2017. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001010 | 29/04/2019 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2019 | 2800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6081 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2019 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 4ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2019. CONF. NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2019 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 4ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (ABRIL) DE 2019 NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001025 | 29/04/2019 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.894 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001012 | 29/04/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2019). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1014950 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2019 | 564.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001024 | 29/04/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (ABRIL DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.000.903 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2019 | 25152.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (ABRIL) DE 2019 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.047 EM ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001033 | 29/04/2019 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2019) , CONF. NOTAS FIS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2019 | 89851.16 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2019 | 15702.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2019 | 9426.64 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000342018 | 0001038 | 29/04/2019 | 3861.54 | 04679119000193 | CRM COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.022.495 ANEXA, DESTINADOS A REEQUIPAGEM DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00034/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000003/2019. R | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (ABRIL) DE 2019 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001036 | 29/04/2019 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2019 | 114.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVO ANOTACAO RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 20190249368, REF. A PROJETO DA ENERGIA ELETRICA DA E.M. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2019 | 215.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 20(VINTE) ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.344 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2019 | 19556.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA –( PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2019 | 7888.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -{ COMISSIONADOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2019 | 19901.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -{ EFETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2019 | 6320.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{CONSELHO TUTELAR ELETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2019 | 7392.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{COMISSIONADOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2019 | 5519.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{SEDS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2019 | 400.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO GARRA EC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA COPA 94.5 DE FUTEBOL AMADOR DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDICAO 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2019 | 21932.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (SEA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2019 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) ELETIVO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2019 | 7842.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2019 | 1952.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2019 | 360.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 80(OITENTA) AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.419 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE E AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2019 | 13100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( NASF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2019 | 8333.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES DE S. CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2019 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( S. BUCAL PSF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2019 | 14065.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2019 | 7255.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2019 | 8100.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES PEVA EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2019 | 24475.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES DE S. PACS EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2019 | 9997.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE - PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2019 | 39489.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2019 | 5988.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (PEJA CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2019 | 5296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2019 | 24194.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2019 | 39753.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2019 | 15356.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2019 | 225790.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2019 | 5096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2019 | 4740.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2019 | 54.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CC 15291-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2019 | 207.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 46(QUARENTA E SEIS) AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.420 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2019 | 25860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2019 | 14514.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2019 | 9739.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2019 | 46042.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUNDO M. DE SAuDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2019 | 13143.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2019 | 721.00 | 23933884000132 | EDL MOTO PEÇAS - EDILS PORFIRIO DE O. ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.027 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFD - 4627/PB, VINCULADA A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II, E III, VIG. SANITARIA E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( CRAS CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2019 | 4094.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( FNAS/SCFV CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2019 | 4194.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2019 | 200.00 | 00010347285473 | CLEITON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2019 | 80.00 | 00097750352449 | GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2019 | 160.00 | 00097911429472 | DALVACI DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE DOC. DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 261/2017, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2019 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001091 | 02/05/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000409 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2019 | 455.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº119.890 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A. DE PLACA: QSC- 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2019 | 678.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1045033 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A. DE PLACA: QSC- 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2019 | 164.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2019 | 110.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 01(UM) ROTEAD INTELBRAS, CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.052 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2019 | 100.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.054 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2019 | 2450.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 49 (QUARENTA E NOVE) EXAMES DE ULTASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 185 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/05/2019 | 655.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.051 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/05/2019 | 80.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 02 (DUAS) RECARGAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 29 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/05/2019 | 2676.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 223 KG FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS CONST. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. DE Nº 027897 E 027902 ANEXAS, PRODUTO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO D | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2019 | 143.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.053 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/05/2019 | 40.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 01 (UMA) RECARGA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 28 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2019 | 50.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGICOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/05/2019 | 156.00 | 00070199339473 | ANA LUIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNC. DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR NO (SINCASP 2019 - SINPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO), NOS DIAS 09 E 10 DE MAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001106 | 06/05/2019 | 4809.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/NAO APLIC, ANO/MOD. 96/97, MOV. DIESEL, DE PLACA: KIC - 8411/PB, CAP. PARA 45 PASSAGEIROS, NA REALIZACAO DE (21 VIAGENS), OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS ASSIST. E MA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001107 | 06/05/2019 | 4620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO AVARZEADO / SEDE (PILOES/PB) E VICE E VERSA, AP | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001108 | 06/05/2019 | 3150.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 18 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CHA DOS CORDEIROS, PINTURAS DE CIMA PARA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001109 | 06/05/2019 | 2730.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO POCO ESCURO / OURICURI E VICE E VERSA, APROX. 24 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001110 | 06/05/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001111 | 06/05/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001112 | 06/05/2019 | 3960.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CANTINHOS PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E V | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001113 | 06/05/2019 | 4640.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO RIO DO BRAZ E P.A. VENEZA PARA SEDE(PILOES/PB) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001114 | 06/05/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001115 | 06/05/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001116 | 06/05/2019 | 2100.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS PAU D’ARCO, CANTINHOS E OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001117 | 06/05/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIO OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001101 | 06/05/2019 | 533.57 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.161 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001102 | 06/05/2019 | 556.39 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.162 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001103 | 06/05/2019 | 178.59 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.163 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/KA DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/05/2019 | 65.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1005399 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/05/2019 | 370.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CHA COQUINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 001.356 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2019 | 5300.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAOCAP. MINIMA DE (7.00 t), OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO HO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001128 | 07/05/2019 | 1044.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.217 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001130 | 07/05/2019 | 2349.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.226 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001131 | 07/05/2019 | 2468.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.227 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001132 | 07/05/2019 | 3503.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.228 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001133 | 07/05/2019 | 4615.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.229 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) GERADOR PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA PAIXAO DE CRISTO APRESENTADA PELO TEATRO PADRE MATEUS NO DIA 19/04/2019 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2019 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, REF. ANIDADE DE 2019, CONFORME ATA E OFICIO 004/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0001123 | 07/05/2019 | 867.04 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.555 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001141 | 07/05/2019 | 72.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 04 (QUATRO) OLEO LUBRIFICANTE DE 1LT (LUBRAX - ESSENCIAL 20W50) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.230 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001142 | 07/05/2019 | 1748.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.216 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137PB, VINCULADO A SEC. DE SAu | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001143 | 07/05/2019 | 5378.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.215 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001144 | 07/05/2019 | 2479.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.214 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001145 | 07/05/2019 | 1196.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.206 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001146 | 07/05/2019 | 2851.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.207 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO (ambulancia) DE PLACA: QSE- 1389/PB VINCULADO A SE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001147 | 07/05/2019 | 5526.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.208 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001148 | 07/05/2019 | 5107.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.209 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001149 | 07/05/2019 | 1374.37 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.211 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001150 | 07/05/2019 | 4140.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.212 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001151 | 07/05/2019 | 5244.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.213 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001152 | 07/05/2019 | 289.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.210 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001134 | 07/05/2019 | 2712.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.224 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001135 | 07/05/2019 | 3276.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.222 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001136 | 07/05/2019 | 3292.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.220 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001137 | 07/05/2019 | 3900.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.225 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001138 | 07/05/2019 | 2467.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.219 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001139 | 07/05/2019 | 335.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.221 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001140 | 07/05/2019 | 3309.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.223 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/05/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5294274 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2019 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/05/2019 | 179.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE IMPRESSOES, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCS. DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.354 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/05/2019 | 200.00 | 00004588153498 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/05/2019 | 750.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES DO GRUPO DOS (IDOSOS) ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV/CRAS DA SES. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.357 AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001129 | 07/05/2019 | 2480.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.218 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/05/2019 | 400.00 | 00010517062461 | MANOEL MESSIAS DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/05/2019 | 400.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/05/2019 | 400.00 | 00017877597762 | VANDILSON TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/05/2019 | 800.00 | 00096593571415 | GENILDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/05/2019 | 170.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/05/2019 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVI?OS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO0 DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/05/2019 | 210.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001167 | 08/05/2019 | 1120.65 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.891 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/05/2019 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001168 | 08/05/2019 | 904.91 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.893 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA PINTURAS DAS FAIXADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO DESTE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001169 | 08/05/2019 | 2072.04 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.892 E 000.000. 894 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIP | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2019 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS NO DIA 19/04/2019, DESTINADOS AO EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO 2019. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.121 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001163 | 08/05/2019 | 1013.33 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.887 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001165 | 08/05/2019 | 1055.34 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.890 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES DESTE M. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/05/2019 | 2200.00 | 00010608757489 | GILVANA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETE/ABERTA/ GASOL. DE PLACA:QFZ - 0229PB, SENDO NO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SER. DA SEC. DE INFRA EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001164 | 08/05/2019 | 5302.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.886 E 000.000.889 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA RECUPERACAO DE GALERIAS E CALCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001166 | 08/05/2019 | 493.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.888 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MANGA NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/05/2019 | 64.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/05/2019 | 74.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001173 | 09/05/2019 | 2774.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.212 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/05/2019 | 182.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.089.430 ANEXA, DESTINADAS AO MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/05/2019 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.957 ANEXA, NA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0001177 | 10/05/2019 | 6655.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.016.368 E 000.016.369 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 00006/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001179 | 10/05/2019 | 1817.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.016.383 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001176 | 10/05/2019 | 782.30 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE METERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.790.047 ANEXA, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 00013/2019 E TC: 000058/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2019 | 2750.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE M. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.011 ANEXA. NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOK - 3424/PB, VINCULADO A SEC. D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001182 | 10/05/2019 | 9237.87 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 4.241, 4.242, 4.248, 4.249, 4.250, 4.251, 4.252, 4.253, 4.254, 4.255, 4.256, 4.257, 4.258, 4.259, 4.260, 4.261, 4.262, 4.263 E 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2019 | 1570.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA, 02(DOIS) TRANSLADO E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001180 | 10/05/2019 | 5341.54 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.233 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) MOTONIVELADORA(patrol) CAT. 120K , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182018 | 0001183 | 10/05/2019 | 5000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2ª PARCELA, DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO INTREGRADA DE RESIDOUS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PILOES/PB, CONF. LEI DE Nº 12.305/2010. CONF. DA INEX. 00018/2018, TERMO DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/05/2019 | 300.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/05/2019 | 140.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADOR DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/05/2019 | 260.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADORES DOS PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2019 | 480.00 | 00006650691461 | JONAS LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA FORMACAO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA ON LINE (DIARIO ONLINE). CONF. NATO FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.360 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/05/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ( | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001194 | 14/05/2019 | 5801.26 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 003.300 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 00007/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0001195 | 14/05/2019 | 595.04 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.558 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001201 | 14/05/2019 | 1333.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.757 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001202 | 14/05/2019 | 4999.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.755 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/05/2019 | 494.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001203 | 14/05/2019 | 1047.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.756 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/05/2019 | 200.00 | 00004755047471 | MARIA DA LUZ SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/05/2019 | 350.00 | 00002930380403 | JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/05/2019 | 300.00 | 00070037732447 | RONELLE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/05/2019 | 250.00 | 00009529408412 | MARIA CLAUDIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/05/2019 | 150.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/05/2019 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/05/2019 | 1000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE CARRO DE SOM VOLANTE DE GRANDE PORTE (MINI TRIO) PARA A DIVULGACAO DA DISTRIBUICAO DO TRADICIONAL PEIXE NA SEMANA SANTA E EVENTOS DA PAROQUIA DESTE MUNICIPIO. CONF. N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/05/2019 | 200.00 | 00003006454499 | JOSÉ ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO PORCOES FC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA COPA 94.5 DE FUTEBOL AMADOR DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/05/2019 | 632.00 | 00011845241495 | JOSÉ ALISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NOS CORTES DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA E CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.369 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/05/2019 | 137.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/05/2019 | 139.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/05/2019 | 1595.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER.NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DOS JOVENS ASSISTIDOS PELOS PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/05/2019 | 2418.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/05/2019 | 260.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A EQUIPE DE SONORIZACAO E GERADOR, DO EVENTO TRADICIONAL PAIXAO DE CRISTO APR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/05/2019 | 7845.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {ABRIL DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/05/2019 | 11409.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {ABRIL DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/05/2019 | 2329.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {ABRIL DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/05/2019 | 5400.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 36(TRINTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000014 ANEXA, DESTIANDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/05/2019 | 1463.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2019).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/05/2019 | 460.00 | 00064523373434 | MARIA DILMA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ J. PESSOA-PB/ PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO CHEV/PRISMA DE PLACA: OFX - 7245/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/05/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROG. PEJA CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/05/2019 | 3378.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/05/2019 | 8687.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/05/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/05/2019 | 2199.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/05/2019 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE TRANSPORTE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/05/2019 | 269.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PNAT TRANSPORTE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/05/2019 | 190.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LOCACAO DE KIT'S DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A EQUIPE DO EVENTO QUE SE REALIZARA NA FLORICULTURA DE PILOES/PB. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/05/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/05/2019 | 11139.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/05/2019 | 900.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/05/2019 | 4302.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001216 | 16/05/2019 | 3292.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.787 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001217 | 16/05/2019 | 1794.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.788 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/05/2019 | 1006.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.123 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VISITAS DOS FACILITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/05/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/05/2019 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/05/2019 | 2142.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/05/2019 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/05/2019 | 2745.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/05/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/05/2019 | 922.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/05/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/05/2019 | 1626.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/05/2019 | 2296.66 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAOCAP. MINIMA DE (14.00 t) PLACA: MMP-0179/PB, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001218 | 16/05/2019 | 3636.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.978 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000012/2019 E TC: 000051/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/05/2019 | 490.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULO CACAMBA DE PLACA:OXO - 6848/PB E MAQUINAS (PATROL - RETROESCAVADEIRA), VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/05/2019 | 550.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE INFORMACOES ANUAIS DO IRRF DOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 2018. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.373 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/05/2019 | 250.00 | 00075288036420 | ODETE CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/200 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/05/2019 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/05/2019 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/05/2019 | 200.00 | 00064582078400 | MARISA BERNARDINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/05/2019 | 100.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/05/2019 | 60.00 | 00009718667407 | MARIA ROBERTA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 155/2009, CONF. T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/05/2019 | 500.00 | 00003551688478 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/05/2019 | 8905.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MULTA NO ATRASO NA ENTREGA DO DCTF(DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001266 | 20/05/2019 | 612.66 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.881 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, PP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001265 | 20/05/2019 | 1345.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.880 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DO LANCHES DAS OFICINAS DE CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS ASSIT. PELOS PROG. CRAS E SCFV DA S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001270 | 20/05/2019 | 3742.86 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.885 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG. (CRAS / SCFV / CRIANCA FELIZ E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2019 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGICOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TC COLUNA CERVICAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001259 | 20/05/2019 | 1317.12 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.874 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. EJA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E T | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001260 | 20/05/2019 | 1842.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.875 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. CRECHE) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001261 | 20/05/2019 | 1706.39 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.876 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001262 | 20/05/2019 | 4863.59 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.877 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/ | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001263 | 20/05/2019 | 2856.84 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.878 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001264 | 20/05/2019 | 1384.65 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.879 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (PROG. PEJA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001267 | 20/05/2019 | 3830.61 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.882 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PP. 000 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001268 | 20/05/2019 | 3468.60 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.883 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PP. 00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001255 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20 DE ABRIL DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 20 DE MAIO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001269 | 20/05/2019 | 591.27 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.884 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2019 | 97.50 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21.05.2019, PARA TRATAR DE ASS. DIVERSOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/05/2019 | 206.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/05/2019 | 600.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS NO RAIO DE 240KM EM VEICULO T- CAR/CAMINHAO/CARR. ABERTA DE PLACA: MOK - 9319/PB ANO/MOD. 2004/2005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE DIVERSAS M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001277 | 21/05/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8478 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/05/2019 | 232.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 120.248 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A. DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/05/2019 | 611.77 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 120.253 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD- 5137/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/05/2019 | 250.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1045368 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A. DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/05/2019 | 437.23 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1045371 ANEXA,NO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001276 | 21/05/2019 | 480.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8477 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/05/2019 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001275 | 21/05/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8476 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/05/2019 | 5550.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.751 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDES PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO,QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/05/2019 | 470.00 | 26855074000101 | SN DISTRIBUIDORA - THARSISIO DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 20(VINTE) PAC. COM 100 UND. DE HAMBURGUEIRAS H02 ISOPOR CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.239 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDES PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, QUE SERA R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001278 | 21/05/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8479 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001285 | 21/05/2019 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/05/2019 | 85.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A INSCRICAO DO FUNC. DA CPL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS DE ADM. REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019, CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 002.333 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/05/2019 | 449.50 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA - LOJA IPANEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.008.070 ANEXA, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES (O MANO VEI) PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/05/2019 | 219.45 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.015.360 ANEXA, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES (O MANO VEI) PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/05/2019 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/05/2019 | 42160.69 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 015/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/05/2019 | 232.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 014/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/05/2019 | 15439.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 011/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001279 | 21/05/2019 | 308.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8480 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSES DE APORTES PREVIDENCIARIOS PARA O RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/05/2019 | 7000.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A APORTE FINANCEIRO DESTA EDILIDADE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/05/2019 | 1600.00 | 31674813000190 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - MIRO DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA) BOLOS X R$ 10,00, DESTINADOS AO LANCHES OFERECIDO AS MAES DESTE MUNICIPIO, NA TRADICIONAL FESTA DAS MAES QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NO GINASIO DE ESPORTE (O MANO VEI) NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.381 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/05/2019 | 968.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 50(CIQUENTA) X R$ 16,00 ALMOCOS E JARRAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, OFERECIDOS AS AUTORIDADES DO TCE, PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E POPULARES DESTE MUNICIPIO,QUE PARTICIPARAO DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO E ENTREGA DO PROGRAMA DE DEFESA DO ESTATUTO DA CIDADE, CONF. LEI FED. 10.257/2001/TCE, NO DIA 14 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.384 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/05/2019 | 1938.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) REFRIGERADORES ROC 31BR CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.010.269 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDES PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO,QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/05/2019 | 2221.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) FOGOES 4BC BALI E 07(SETE) LAVADORAS LAVAMAX 4KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.010.270 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDES PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO,QUE SERAREALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/05/2019 | 180.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 9888 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/05/2019 | 2100.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 300(DUZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 033012 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/05/2019 | 1200.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EMVEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (13/03 A 15/04 DE 2019), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/05/2019 | 390.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, NA FIEP EM CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DO ASSUNT. DA UNIFICACOES DA ELEICOES NACIONAIS DO BRASIL , CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS (DA 1ª, 2ª E 3ª RODADAS) DO 1ª COPA PILOES DE FUTEBOL DE VETERANOS (MASTER) 2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.386 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/05/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO DE NOTAS DOS EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 3374 E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE Nº 1778 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/05/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6138 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/05/2019 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/05/2019 | 2550.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 51 (CINQUENTA E UM) EXAMES DE ULTASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 189 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. (AVEIAN) EM PODER DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2019 | 850.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CAPACITACAO TECNICA AOS ARBITROS E AUXILIARES PILONENSES, QUE FARAO PARTE DA COMISSAO DE ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO M. DE FUTEBOL DE VETERANOS E DOS EVENTOS REALIZADOS PELO DEP. DEESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.387 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/05/2019 | 400.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO GARRA EC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA COPA 94.5 DE FUTEBOL AMADOR DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDICAO 2019, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/05/2019 | 567.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001309 | 28/05/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001079 ANEXA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2019 | 158.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE TENDAS PARA TRADICIONAL FESTA DAS MAES QUE SE REALIZOU NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NO GINASIO DE ESPORTE (O MANO VEI) NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.388 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/05/2019 | 14098.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), DEBITADA NA CC 7411-X-FPM-DOC. 19901589430101. CONF. OFICIO 94/2019 REF. APORTE DE PRECATORIO Nº 99/2017 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/05/2019 | 2067.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), DEBITADA NA CC 7411-X-FPM-DOC. 19901589430101. CONF. OFICIO 94/2019 REF. APORTE DE PRECATORIO Nº 99/2017 . REF. A DIFERENCA DA 01, 02 E 03 PARCELAS DE 2019. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/05/2019 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MAIO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (MAIO) DE 2019 NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.058 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001319 | 29/05/2019 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PILOES, REF. MAIO DE 2019,, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO. REF. INE.. 0001/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00012/2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.389 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2019 | 2800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A5ª PARCELA DE 06(SEIS) ACORDADS, CONF. CONTRATATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.390 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2019 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2019 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2019 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 5ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.392 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2019 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 45ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.393 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2019 | 850.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW MUSICAL) NA FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO, NO GINASIO DE ESPORTES "O MANO VEI". CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.394 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2019 | 14714.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2019 | 26658.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001321 | 29/05/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONF. INEX. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000013/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.391 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2019 | 4740.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2019 | 5096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2019 | 11656.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2019 | 12810.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2019 | 46133.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUNDO M. DE SAuDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/05/2019 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/05/2019 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2019 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2019 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/05/2019 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2019 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2019 | 450.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2019 | 1500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( CRAS CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2019 | 3096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( FNAS/SCFV CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2019 | 4194.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2019 | 600.00 | 00009224007414 | GEORGE CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (MAIO) DE 2019 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.060 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2019 | 13100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( NASF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2019 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES DE S. CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2019 | 8477.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( S. BUCAL PSF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2019 | 14065.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2019 | 7804.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2019 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES PEVA EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2019 | 24475.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES DE S. PACS EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (MAIO) DE 2019 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.059 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2019 | 9997.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2019 | 39489.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2019 | 7984.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (PEJA CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2019 | 5296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2019 | 23514.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2019 | 39383.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2019 | 15356.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2019 | 225790.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00007870216445 | JOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA FEDERACAO INTERNACIONAL DE PARA ATLETISMO (WORLD PARA ATHELETICS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO BRASILEIRO – 1ª FASE NACIONAL DE PARA ATLETISMO CLASSE T47, CONF. DOC. E OFICO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/05/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2019 | 21857.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (SEA) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2019 | 104.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2019 | 217.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2017, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2019 | 5988.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{CONSELHO TUTELAR ELETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2019 | 5157.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{SEDS EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2019 | 7392.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/05/2019 | 20554.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA –( PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2019 | 20281.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -{ EFETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2019 | 7888.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -{ COMISSIONADOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2019 | 7842.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2019 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) ELETIVO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2019 | 1952.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2019 | 9088.59 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2019 | 89851.16 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001390 | 30/05/2019 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 2.492, 2.493, 2.494 E 2.495 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2019 | 15550.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2019 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 2.496, 2.497, 2.498 E 2.499 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2019 | 700.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001389 | 30/05/2019 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (MAIO DE 2019) ,CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.501 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2019 | 21238.39 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. AOS SETORES (PACS, AGENTES PEVA, PSF E SAUDE BUCAL-FMS-PAB), REF. A COMPETENCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2019 | 17571.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. A SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001379 | 30/05/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2019). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 10015239 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2019 | 25305.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001386 | 30/05/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (MAIO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.002.500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001380 | 30/05/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000418 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATODE Nº 000016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001388 | 30/05/2019 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.491 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2019 | 99.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 48314 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5332768 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2019 | 520.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2019 | 118.36 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CC 15291-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2019 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF. MANUT. DE CAD. CONTA, DEBITADA NA C/C 93-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2019 | 300.00 | 00070500763410 | JOSÉ VINICIO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2019 | 260.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2019 | 160.00 | 00006539639473 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 154/2009, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2019 | 50.00 | 00005953699441 | FABIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2019 | 60.00 | 00003796053416 | CICERA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2019 | 50.00 | 00011305079477 | VANESA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2019 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.399 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2019 | 1156.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 17(DEZESSETE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.064 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF. MANUT. DE CONTA, DEBITADA NA C/C 71007-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2019 | 2100.00 | 00010608757489 | GILVANA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETE/ABERTA/ GASOL. DE PLACA:QFZ - 0229PB, SENDO NO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.398 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001414 | 03/06/2019 | 550.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.256 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/06/2019 | 120.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 001.404 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/06/2019 | 1884.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALICIAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTAS FISCAL AVULSA ELET. DE Nº 036.312 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/06/2019 | 2610.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. DE Nº 036.321 E 036.325 ANEXAS, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2019 | 480.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGE - 4130/PB, MOK - 9052/PB,QFG - 0993/PB, E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.405 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001418 | 03/06/2019 | 4713.74 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE METERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.790.054 ANEXA, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DO KIT'S ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 00013/2019 E TC: 000058/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/06/2019 | 170.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, OGC - 3705/PB, E QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DESER. DE Nº 001.406 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/06/2019 | 200.00 | 00009502457471 | MIRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/06/2019 | 350.00 | 00063495970797 | SEVERINO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RM ENCEFALO COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, RELATORIO SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/06/2019 | 300.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/06/2019 | 140.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001424 | 04/06/2019 | 1359.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.855 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001423 | 04/06/2019 | 220.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.854 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANCAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/06/2019 | 1804.32 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES, REGISTROS, E DIVERCOS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.407 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001422 | 04/06/2019 | 300.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.853 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001421 | 04/06/2019 | 586.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.852 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001426 | 05/06/2019 | 1443.45 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.175 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001427 | 05/06/2019 | 661.02 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.176 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001428 | 05/06/2019 | 266.45 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.177 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001425 | 05/06/2019 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1006332 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/06/2019 | 2750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UM) PROJETOR EPSON S39 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.952 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. (CRIANCA FELIZ) DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/06/2019 | 750.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES DO GRUPO DOS (IDOSOS) ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV/CRAS DA SES. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.408 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/06/2019 | 160.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001445 | 06/06/2019 | 2379.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.284 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/06/2019 | 50.00 | 00067452094468 | MIRIAN JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/06/2019 | 300.00 | 00004890879498 | JOSÉ RONALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO DE NOTAS DOS EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 3374 E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE Nº 1800 EM ANEXOS. REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/06/2019 | 702.00 | 00009626669470 | JAIME SEBASTIÃO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO DIR. CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 05 A 08/06/2019, PARA PARTICIPAR DO PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR E SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/06/2019 | 97.50 | 00008961035444 | THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06.06.2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO (CNM QUALIFICA) , CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001431 | 06/06/2019 | 148.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.918 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA UNIDADE B. DE SAuDE I (PSF I) ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DEESTE MUNICIPIO. REF.PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001458 | 06/06/2019 | 283.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.288 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001459 | 06/06/2019 | 4899.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.293 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001460 | 06/06/2019 | 2070.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.290 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001461 | 06/06/2019 | 6351.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.294 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001462 | 06/06/2019 | 4115.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.295 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001463 | 06/06/2019 | 5917.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.292 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001464 | 06/06/2019 | 4288.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.291 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC.DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001465 | 06/06/2019 | 1470.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.289 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001466 | 06/06/2019 | 3408.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.285 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001467 | 06/06/2019 | 1921.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.286 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001468 | 06/06/2019 | 5927.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.287 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001432 | 06/06/2019 | 992.62 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.919 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00011 E TC: 000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/06/2019 | 425.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE SOLDA E REFORMAR DE ARMARIOS E 01(UMA) GELADEIRA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.410 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001451 | 06/06/2019 | 2742.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.273 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001452 | 06/06/2019 | 5805.83 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.278 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001453 | 06/06/2019 | 1430.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.275 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001454 | 06/06/2019 | 2564.31 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.270 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001455 | 06/06/2019 | 4648.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.271 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001456 | 06/06/2019 | 3308.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.272 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001457 | 06/06/2019 | 3483.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.276 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001434 | 06/06/2019 | 1557.95 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.920 E 000.000.921 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000011/2019 E TC: 000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001446 | 06/06/2019 | 4992.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.281 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001447 | 06/06/2019 | 2593.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.280 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001448 | 06/06/2019 | 369.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.274 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001449 | 06/06/2019 | 1848.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.279 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001450 | 06/06/2019 | 1845.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.282 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001430 | 06/06/2019 | 2318.22 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.917 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA IMPLATACAO DE GALERIA NO CONJUNTO BELA VISTA NESTEMUNICIPIO. REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001433 | 06/06/2019 | 1240.18 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.922 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/06/2019 | 430.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE SOLDA EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.409 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/06/2019 | 250.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 1.250(HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA ) TIJOLOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.467 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001444 | 06/06/2019 | 1070.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.283 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE MAIO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2019 | 97.50 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06.06.2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO (CNM QUALIFICA) , CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/06/2019 | 390.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DO ASSUNT.DIVERSOS DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/06/2019 | 152.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/06/2019 | 98.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/06/2019 | 120.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/06/2019 | 1900.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.027 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR A MERENDA DOS ALUNOS E PROFº DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/06/2019 | 2712.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 226 KG FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS CONST. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. DE Nº 038300 E 038305 ANEXAS, PRODUTO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/06/2019 | 1171.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.072, 073 E 074 ANEXAS. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/06/2019 | 290.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. MANUTENCAO NOS COMPUTADORES E EMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE Nº 38, 39 E 40 ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001481 | 07/06/2019 | 1835.38 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.075 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP: 0000013/2019 E TC: 0000057/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/06/2019 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE (GINECOLOGIA E COLPOSCOPIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 07 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/06/2019 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE (GINECOLOGIA E COLPOSCOPIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 08 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/06/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2019), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.001.902 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/06/2019 | 652.72 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.026 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHES OFERECIDO AS MAES DESTE MUNICIPIO, NA TRADICIONAL FESTA DAS MAES QUE SERA REALIZADA NO DIA 24DE MAIO DE 2019 NO GINASIO DE ESPORTE (O MANO VEI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/06/2019 | 838.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.025 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2019 | 400.00 | 00005477173424 | MARIA APARECIDA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2019 | 200.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2019 | 2850.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTAFISCAL ELET. DE SER. DE Nº 212 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2019 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, RECEITA MEDICA, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2019 | 260.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OGB - 5592/PB, SENDO PILOES-PB/JOAO PESSOA/PB / PILOES-PB, TRANSPORTANDO FUNC. DO SETOR DE TRANSPORTE PARA TRATARDE SER. BUROCRATICOS DA EDILIDADE, CONF. RELATORIO ANEXO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.412 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2019 | 520.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ J. PESSOA-PB/ PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB, TRANSPORTANDO FUNC. DO SETOR DE LICITACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º001.414 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2019 | 1895.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE 19(DEZENOVE) BOLSAS CONST. EM NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 018.704 ANEXA. DESTINADAS AO AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001491 | 10/06/2019 | 5038.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/NAO APLIC, ANO/MOD. 96/97, MOV. DIESEL, DE PLACA: KIC - 8411/PB, CAP. PARA 45 PASSAGEIROS, NA REALIZACAO DE (22 VIAGENS), OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS ASSIST. E MATRICULADOS PELOS ENSINOS FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNO DA TARDE NO TRAJETO DO SITIO SAO FRANCISCO PARA SEDE (PILOES-PB) E VICE VERSA, APROXIM. 24 KM, CONF. ITEN 01 DO PP 005/2019 E TC. DE Nº 0021/2019 E NFAS. Nº 1.411 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001492 | 10/06/2019 | 1100.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 09 DO PP: 005/2019, TC: 0028/2019 RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40223 ANEXA. (REF. A 22 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001493 | 10/06/2019 | 2200.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS PAU D’ARCO, CANTINHOS E OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24,2 KM POR DIA. CONF. ITEM 11 DO PP: 005/2019, TC: 0030/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40224 ANEXA. (REF. A 22 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001494 | 10/06/2019 | 1100.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 10 DO PP: 005/2019, TC: 0029/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40225 ANEXA. (REF. A 22 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001495 | 10/06/2019 | 1100.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIO OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX.06 KM POR DIA. CONF. ITEM 12 DO PP: 005/2019, TC: 0031/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40226 ANEXA. (REF. A 22 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001496 | 10/06/2019 | 4840.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO AVARZEADO / SEDE (PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. ITEM 03 DO PP: 005/2019, TC: 0023/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40227 ANEXA. (REF. A 22 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001497 | 10/06/2019 | 3300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 18 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CHA DOS CORDEIROS, PINTURAS DE CIMA PARAA (E. CARLOS H. DA COSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 04 DO PP: 005/2019, TC: 0024/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40229 ANEXA. (REF. A 22 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001498 | 10/06/2019 | 2860.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO POCO ESCURO / OURICURI E VICE E VERSA, APROX. 24KM POR DIA. CONF. ITEM 02 DO PP: 005/2019, TC: 0022/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40228 ANEXA. (REF. A 22 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001499 | 10/06/2019 | 4840.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO RIO DO BRAZ E P.A. VENEZA PARA SEDE(PILOES/PB)E VICE E VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. ITEM 07 DO PP: 005/2019, TC: 0027/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40219 ANEXA. (REF. A 22 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001500 | 10/06/2019 | 4840.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CANTINHOS PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 08 DO PP: 005/2019, TC: 0032/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40220 ANEXA. (REF. A 22 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001501 | 10/06/2019 | 1100.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 05 DO PP: 005/2019, TC: 0025/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40218 ANEXA. (REF. A 22 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001502 | 10/06/2019 | 1100.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 06 DO PP: 005/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE TC: 0026/2019 E NFSe 40230 ANEXA. (REF. A 22 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2019 | 60.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OGB - 5592/PB, SENDO PILOES-PB/GUARABIRA/PB / PILOES-PB, TRANSPORTANDO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO PARA TRATAR DE SER. BUROCRATICOS DA EDILIDADE, CONF. RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.413 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2019 | 900.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5CV MONOFASICO DO SITIO OURICURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE Nº 557 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/06/2019 | 75.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(uma) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ ALAGOINHA/PB/ PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. RELATORIO ANEXO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º001.416 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/06/2019 | 2120.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 4.119.404 ANEXA. DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRACAS E PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/06/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001512 | 11/06/2019 | 955.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.016.724 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001513 | 11/06/2019 | 1985.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.016.725 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001511 | 11/06/2019 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1006333 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/06/2019 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/06/2019 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/06/2019 | 450.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 10054 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001514 | 11/06/2019 | 354.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.016.703 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001515 | 11/06/2019 | 3406.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.016.704 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/06/2019 | 180.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/06/2019 | 350.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/06/2019 | 9390.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS (FARDAS) , DESTINADAS A BANDA MARCIAL(FANFARRA) DOS JOVENS ASSISTIDOS PELOS PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.421 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001521 | 12/06/2019 | 6319.44 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS Nº 4.630, 4.631, 4.632, 4.633, 4.634, 4.635, 4.636, 4.637, 4.638, 4.639, 4.640, 4.641, 4.642, 4.643, 4.644, 4.645, 4.646,4. 647, 4.648, 4.649 E 4.650 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. 00004/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00020/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/06/2019 | 2000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE M. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO DE GAS NO AR CONDICIONADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.014 ANEXA. NO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA:QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/06/2019 | 180.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE VISITA TECNICA EM MANUTENCAO DOS PONTOS ELETRONICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1002951 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001526 | 14/06/2019 | 4863.59 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.984 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019. REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001527 | 14/06/2019 | 1317.12 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.981 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. EJA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019. REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001528 | 14/06/2019 | 1842.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.982 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. CRECHE) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019. REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001529 | 14/06/2019 | 1706.39 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.983 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. PRE/ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019. REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001530 | 14/06/2019 | 1036.86 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.985 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (PROG. PEJA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 ETERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019. REF. AOS MESES MAIO/JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001533 | 14/06/2019 | 1131.08 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.988 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000019/2019. REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001535 | 14/06/2019 | 3146.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.686 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001536 | 14/06/2019 | 1394.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.685 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/06/2019 | 75.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIOSOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 679 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/06/2019 | 3000.00 | 00004323433425 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/06/2019 | 2000.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) PEDES P/CX SM00315 E 01(UMA) CX AT JBL JS15BT 200W CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.686 ANEXA. DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001532 | 14/06/2019 | 2798.27 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.987 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DO LANCHES DAS OFICINAS DE CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS ASSIT. PELOS PROG. CRAS E SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019. REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001531 | 14/06/2019 | 4926.60 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.000.986 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHES OFERECIDO AS MAES DESTE MUNICIPIO, NA TRADICIONAL FESTA DAS MAES QUE FOI REALIZADANO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NO GINASIO DE ESPORTE (O MANO VEI) NESTE MUNICIPIO. REF. PP: 000002/2019 E TC: 0000018/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/06/2019 | 2366.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.422 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/06/2019 | 286.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.423 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/06/2019 | 200.00 | 00003006454499 | JOSÉ ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO PORCOES FC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA COPA 94.5 DE FUTEBOL AMADOR DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDICAO 2019, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/06/2019 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF.A 5ª PARCELA DE 12(DOZE), REF. AO PERIODO DE 16/05 A 16 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/06/2019 | 200.00 | 00003325992480 | FERNANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(uma) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ CAMPINA GRANDE/PB/ PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFK - 3868/PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. RELATORIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.425 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/06/2019 | 3600.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA RECUPERACAO TOTAL DA CONCHA E DO BORDOSO CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 353 ANEXA,NO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/06/2019 | 21320.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MAIO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/06/2019 | 8525.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MAIO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/06/2019 | 372.68 | 00435963000894 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA - LOJA IPANEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVEESOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.976 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL(FANFARRA) DO GRUPO DE JOVENS ASSISTIDAS PELO PROG. SCFV DA SEC. DEDESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/06/2019 | 1890.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVEESOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.556 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL(FANFARRA) DO GRUPO DE JOVENS ASSISTIDAS PELO PROG. SCFV DA SEC. DEDESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/06/2019 | 1540.00 | 24104689000162 | IND. E COMERCIO DE CALÇADOS ADRIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVEESOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.547 ANEXA, DESTINADOS AOS FIGURINOS DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE JOVENS ASSISTIDAS PELO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001544 | 17/06/2019 | 5020.73 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.573 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001545 | 17/06/2019 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.000.832 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/06/2019 | 2431.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MAIO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/06/2019 | 1592.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2019).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/06/2019 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/06/2019 | 368.00 | 00004322856446 | JOANETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/06/2019 | 2100.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EMVEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (01/05 A 24/05 DE 2019), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.432 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/06/2019 | 1269.27 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.687 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENCAO DA RECUPERACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/06/2019 | 2880.29 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.460 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/06/2019 | 750.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS, NO TRECHO DO SITIO CANTINHOS AO SITIO MERCES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.433 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/06/2019 | 1626.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/06/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/06/2019 | 922.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/06/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001565 | 19/06/2019 | 2785.53 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.260 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) MOTONIVELADORA(patrol) CAT. 120K , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PP :. 00008/2019 E TC: 000041/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001566 | 19/06/2019 | 2810.80 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.259 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA CAT. , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF.PP :. 00008/2019 E TC: 000041/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/06/2019 | 97.50 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E REUNIAO EXTRAORDINARIA DO ( COSENS ) NA CIDADE DE C. GRANDE/PB. CONF. REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/06/2019 | 39.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E REUNIAO EXTRAORDINARIA DO ( COSENS ) NA CIDADE DE C. GRANDE/PB. CONF. REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/06/2019 | 2745.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/06/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/06/2019 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/06/2019 | 2564.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/06/2019 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/06/2019 | 150.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/06/2019 | 600.00 | 00071544417470 | JONNASIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/06/2019 | 475.00 | 00009370849483 | FERNANDA MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5361314 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/06/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 163 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001564 | 19/06/2019 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 82 ANEXA, REF. INEX. 00004/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/06/2019 | 8402.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/06/2019 | 4522.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/06/2019 | 11315.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/06/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - DO GABINETE ELETIVO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/06/2019 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/06/2019 | 5550.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 37(TRINTA E SETE) PROTESES DENTARIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000019 ANEXA, DESTIANDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20 DE JUNHO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001561 | 19/06/2019 | 5140.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.701 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001562 | 19/06/2019 | 1089.05 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.703 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO - ONIBUS VW DE PLACA:MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001563 | 19/06/2019 | 1061.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.702 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO - ONIBUS VW DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001570 | 19/06/2019 | 2440.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.015 ANEXA, NA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB , VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PP :.00016/2019 E TC: 000062/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/06/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROG. PEJA CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/06/2019 | 8687.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/06/2019 | 3378.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/06/2019 | 472.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE PNAT - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/06/2019 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE QSE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/06/2019 | 2199.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/06/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2019 | 9997.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/06/2019 | 39489.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2019 | 6986.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (PEJA CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2019 | 22915.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2019 | 5296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/06/2019 | 39383.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2019 | 227038.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2019 | 15356.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB 60% COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2019 | 27840.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DO PMAQ/AB, REF. AO 1º CICLO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2019 | 13100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( NASF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2019 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES DE S. CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2019 | 8477.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( S. BUCAL PSF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2019 | 14065.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2019 | 7255.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2019 | 7700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES PEVA EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2019 | 24991.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES DE S. PACS EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2019 | 5096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2019 | 4740.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2019 | 26714.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2019 | 15363.62 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2019 | 300.00 | 00079800084487 | ELENILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2019 | 3096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( FNAS/SCFV CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2019 | 1500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( CRAS CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2019 | 4194.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2019 | 17761.45 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2019 | 46327.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUNDO M. DE SAuDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2019 | 13326.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2019 | 21857.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (SEA) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2019 | 5988.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{CONSELHO TUTELAR ELETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2019 | 7392.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2019 | 5157.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2019 | 18991.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA –( PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2019 | 7888.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -{ COMISSIONADOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2019 | 20232.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -{ EFETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2019 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) ELETIVO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2019 | 7842.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2019 | 1952.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2019 | 2480.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E MANCHAO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.014.700 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS: OXO - 6849/PB , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/06/2019 | 1155.62 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.072.781 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE PARA TRANSPORTE DEPACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2019 | 110.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 482 ANEXA, NA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2019 | 2960.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUSA E MANCHAO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.014.701 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS VW DE PLACAS: OGE - 4130/PB E PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001640 | 25/06/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001094 ANEXA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/06/2019 | 352.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NO PC's DA SEC. DE GESTAO PUBLICA (SETORES DE REC. HUMANOS, LICITACAO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.437 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/06/2019 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JUNHO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/06/2019 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/06/2019 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/06/2019 | 14098.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), DEBITADA NA CC 7411-X-FPM-DOC. 19901589430101. CONF. OFICIO 94/2019 REF. APORTE DE PRECATORIO Nº 99/2017 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001659 | 26/06/2019 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PILOES, REF. JUNHO DE 2019,, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO. REF. INE.. 0001/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00012/2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.389 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/06/2019 | 2800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A6ª PARCELA DE 06(SEIS) ACORDADS, CONF. CONTRATATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.439 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/06/2019 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 6ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.441 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/06/2019 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 6ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.442 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/06/2019 | 100.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NOS PC's DA SEC. DE FINANCAS (SEOTR DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.436 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/06/2019 | 569.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001661 | 26/06/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. INEX. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000013/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.440 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/06/2019 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/06/2019 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/06/2019 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/06/2019 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/06/2019 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/06/2019 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/06/2019 | 1820.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF's -I, II E III (LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DESER. DE Nº 233 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/06/2019 | 650.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS (DA 4ª E 5ª RODADA) DA 1ª COPA PILOES DE FUTEBOL DE VETERANOS (MASTER) EDICAO 2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.434 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182018 | 0001665 | 27/06/2019 | 12000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 3ª PARCELA, DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO INTREGRADA DE RESIDOUS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PILOES/PB, CONF. LEI DE Nº 12.305/2010. CONF. DA INEX. 00018/2018, TERMO DE CONTRATO DE 00098/2018 E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1000049 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVO ANOTACAO RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 20190259529, REF. A PROJETO DE CONSTRUCAO DE 01(UMA ) PRACA E 01(UMA) QUADRA DE AREIA NO CONJ. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001675 | 27/06/2019 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DENº 1.215, 1.216, 1.217 E 1.218 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001668 | 27/06/2019 | 11184.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.938 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DO KIT'S ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000013/2019 E TC:000059/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001674 | 27/06/2019 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 1.211, 1.212, 1.213 E 1.214 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001676 | 27/06/2019 | 2977.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/NAO APLIC, ANO/MOD. 96/97, MOV. DIESEL, DE PLACA: KIC - 8411/PB, CAP. PARA 45 PASSAGEIROS, NA REALIZACAO DE (13 VIAGENS), OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS ASSIST. E MATRICULADOS PELOS ENSINOS FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNO DA TARDE NO TRAJETO DO SITIO SAO FRANCISCO PARA SEDE (PILOES-PB) E VICE VERSA, APROXIM. 24 KM, CONF. ITEN 01 DO PP 005/2019 E TC. DE Nº 0021/2019 E NFAS. Nº 1.446 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001677 | 27/06/2019 | 1690.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO POCO ESCURO / OURICURI E VICE E VERSA, APROX. 24KM POR DIA. CONF. ITEM 02 DO PP: 005/2019, TC: 0022/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40235 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001678 | 27/06/2019 | 650.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 09 DO PP: 005/2019, TC: 0028/2019 RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40242 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001679 | 27/06/2019 | 650.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 10 DO PP: 005/2019, TC: 0029/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40246 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001680 | 27/06/2019 | 1300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS PAU D’ARCO, CANTINHOS E OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24,2 KM POR DIA. CONF. ITEM 11 DO PP: 005/2019, TC: 0030/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40247 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001681 | 27/06/2019 | 650.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIO OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX.06 KM POR DIA. CONF. ITEM 12 DO PP: 005/2019, TC: 0031/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40248 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001682 | 27/06/2019 | 2860.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO AVARZEADO / SEDE (PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. ITEM 03 DO PP: 005/2019, TC: 0023/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40236 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001683 | 27/06/2019 | 1950.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 18 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CHA DOS CORDEIROS, PINTURAS DE CIMA PARAA (E. CARLOS H. DA COSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 04 DO PP: 005/2019, TC: 0024/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40237 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001684 | 27/06/2019 | 650.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 06 DO PP: 005/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE TC: 0026/2019 E NFSe: 40238 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001685 | 27/06/2019 | 650.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 05 DO PP: 005/2019, TC: 0025/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40239 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001686 | 27/06/2019 | 2860.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO RIO DO BRAZ E P.A. VENEZA PARA SEDE(PILOES/PB)E VICE E VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. ITEM 07 DO PP: 005/2019, TC: 0027/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40240 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001687 | 27/06/2019 | 2860.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CANTINHOS PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 08 DO PP: 005/2019, TC: 0032/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40241 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/06/2019 | 5100.00 | 20213219000186 | PORTAL IND. E COMERCIO DE CONFCÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVEESOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.825 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL(FANFARRA) DO GRUPO DE JOVENS ASSISTIDAS PELO PROG. SCFV DA SEC. DEDESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001667 | 27/06/2019 | 724.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.935 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001673 | 27/06/2019 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (JUNHO DE 2019), CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.220 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001669 | 27/06/2019 | 363.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.933 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000013/2019 E TC: 000059/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001671 | 27/06/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (JUNHO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.001.219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001666 | 27/06/2019 | 382.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 18.934 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.000013/2019 E TC: 000059/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/06/2019 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL Nº 172, AO IPC, DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001672 | 27/06/2019 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (JUNHO) DE 2019 NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001697 | 28/06/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8693 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001698 | 28/06/2019 | 608.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8694 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2019 | 42413.20 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 016/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2019 | 234.20 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 015/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2019 | 15535.44 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 012/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2019 | 25363.94 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2019 | 523.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2019 | 88.80 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CC 15291-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2019 | 297.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CC 510009-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2019 | 150.00 | 00007245276480 | EDUARDO DE CASSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2019 | 10631.51 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. A SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2019 | 13380.95 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. AO PACS, PEVA, PSF E PAB, REF. A COMPETENCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2019 | 600.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE 01(UMA) PAINEL EM LONA E METALON M. 4.00 X 2,50 M CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015004158 ANEXA, DESTINADO EVENTOS DE FEST. JUNINOS DO CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001694 | 28/06/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8690 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (JUNHO) DE 2019 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.070 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001695 | 28/06/2019 | 466.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8691 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2019 | 90348.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2019 | 15550.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2019 | 8909.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF. MANUT. DE CONTA, DEBITADA NA C/C 71007-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (JUNHO) DE 2019 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.071 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001696 | 28/06/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8692 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2019 | 7937.14 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESTANTE DA PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. AO PACS, PEVA, PSF E PAB, REF. A COMPETENCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2019 | 20280.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ( EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2019. CONF. FOLHA ANEXA, DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO N. 1633, DE 20/06/2019, P/ CORRECAO DE VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2019 | 293.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2019 | 92.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2019 | 220.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2019 | 28.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 48750 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2019 | 193.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), -DOC. PROC. DE Nº 0482460-46.2013.815.0481. CONF. OFICIO 066/2019 E CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001720 | 02/07/2019 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1006415 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001721 | 02/07/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000431 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATODE Nº 000016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/07/2019 | 1830.00 | 20213219000186 | PORTAL IND. E COMERCIO DE CONFCÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.830 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL(FANFARRA) DO GRUPO DE JOVENS ASSISTIDAS PELO PROG. SCFV DA SEC. DEDESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE SISTEMA DE SOM E LUZ PARA O EVENTO " TRAD. SAO PEDRO DO CONJUNTO BELA VISTA", REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 004821 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/07/2019 | 750.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROº ANTONIO PINTO, NA PARTICIPARAO DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO E ENTREGA DO PROGRAMA DE DEFESA DO ESTATUTO DA CIDADE, CONF. LEI FED. 10.257/2001/TCE, NO DIA 14 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.458 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001733 | 03/07/2019 | 2430.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.353 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001734 | 03/07/2019 | 1949.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.354 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001735 | 03/07/2019 | 369.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.350 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001736 | 03/07/2019 | 5384.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.351 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001737 | 03/07/2019 | 752.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.352 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001731 | 03/07/2019 | 1031.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.356 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001726 | 03/07/2019 | 4990.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000065/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.451 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/07/2019 | 500.00 | 00003551688478 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/07/2019 | 500.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001732 | 03/07/2019 | 1613.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.355 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/07/2019 | 260.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 9123/PB,OGC - 3705/PB, QSE- 5545/PB, E QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.456 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001738 | 03/07/2019 | 5432.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.342 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001739 | 03/07/2019 | 1362.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.357 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001740 | 03/07/2019 | 3226.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.343 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001741 | 03/07/2019 | 239.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.334 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001742 | 03/07/2019 | 5610.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.335 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC.DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001743 | 03/07/2019 | 3854.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.336 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001744 | 03/07/2019 | 5373.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.337 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001745 | 03/07/2019 | 2678.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.340 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001746 | 03/07/2019 | 5572.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.338 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001747 | 03/07/2019 | 3963.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.339 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A. DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001748 | 03/07/2019 | 1918.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.341 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A. DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001749 | 03/07/2019 | 144.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 08 (OITO) OLEO LUBRIFICANTE DE 1LT (LUBRAX - ESSENCIAL 20W50) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.358 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/07/2019 | 360.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGE - 4130/PB, MOT - 7213/PB, MOK - 9052/PB,QFG - 0993/PB, E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.455 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001728 | 03/07/2019 | 2590.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA ALUSIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000064/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.455 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001750 | 03/07/2019 | 2583.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.348 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001751 | 03/07/2019 | 3617.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.345 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001752 | 03/07/2019 | 2345.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.346 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001753 | 03/07/2019 | 2880.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.349 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001754 | 03/07/2019 | 2262.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.347 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001755 | 03/07/2019 | 2017.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.344 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JUNHO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001756 | 03/07/2019 | 870.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 03 (TRES) BDs DE 20LTs DE OLEO LUBRIFICANTE (LUBRAX) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.359 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/07/2019 | 210.91 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/07/2019 | 200.92 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/07/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/07/2019 | 304.75 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/07/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:QSE- 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/07/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:MOK- 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/07/2019 | 900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 60(SESSENTA) COLITEST P/ DETECCAO DE COL T. COLI CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.007.576 ANEXA, DESTINADAS AO SETOR DE VIGILANCIA EPI. E AMBIENTAL PARA REALIZACAO DE ANALISES DA QUALIDADEDA AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGG - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/07/2019 | 724.67 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/07/2019 | 1018.35 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/07/2019 | 340.80 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/07/2019 | 867.94 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/07/2019 | 200.00 | 00001449609406 | JULIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/07/2019 | 202.07 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL PROG. (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/07/2019 | 280.00 | 00002930380403 | JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/07/2019 | 530.00 | 00010840576463 | ANTONIO PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PILOES/PB - J.PESSOA/PB - PILOES/PB, NO CAMINHAO CARR. ABERT. DE PLACA: NQI - 6604/PB,A SER. DA SEC. DE GESTAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE ORNAMENTACOES DAS PRACAS E PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.460 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/07/2019 | 250.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 001.459 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/07/2019 | 158.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/07/2019 | 2500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.187 ANEXA, DESTINADOS A ABRILHANTAR A ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO, APRESENTADA PELO TEATRO PADRE MATEUS NO DIA 19/04/2019 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/07/2019 | 1000.00 | 13097471000101 | DESIGNER'S SERIGRAFIA - FRANCISCO G. DOS SANTOS NETTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE 50(CINQUENTA) CAMISAS M.L. COM IMPRESSAO DIG. EM DRY FIT PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000253 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/07/2019 | 2530.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.236 ANEXA, DESTINADOS A ABRILHANTAR A INAUGURACAO DO BRAZ BARACUHY, FESTEJOS JUNINOS, FESTIVIDADES DO PADROEIRO, MÊSMARIANO E OUTROS EVENTOS DA PAROQUIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001781 | 05/07/2019 | 7871.84 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS Nº 4.907, 4.908, 4.909, 4.910, 4.911, 4.912, 4.913, 4.914, 4.915, 4.916, 4.917, 4.918, 4.919, 4.920, 4.921, 4.922, 4.923,4. 924, 4.925, 4.926, 4.927, 4.928, 4.929 E 4.930 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. 00004/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/07/2019 | 150.00 | 00005871520448 | MARIA ROSIMERE JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/07/2019 | 130.00 | 00000967356431 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/07/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO DE NOTAS DOS EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 3374 E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE Nº 1833 EM ANEXOS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/07/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2019), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.002.135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001783 | 08/07/2019 | 1220.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/55R15 - DUNLOP DZ102 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.529 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/NEW FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/07/2019 | 440.00 | 31674813000190 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - MIRO DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) BOLOS X R$ 10,00 E 20(VINTE) BOLOS (PEQUENO) X R$ 5,00 CADA, OFERECIDOS AOS ALUNOS, EM COMEMORACAO DO SAO JOAO ESCOLA, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.465 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/07/2019 | 790.00 | 00009549422488 | TIAGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS ARTISTICAS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019" NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.467 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/07/2019 | 1908.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 106 (CENTO E VINTE E SEIS) ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.466 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/07/2019 | 400.00 | 00010282767452 | WELLINGTON RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR O TRADICIONAL SAO JOAO NA "PRACA" NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.470 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/07/2019 | 400.00 | 00010745997481 | HEBERTON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR O TRADICIONAL SAO JOAO NA "PRACA" NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.471 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/07/2019 | 1870.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROº ANTONIO PINTO, NA PARTICIPARAO DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO NA ALVORADA E ABERTURA DA ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019", NO DIA08 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.473 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/07/2019 | 1156.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 17(DEZESSETE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.134 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/07/2019 | 225.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.927 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 27/04 A 14 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/07/2019 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE (GINECOLOGIA E COLPOSCOPIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 09 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/07/2019 | 352.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1046281 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/07/2019 | 1500.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE 03(TRÊS) PLACAS EM LONA 440G., ESTR. EM METALON M. 4.00 X 1 M E APLICACAO DE VERNIZ CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015004859 ANEXA, DESTINADAS AS FAIXADAS DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/07/2019 | 429.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UM) FOGAO GAS 4BC HAVANA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.010.576 ANEXA, ATRAVES DO REC. DO PMAQ DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/07/2019 | 405.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 90(NOVENTA) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.928 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/07/2019 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 121.272 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A. DE PLACA: QSC- 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/07/2019 | 162.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 36(TRINTA E SEIS) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.927 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 27/04 A 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/07/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6235 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/07/2019 | 481.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SER. Nº 001.468 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/07/2019 | 1030.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RM CRANIO + SER. ANESTESICOA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 004.174 EM, ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/07/2019 | 272.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.135 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREG. CRAS E SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/07/2019 | 750.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DOS (IDOSOS) ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV/CRAS DA SES. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DENº 001.472 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/07/2019 | 180.00 | 00006539639473 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001809 | 10/07/2019 | 809.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.344 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT/MASTER(ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2019 | 1566.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.848 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTE CUMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2019 | 700.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DE " LALO SANFONEIRO ", PARA ABRILHANTAR A ABERTURA DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, NO DIA 08 DE JULHO DE 2019 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.474 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2019 | 1400.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE 28 (VINTE E OITO) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (25/05 A 23/06 DE 2019), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2019 | 232.00 | 00002175149447 | ANTONIO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES DE COMENDAS, OFERECIDAS AS AUTORIDADES PARTICIPANTES DA ABERTURA DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIOS EDICAO 2019", NO DIA 08 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.476 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001808 | 10/07/2019 | 1288.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.343 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/07/2019 | 400.00 | 00007539210494 | MARIA DA GUIA BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIACAO PRINCESA DAS FLORES 2019, EVENTO DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001814 | 11/07/2019 | 590.66 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.205 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO WV/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001815 | 11/07/2019 | 143.73 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.207 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001816 | 11/07/2019 | 62.80 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.208 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001817 | 11/07/2019 | 721.07 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.209 E 210 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, IIE III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001818 | 11/07/2019 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 - EVERTREK/CONT. 86T CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.206 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001819 | 11/07/2019 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 - EVERTREK/CONT. 86T CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.211 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001820 | 11/07/2019 | 395.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 5123 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001821 | 11/07/2019 | 474.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 5121 ANEXA, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFI - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2019 | 500.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/07/2019 | 1898.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.478 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001827 | 12/07/2019 | 7281.71 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 003.428 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 00007/2019 E TC: 0000039/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/07/2019 | 1060.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE Nº 047.511 ANEXAS, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/07/2019 | 2232.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALICIAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTAS FISCAL AVULSA ELET. DE Nº 47.501 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/07/2019 | 2900.00 | 17505644000134 | ELIANDRO PRODUÇÃO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE SONORIZACAO SIMPLES, PARA ATENDER A ESTR. DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019", REALIZADO NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE JULHO 2019, EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.061 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0001830 | 12/07/2019 | 34000.00 | 32610051000121 | SANFONIA PRODUÇÕES - MM DE OLIVEIRA PRODUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DO ARTISTA ALCYMAR MONTEIRO "O REI DO FORRO", PARA ABRILHANTAR A ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO - EDICAO 2019 - NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, CONF. INEXIGIBILIDADE 00007/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00067/2019 E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER DE Nº 000.000.022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/07/2019 | 950.00 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE OFICINAS DE CORDEL NA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019 ", CONF. PROGRAMACAO DO EVENTO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.482 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/07/2019 | 500.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO " SANFONA DE OURO NA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019 ", NO DIA 09 DE JULHO DE 2019, CONF. PROGRAMACAO DO EVENTO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.483 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/07/2019 | 600.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO PAGODE MPB " NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019 ", NO DIA 11 DE JULHO DE 2019, CONF. PROGRAMACAO DO EVENTO E NOTA FISCAL AVULSADE SER. DE Nº 001.484 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/07/2019 | 1053.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE ZEZINHO DO ACORDEON E BANDA NA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019 ", NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, CONF. PROGRAMACAO DO EVENTO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.485 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/07/2019 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF.A 6ª PARCELA DE 12(DOZE), REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001836 | 15/07/2019 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.000.867 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001837 | 15/07/2019 | 3740.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 215/75R17 -CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.539 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PP: 00001/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0009/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001838 | 15/07/2019 | 1949.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.017.037 E 17.040 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001839 | 15/07/2019 | 3104.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.017.036 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 00006/2019 E TC: 000034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/07/2019 | 1375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.017.039 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/07/2019 | 2970.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 03(TRES) ESFIGMOMANOMETRO ANER. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 014.961 ANEXA, ADQUIRIDO ATRAVES DO PMAQ, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/07/2019 | 113.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 014.961 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001840 | 15/07/2019 | 95.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.017.038 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00006/2019 E TC: 000034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/07/2019 | 280.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 9123/PB,OGC - 3705/PB, QSE- 5545/PB, E QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.456 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/07/2019 | 380.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGE - 4130/PB, MOT - 7213/PB, MOK - 9052/PB,QFG - 0993/PB, E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.457 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/07/2019 | 919.00 | 00067568386449 | DERIVALDO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE ANDAIMES EM ACO,PARA TROCA DO FORRO DE MADEIRA E OUTROS SER. NA FAIXADA DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.487 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/07/2019 | 8900.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DE SER. DE LOCACAO DE 03(TRES) DIARIAS DE PAVILHAO DE 10 X 10 METROS EM ALUMINIO COBERTO NOS DIAS 08, 09 E 10/07 E 02(DUAS) DIARIAS DE PALCO DE 10 X 08 METROS, COM CAMARIM CLIMATIZADO COMAREA DE FECHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019" NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2019 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE 253 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/07/2019 | 300.00 | 00003797982470 | JACIONE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIACAO DE 1º LUGAR EM FORMA DE INCENTIVO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL I, NO "1º FESTIVAL DE CORDEL " REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JULHO, CONF. PROG. DO EVENTO ROTACULTURAL "CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019", EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/07/2019 | 300.00 | 00002643925408 | MARICELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIACAO DE 1º LUGAR EM FORMA DE INCENTIVO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL II, NO "1º FESTIVAL DE CORDEL " REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JULHO, CONF. PROG. DO EVENTO ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019", EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/07/2019 | 1800.00 | 10454756000164 | WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02(DUAS) DIARIAS DE GERADOR ABASTECIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019" NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2019 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE 252 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/07/2019 | 9.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF. DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA NA C/C 71007-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001856 | 17/07/2019 | 961.41 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.216 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001857 | 17/07/2019 | 230.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.217 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001858 | 17/07/2019 | 474.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 5158 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/07/2019 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/07/2019 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, RECEITA MEDICA, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/07/2019 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/07/2019 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/07/2019 | 21.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP SOBRE A PARCELA LIBERADA DA CIDE, CONF. DEBITO NA C/C 9819-1. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/07/2019 | 249.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 015.028 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES C. DE SAuDE PARA COLETA DE EXAMES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/07/2019 | 585.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.389 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DO (PEVA), PARA A MANUTENCAO DOS POCOS ARTRESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/07/2019 | 1536.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROG. PEJA CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/07/2019 | 3378.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/07/2019 | 8687.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/07/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/07/2019 | 2199.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/07/2019 | 515.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE MDE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/07/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - DO GABINETE ELETIVO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/07/2019 | 11235.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/07/2019 | 4178.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/07/2019 | 7712.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/07/2019 | 819.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SER. DE Nº 001.492 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/07/2019 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/07/2019 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/07/2019 | 3719.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/07/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/07/2019 | 2767.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/07/2019 | 700.00 | 00013120732419 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/07/2019 | 137.00 | 00005097481470 | ANA RAQUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 02(DUAS) HOSPEDAGEM, PARA INSTRUTORES DO CURSO DE CAPACITACAO PARA BIBLIOTECARIOS, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2019, NA PROG. DA ROTA CULTURAL "CAMINHO DO FRIO EDICAO2019" CONF. DOC. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.493 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/07/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/07/2019 | 1626.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/07/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/07/2019 | 922.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/07/2019 | 2400.00 | 26804322000187 | VICTORS EVENTOS - SABRINA F. SANTIAGO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA "ALCYMAR MONTEIRO", QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, NO DIA 13 DE JULHO DE 2019 EM PRACA PUBLICANESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 82 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/07/2019 | 130.00 | 00005552232488 | JOSEFA CONCEIÇÃO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/07/2019 | 100.00 | 00091717833420 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/07/2019 | 800.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.028 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV/CRASDA SEC. DE DESEN. E ASSST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/07/2019 | 762.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.030 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHES OFERECIDO AS EQUIPES DE COORDENACAO E SEGURANCAS, NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DOFRIO EDICAO 2019", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/07/2019 | 2250.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 049632 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/07/2019 | 1700.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.029 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR A MERENDA DOS ALUNOS E PROFº DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/07/2019 | 273.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.090.361 ANEXA, DESTINADAS AO MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/07/2019 | 507.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.092 ANEXA, NA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152018 | 0001898 | 23/07/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8822 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/07/2019 | 1656.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2019).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/07/2019 | 635.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS(SISTEMAS) EM MICRO-COMPUTADORES NA SEC. DE SAuDE E NO PSF's I E III LOCALIZADO EM PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.495 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152018 | 0001897 | 23/07/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8821 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/07/2019 | 2208.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JUNHO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001895 | 23/07/2019 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1006512 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152018 | 0001899 | 23/07/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8823 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/07/2019 | 7943.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JUNHO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/07/2019 | 20501.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JUNHO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152018 | 0001900 | 23/07/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8824 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/07/2019 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152018 | 0001896 | 23/07/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 8820 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/07/2019 | 90.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1003712 EM, ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/07/2019 | 547.00 | 17767983000199 | SANTOS SER. DE HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO ARTISTA "ALCYMAR MONTEIRO", QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, NO DIA 13 DE JULHO DE 2019 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 8560 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/07/2019 | 550.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS (SEMI-FINAIS E FINAL) DA 1ª COPA PILOES DE FUTEBOL DE VETERANOS (MASTER) 2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.494 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/07/2019 | 342.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/07/2019 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. APRESTACAO DE SER. DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1004 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/07/2019 | 274.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS COORDENADORES DE SEGURANCA DO EVENTO ROTA CULTURAL "CAMINHO DO FRIO EDICAO 2019" DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº001.497 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/07/2019 | 70.00 | 00005474206410 | MARINÊS LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 261/2017, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001917 | 24/07/2019 | 1034.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.085 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS LANCHES DAS OFICINAS DAS CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS DOS PROG. SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001924 | 24/07/2019 | 3034.10 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.091 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG. (CRAS / SCFV / CRIANCA FELIZ EC. TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000019/2019. REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001912 | 24/07/2019 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 88 ANEXA, REF. INEX. 00004/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001921 | 24/07/2019 | 2017.57 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.087 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000019/2019. REF. AOS MESES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/07/2019 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JULHO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001916 | 24/07/2019 | 1936.62 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.085 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS LANCHES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001918 | 24/07/2019 | 4865.99 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS 000.001.080, 1.081 E 1.082 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. FUNDAMENAL) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001919 | 24/07/2019 | 1252.85 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.084 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (PROG. PEJA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 ETERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001920 | 24/07/2019 | 4863.59 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.083 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001922 | 24/07/2019 | 4038.16 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.089 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000019/2019. REF. AOS MESES DE JUNHO/JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/07/2019 | 4950.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 99 (NOVENTA E NOVE) EXAMES DE ULTASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 205 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. (AVEIAN) EM PODER DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001923 | 24/07/2019 | 1222.31 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.090 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMODE CONTRATO DE Nº 000019/2019. REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001927 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20 DE JULHO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/07/2019 | 1879.43 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 121.637 E 121.638 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A. DE PLACA: QSC- 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/07/2019 | 1330.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 38(TRINTA E OITO) CAMISETAS EM MALHA PP SUB. TOTAL DE MOD POLO COM BORDADO, DESTINADAS AOS AGENTES C. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.348 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001928 | 25/07/2019 | 1260.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 750/16 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.966 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00001/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0009/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001926 | 25/07/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001109 ANEXA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/07/2019 | 235.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 016/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/07/2019 | 42616.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 017/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/07/2019 | 15611.12 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 013/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/07/2019 | 1950.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 65(SESSENTA E CINCO) CAMISETAS EM MALHA PP SUB. TOTAL DE MANGA LONGA, PARA O EVENTO ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019" DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.347 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/07/2019 | 361.41 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA:NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/07/2019 | 340.23 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA:OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/07/2019 | 500.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DE "JUAREZ DOS TECLADO ", PARA ABRILHANTAR A ABERTURA DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. PROGRAMACAO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.498 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/07/2019 | 750.00 | 00070236498401 | WARLI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIACAO DA FINAL DA 1ª COPA PILOES DE FUTEBOL DE VETERANOS (MASTER) EDICAO 2019, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/07/2019 | 750.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIACAO DA FINAL DA 1ª COPA PILOES DE FUTEBOL DE VETERANOS (MASTER) EDICAO 2019, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/07/2019 | 88.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE PLANTAS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1005701 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/07/2019 | 186.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/07/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5417875 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/07/2019 | 800.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/07/2019 | 3012.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 251 KG FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS CONST. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. DE Nº 0050003 E 050008 ANEXAS, PRODUTO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTODA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2019 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2019 | 180.00 | 00096591650482 | MARIA DA PAZ ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2019 | 999.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS S1 LARG. 50,8 OTTOBOCK CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.009.494 ANEXA, DESTINADA A DOACAO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6287 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001948 | 29/07/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A PRESTACAO DE SER. DE ELABORACAO, CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DA PCA ( PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2018 DESTE, CONF. ITEM - 02 DA INEX. 00002/2019, TERMO DE CONTRATO DE Nº 000013/2019 FIRMADO. ENOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.501 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082019 | 0001951 | 29/07/2019 | 2700.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª DE 6ª PARCELAS, CONF. INEX. 00008/2019 E TERMO CONTRATATO DE Nº 000072/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.503 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001952 | 29/07/2019 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PILOES, REF. JULHO DE 2019,, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO. REF. INE.. 0001/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00012/2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.502 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2019 | 2080.00 | 12639666000173 | ATACADÃO IMPERIO DAS FLORES - R.V. BATTISTA DA FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE FLORES E ROSAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.626 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019", REALIZADO DO DIA 08 A 14 DE JULHO DE2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2019 | 1380.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE ENFEITES DECORATIVOS EM ACO PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019" NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DENº 001.510 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2019 | 848.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE TROFEUS E MEDALHAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.061 ANEXA, DESTINADOS ATENDER A PREMIACAO DA FINAL DA 1ª COPA PILOES DE FUTEBOL DE VETERANOS (MASTER) EDICAO 2019, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2019 | 22456.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2019 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/07/2019 | 5755.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{CONSELHO TUTELAR ELETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEJULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/07/2019 | 5625.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2019 | 6394.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2019 | 20388.45 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA –( PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2019 | 20821.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ( EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/ 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2019 | 7888.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/ 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2019 | 1952.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2019 | 8642.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2019 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) ELETIVO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001953 | 30/07/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTOAO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONF. INEX. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000013/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.505 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2019 | 14098.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), -DOC. PROC. DE Nº 0482460-46.2013.815.0481. CONF. OFICIO 066/2019 E CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2019 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 7ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.506 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2019 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 7ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.507 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/07/2019 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEJULHO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2019 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (JULHO) DE 2019 NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001975 | 30/07/2019 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2019 | 15312.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2019 | 27058.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/07/2019 | 572.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001974 | 30/07/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (JULHO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.000.790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2019 | 527.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NO PC's DA SEC. DE FINANCAS (SETORES DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.512 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2019 | 25205.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2019 | 5182.87 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2019 | 7096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2019 | 21360.67 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. AO PACS, PEVA, PSF E PAB, REF. A COMPETENCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2019 | 17854.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. AO FUNDO M. DE SAUDE - FUS, REF. A COMPETENCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2019 | 8043.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2019 | 12678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2019 | 45804.29 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUNDO M. DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2019 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2019 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2019 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2019 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2019 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001976 | 30/07/2019 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (JULHO DE 2019), CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.791 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2019 | 475.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORA DOS PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.511 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2019 | 510.00 | 00070851037445 | WESLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/07/2019 | 3096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( FNAS/SCFV CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2019 | 1500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( CRAS CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/07/2019 | 4194.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/07/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (JULHO) DE 2019 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.082 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001979 | 30/07/2019 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 782, 783, 784 E 785 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2019 | 89699.93 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2019 | 15550.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2019 | 8909.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/07/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2019 | 10812.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2019 | 41094.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2019 | 6986.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (PEJA CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2019 | 5296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2019 | 22915.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2019 | 39383.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2019 | 15356.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB 60% COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/07/2019 | 225837.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (JULHO) DE 2019 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.083 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001977 | 30/07/2019 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DENº 786, 787, 788 E 789 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2019 | 11600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( NASF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2019 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES DE S. CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2019 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( S. BUCAL PSF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/07/2019 | 16914.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/07/2019 | 7771.31 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2019 | 7700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES PEVA EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2019 | 24475.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES DE S. PACS EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002029 | 31/07/2019 | 2370.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 5261 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG. (CRAS/SCFV/IGD-BF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002030 | 31/07/2019 | 264.94 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N º 000.223 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG. (CRAS/SCFV/IGD-BF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002031 | 31/07/2019 | 5362.60 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.598 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2019 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TC ABDOME TOTAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 10471 EM, ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002032 | 31/07/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2019). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1015836 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2019 | 525.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2019 | 160.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CC 510009-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2019 | 0.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 49591 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00092753183449 | JOSEFA LEOCADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, RECEITA MEDICA, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2019 | 212.00 | 00006733252457 | JEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL EDECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002039 | 01/08/2019 | 1870.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75R17 -CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.559 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00001/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0009/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002043 | 01/08/2019 | 2375.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT - 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. A 15 DIAS RODADOS. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 1.517 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2019 | 94.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACA, E RELATORIO SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/08/2019 | 2960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.287 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/08/2019 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019, DESTINADOS AO EVENTO TRADICIONAL SAO PEDRO NO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.288 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/08/2019 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL "CAMINHO DO FRIO EDICAO 2019" DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.289 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002047 | 02/08/2019 | 3144.25 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALICIAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. EST. DE Nº 053.723 E 053.730 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00068/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/08/2019 | 2825.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. EST. DE Nº 053753 E 053756 ANEXAS, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/08/2019 | 532.50 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 053744 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS LANCHES OFERICIDOS AS CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS ASSITIDOS PELAS OFICINAS DOS PROG. SCFV E CRAS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/08/2019 | 1360.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MULTA NO ATRASO NA ENTREGA DO DCTF(DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), REF. A SEC. DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF's EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/08/2019 | 604.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) X R$ 13,00 REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA E 20 (VINTE) X R$ 12,00, QUENTINHAS, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. Nº 001.524 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/08/2019 | 875.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO) CAMISETAS EM MALHA PP SUB. TOTAL DE MOD POLO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.349 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/08/2019 | 4160.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTAFISCAL ELET. DE SER. DE Nº 214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006576689403 | MARCIONILA AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 261/2017, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/08/2019 | 200.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/08/2019 | 60.00 | 00004235903403 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, RECEITAS E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002052 | 06/08/2019 | 2590.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA ALUSIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000064/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.522 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/08/2019 | 645.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOK - 9052/PB,QFG - 0993/PB, OGE - 4130/PB E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.525 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/08/2019 | 324.50 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE ROSTO DEY P/BORDAR CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.477 ANEXA, DESTINADAS AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/08/2019 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE (GINECOLOGIA E COLPOSCOPIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 09 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/08/2019 | 240.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QSC - 5565/PB, QSE - 5137/PB, OGC - 3705/PB, QFF - 8247/PB E QFI - 9123/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II EIII) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.526 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/08/2019 | 316.00 | 00011308272405 | ANDRE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE VIOLAO VO MARIA NA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019 ", NO ENG. BOA FE NO DIA 14 DE JULHO DE 2019, CONF. PROGRAMACAO DO EVENTO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.523 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002051 | 06/08/2019 | 4990.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000065/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.521 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/08/2019 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACA, E RELATORIO SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002076 | 07/08/2019 | 1313.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.423 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/08/2019 | 142.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACA, E RELATORIO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/08/2019 | 138.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACA, E RELATORIO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/08/2019 | 530.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE KIT'S DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS ATENDER EVENTOS (ARBETURA E OFICINAS) DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019", 08 A 14 DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.527 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002077 | 07/08/2019 | 3660.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.437 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002078 | 07/08/2019 | 3809.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.436 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002079 | 07/08/2019 | 474.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.433 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002080 | 07/08/2019 | 1939.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.434 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002081 | 07/08/2019 | 3106.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.435 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002074 | 07/08/2019 | 563.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO #GC# GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.424 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00017/2019 E TC: 00073/2019. REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/08/2019 | 515.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 121.919 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/08/2019 | 449.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1046858 ANEXA, NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002090 | 07/08/2019 | 216.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 12 (DOZE ) OLEO LUBRIFICANTE DE 1LT (LUBRAX - ESSENCIAL 20W50) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.449 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002091 | 07/08/2019 | 1586.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.438 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002092 | 07/08/2019 | 5089.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.439 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002093 | 07/08/2019 | 3036.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.440 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002094 | 07/08/2019 | 333.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.441 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002095 | 07/08/2019 | 2984.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.442 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002096 | 07/08/2019 | 4452.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.444 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC.DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002097 | 07/08/2019 | 5682.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.448 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002098 | 07/08/2019 | 5738.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.445 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002099 | 07/08/2019 | 6619.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.447 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002100 | 07/08/2019 | 5074.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.446 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002101 | 07/08/2019 | 1742.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.443 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/08/2019 | 1156.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 17(DEZESSETE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.183 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/07 A 07 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002082 | 07/08/2019 | 510.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 01 (UM) BD DE 20LTs DE OLEO LUBRIFICANTE (LUBRAX) E 20KG UNIGRAX CA2 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.450 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002083 | 07/08/2019 | 3528.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.427 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002084 | 07/08/2019 | 3248.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.428 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002085 | 07/08/2019 | 3025.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.431 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002086 | 07/08/2019 | 2804.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.432 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002087 | 07/08/2019 | 1955.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.430 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002088 | 07/08/2019 | 1547.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.429 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002089 | 07/08/2019 | 2954.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.426 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002069 | 07/08/2019 | 11075.74 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS Nº 5.416, 5.417, 5.418, 5.419, 5.420, 5.421, 5.422, 5.423, 5.425, 5.426, 5.427, 5.428, 5.429, 5.430, 5.431, 5.432, 5.433, 5.434, 5.435, 5.436, 5.437, 5.438, 5.439, 5.440, 5.441, 5.442, 5.443 E 5.444 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/08/2019 | 344.00 | 00004322856446 | JOANETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/08/2019 | 204.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 03(TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.184 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/07 A 07 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/08/2019 | 200.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/08/2019 | 750.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES DO GRUPO DOS (IDOSOS) ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV/CRAS DA SES. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.528ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002075 | 07/08/2019 | 1204.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.425 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE JULHO DE 2019). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/08/2019 | 2880.00 | 00006242329484 | JEFFERSON JOSÉ FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA ALDENIS DA CUNHA LIMA, COORDENADA PELO PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.530 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002104 | 08/08/2019 | 5267.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/NAO APLIC, ANO/MOD. 96/97, MOV. DIESEL, DE PLACA: KIC - 8411/PB, CAP. PARA 45 PASSAGEIROS, NA REALIZACAO DE (23 VIAGENS), OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS ASSIST. E MAT. PELOS ENSINOS FUN., DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNO DA TARDE NO TRAJETO DO SITIO SAO FRANCISCO PARA SEDE (PILOES-PB) E VICE VERSA, APROXIM. 24 KM, CONF. ITEN 01 DO PP 00005/2019, TC: DE Nº 00021/2019 FIRMADO E NFAS DE Nº 001.529 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002105 | 08/08/2019 | 5060.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO AVARZEADO / SEDE (PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. ITEM 03 DO PP: 005/2019, TC: 0023/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40266 ANEXA. (REF. A 23 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002106 | 08/08/2019 | 5060.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO RIO DO BRAZ E P.A. VENEZA PARA SEDE(PILOES/PB)E VICE E VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. ITEM 07 DO PP: 005/2019, TC: 0027/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40265 ANEXA. (REF. A 23 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002107 | 08/08/2019 | 5060.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CANTINHOS PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 08 DO PP: 005/2019, TC: 0032/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40261 ANEXA. (REF. A 23 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002108 | 08/08/2019 | 2990.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO POCO ESCURO / OURICURI E VICE E VERSA, APROX. 24KM POR DIA. CONF. ITEM 02 DO PP: 005/2019, TC: 0022/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40262 ANEXA. (REF. A 23 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002109 | 08/08/2019 | 3450.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 18 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CHA DOS CORDEIROS, PINTURAS DE CIMA PARAA (E. CARLOS H. DA COSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 04 DO PP: 005/2019, TC: 0024/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40263 ANEXA. (REF. A 23 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002110 | 08/08/2019 | 1150.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 05 DO PP: 005/2019, TC: 0025/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40270 ANEXA. (REF. A 23 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002111 | 08/08/2019 | 1150.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 06 DO PP: 005/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE TC: 0026/2019 E NFSe: 40264 ANEXA. (REF. A 23 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002112 | 08/08/2019 | 1150.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIO OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX.06 KM POR DIA. CONF. ITEM 12 DO PP: 005/2019, TC: 0031/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40260 ANEXA. (REF. A 23 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002113 | 08/08/2019 | 1150.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 09 DO PP: 005/2019, TC: 0028/2019 RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40267 ANEXA. (REF. A 23 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002114 | 08/08/2019 | 1150.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 10 DO PP: 005/2019, TC: 0029/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40268 ANEXA. (REF. A 23 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002115 | 08/08/2019 | 2300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS PAU D’ARCO, CANTINHOS E OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24,2 KM POR DIA. CONF. ITEM 11 DO PP: 005/2019, TC: 0030/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40269 ANEXA. (REF. A 23 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002116 | 08/08/2019 | 1360.74 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.772 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002117 | 08/08/2019 | 2595.18 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.771 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002118 | 08/08/2019 | 382.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.769 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO - ONIBUS VW DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002119 | 08/08/2019 | 2855.66 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.770 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO - ONIBUS VW DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/08/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2019), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.002.368 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002125 | 09/08/2019 | 321.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.147 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002122 | 09/08/2019 | 4998.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.150 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002124 | 09/08/2019 | 2270.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.151 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002127 | 09/08/2019 | 499.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.149 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/08/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE RESSONANCIA CEREBRAL COM SEDACAO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001 CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE 1004859 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5440874 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002126 | 09/08/2019 | 500.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19148 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.000013/2019 E TC: 000059/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002130 | 09/08/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000441 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATODE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/08/2019 | 5632.00 | 00008175216409 | MÜLLER VELEZ CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 345M2 DE ALAMBRADO 3', LOZAGULAR FIO 12 GALVANIZADA, DESTIANDOS A RECUPERACAO DO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE LIRA LINS" DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.531 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5441152 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/08/2019 | 2000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONF. NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE Nº 98 E 176 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/08/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002138 | 13/08/2019 | 650.65 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.451 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002139 | 13/08/2019 | 1257.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.450 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT/MASTER(ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/08/2019 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE USG ABDOME TOTAL E ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF.TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 10679 EM, ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/08/2019 | 1010.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISICAO DE 1.500 GARRAFA PET 1000ML E 500 GARRAFA 500ML PET CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.465 ANEXA, DESTINADA A SERVIR AOS VISITANTES E TURISTAS, PARA INIBIR A ENTRADA DE GARRAFA DE VIDRO NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DOS 66 ANOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/08/2019 | 432.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE TROFEUS E MEDALHAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.062 ANEXA, DESTINADOS ATENDER A PREMIACAO DOS JOGOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 66 ANOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/08/2019 | 2000.00 | 23544431000114 | JAKELLYNE FELIPE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA ORGANIZACAO DO CAMARIM DO ARTISTA "ALCYMAR MONTEIRO" NO DIA 14 DE JULHO DE 2019, DURENTE O EVENTO ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019" NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SER. DE Nº 001.533 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002137 | 13/08/2019 | 1672.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.448 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/08/2019 | 2427.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.009.473 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/08/2019 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF.A 7ª PARCELA DE 12(DOZE), REF. AO PERIODO DE 16/07 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/08/2019 | 419.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.063 ANEXA, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DOS JOGOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 66 ANOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/08/2019 | 200.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIACAO DO CAMPEAO DO EVENTO (FUTEBOL MASTER) EDICAO 2019 DOS JOGOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 66 ANOS, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. CONF. PROGRAMACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/08/2019 | 1222.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE94 (NOVENTA E QUATRO) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.534 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/08/2019 | 550.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS E PC'S CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 55 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/08/2019 | 300.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 06 (SEIS) RECARGAS DE TONER'S CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 54 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002148 | 14/08/2019 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 E. RT CONTIMENTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N º 000.240 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN.E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG. (CRAS/SCFV/IGD-BF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/08/2019 | 180.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE REPARO NA UNIDADE DA IMPRESSORA DO PROG. CRAS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 52 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002146 | 14/08/2019 | 194.37 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.239 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002147 | 14/08/2019 | 1580.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 225/65 R16 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.237 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT/MASTER(ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, IIE III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/08/2019 | 260.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PILOES-PB/JOAO PESSOA/PILOES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OFF - 9642/PB, A SER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTOS MEDICOS, CONF. RELATORIO DA SEC. DE SAuDE E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.539 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/08/2019 | 300.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. MANUTENCAO E FORMATACAO NO NOTEBOOK DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE Nº 53 ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002156 | 15/08/2019 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.000.906 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/08/2019 | 207.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE CONTRATADO )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/08/2019 | 9872.47 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB 60% - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/08/2019 | 1623.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/08/2019 | 10503.95 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/08/2019 | 103921.62 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/08/2019 | 2899.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/08/2019 | 19411.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/08/2019 | 900.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA EXIBICAO DE FILMES PARA 90(NOVENTA) ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. 1197 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002195 | 15/08/2019 | 2904.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 242 KG FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS CONST. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. DE Nº 0057232 E 057234 ANEXAS, PRODUTO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTODA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/08/2019 | 2359.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JULHO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002157 | 15/08/2019 | 23370.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 19(DEZENOVE) TABLET (SAMSUNG G. TAB E / T561 - 8GB/3G TELA DE 9.6 QUAD CORE 1.3 GHZ CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.350 ANEXA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (ACS), ADQUIRIDO ATRAVES DO RECURSO DO PMAQ PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 000020/2019 E TC: 000080/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/08/2019 | 1051.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2019).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/08/2019 | 400.00 | 00009003190461 | NATALIA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/08/2019 | 3203.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/08/2019 | 3633.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( BUCAL PSF - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/08/2019 | 5091.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( PROG. NASF - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/08/2019 | 3750.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES C. DE SAuDE - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/08/2019 | 19413.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/08/2019 | 4698.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FUS COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/08/2019 | 7032.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/08/2019 | 12187.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES C. DE SAuDE PACS EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/08/2019 | 3750.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES PEVA EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/08/2019 | 3627.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/08/2019 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, RECEITA MEDICA, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/08/2019 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/08/2019 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/08/2019 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/08/2019 | 2248.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS ( COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/08/2019 | 2370.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS ( EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/08/2019 | 12159.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/08/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO DE NOTAS DOS EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 3374 E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE Nº 1873 EM ANEXOS. REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/08/2019 | 11347.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -( COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/08/2019 | 6532.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -( EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/08/2019 | 22272.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JULHO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/08/2019 | 8064.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JULHO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/08/2019 | 291.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/08/2019 | 10379.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA -( EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/08/2019 | 499.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. -(COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/08/2019 | 437.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -(PROG. CRAS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/08/2019 | 819.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -(PROG. FNAS/SCFV - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/08/2019 | 1140.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -(PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/08/2019 | 249.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -(PROG. CAD. UNICO - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/08/2019 | 2747.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL -( COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/08/2019 | 2994.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL -( CONSELHO TUTELAR ELETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/08/2019 | 2369.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/08/2019 | 528.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 240KM EM VEICULO T- CAR/CAMINHAO/CARR. ABERTA DE PLACA: MNA - 8849/PB ANO/MOD. 2004/2005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS, DECLARACAO, RELATORIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.540 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/08/2019 | 8917.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -( EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/08/2019 | 2994.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -( COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/08/2019 | 3204.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITO(A) ( COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/08/2019 | 499.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002208 | 16/08/2019 | 477.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.002 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA FONTE DA PRACA JOAO PESSOA ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002209 | 16/08/2019 | 1395.82 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.003 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000011/2019 E TC: 000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002207 | 16/08/2019 | 2380.08 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.001 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. NO GINASIO DE ESPORTES ''O MANO VEI'' DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00011 E TC:000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002210 | 16/08/2019 | 1332.04 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.004 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. NO ESTADIO MUNICIPAL ''JOSE LIRA LINS'' DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00011 E TC: 000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/08/2019 | 200.00 | 00010488476402 | JANDEILSON DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO. REF. A PREMIACAO DE CAMPEAO DO TORNEIO DE DOMINO, QUE FAZ PARTE DOS JOGOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 66 ANOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/08/2019 | 230.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO. REF. A PREMIACAO DE 2º LUGAR DO TORNEIO DE DOMINO E BIRIBA, QUE FAZ PARTE DOS JOGOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 66 ANOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/08/2019 | 160.00 | 00001835550401 | MARIA DA PENHA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO. REF. A PREMIACAO DE CAMPEAO DO TORNEIO DE BIRIBA, QUE FAZ PARTE DOS JOGOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 66 ANOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132019 | 0002213 | 16/08/2019 | 3200.00 | 00015626466487 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONTRATACAO DO ARTISTA ROBERTO CANTOR E BANDA MEUS AMORES, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2019, NO PATIO DA FEIRA LIVRE "JOSE FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF. INEX. 000013/2019 E TC: 0000078/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.542 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142019 | 0002214 | 16/08/2019 | 5000.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DA BANDA FORRO FEITICO, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2019, NO PATIO DA FEIRA LIVRE "JOSE FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF. INEX. 000014/2019, TC: 0000081/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 001.543 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002215 | 16/08/2019 | 275.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.106 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO E R. HUMANOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00013/2019 E TC: 000057/2019 FIRMANDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/08/2019 | 220.00 | 32256163000126 | HCPB SOLUÇÕES - ALISON REGES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 1000182 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/08/2019 | 2160.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) MONITOR DOPPLER FETAL DIGITAL DF-7001D CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 015.301 ANEXA, ADQUIRIDO ATRAVES DO PMAQ, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002206 | 16/08/2019 | 6236.93 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.000 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. CONSTRUCAO DA SALA DE AULA PARA ALUNOS ESPECIAIS PARA REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00011 E TC: 000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/08/2019 | 389.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 122.208 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/08/2019 | 530.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1047095 ANEXA, NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/08/2019 | 12000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE PAINEL DE LED ALTA RESOLUCAO PH 04mm, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019, NO PATIO DAFEIRA LIVRE "JOSE FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 77 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002223 | 19/08/2019 | 7246.88 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.009 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019'' DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000011/2019 E TC: 000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002221 | 19/08/2019 | 1450.32 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.010 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. NO ESTADIO MUNICIPAL ''JOSE LIRA LINS'' DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00011 E TC: 000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002222 | 19/08/2019 | 600.52 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.011 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000011/2019 E TC: 000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0002226 | 20/08/2019 | 60000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO - J. ESTICADO GRAV. E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DO ARTISTA JONAS ESTICADO, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, NO PATIO DA FEIRA LIVRE "JOSE FLOR" NESTE MUNICIPIO.CONF. INEX. 0000010/2019, TC:0000075/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 000000498 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0002227 | 20/08/2019 | 20000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DA BANDA "ENCANTUS", PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, NO PATIO DA FEIRA LIVRE "JOSE FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF.INEX. 0000011/2019, TC:0000076/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 78 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002228 | 20/08/2019 | 15000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DA BANDA "FERAS", PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019, NO PATIO DA FEIRA LIVRE "JOSE FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF. INEX. 0000012/2019, TC:0000077/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 00000017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0002229 | 20/08/2019 | 16000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODU??ES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DO ARTISTA "HENRY FREITAS", PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019, NO PATIO DA FEIRA LIVRE "JOSE FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF. INEX. 0000009/2019, TC:0000074/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 00000063 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/08/2019 | 922.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/08/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/08/2019 | 681.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/08/2019 | 1626.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL -COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/08/2019 | 1229.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/08/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13867-3. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/08/2019 | 1536.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROG. PEJA CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/08/2019 | 9040.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/08/2019 | 3378.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/08/2019 | 2378.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/08/2019 | 1194.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/08/2019 | 2818.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/08/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/08/2019 | 1644.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -FNS/PB/PACS. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/08/2019 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/08/2019 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/08/2019 | 4485.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2019 | 11651.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONAODS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/08/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002250 | 21/08/2019 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1006598 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/08/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5445006 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002256 | 21/08/2019 | 1500.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 200(DUZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 057577 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00069/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/08/2019 | 2500.00 | 00008909075449 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSARIO, PARA RECUPERACAO DA PRACA DOS MOTO-TAXISTAS, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM SOBRINHO, EM FRENTE A E.M.E.F. DES. BRAZ BARACUHY NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.546 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002252 | 21/08/2019 | 20250.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE E GERADOR CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 000095 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DOS 66 ANOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019. CONF. ARP. 00001/2019 E TERMO DE CONTRATO: 000083/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002253 | 21/08/2019 | 10250.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A LOCACAO DE PALCOS, CAMARINS E GRADES DE FECHAMENTO CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE Nº 000081 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DOS 66 ANOSDESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019. CONF. ARP. 00001/2019 E TERMO DE CONTRATO: 000084/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/08/2019 | 960.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. PRESTACAO DE SER. NA RESTAURACAO, EDICAO, REVELACAO DE FOTOS ANTIGAS E CONFECCAO DE QUADROS COM MOLDURAS DE VIDRO INCOLOR 2mm, DESTINADAS ATENDER O ACERVO DA SALA DA GALERIA DE FOTOS "LAZARO ÊNIO NUNES FLORO" DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.545 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/08/2019 | 580.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 240KM EM VEICULO T- CAR/CAMINHAO/CARR. ABERTA DE PLACA: MOK - 9319/PB ANO/MOD. 2004/2005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE DIVERSAS MUDANCAS ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS, RELATORIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.548 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/08/2019 | 77.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACA, E RELATORIO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/08/2019 | 353.98 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 122.323 E 122..324 ANEXAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002260 | 23/08/2019 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 92 ANEXA, REF. INEX. 00004/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/08/2019 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A DIVULGACAO DE CHAMADAS E COBERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019, CONF. TERMO DE CONTRATO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº002.145 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002263 | 23/08/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001123 ANEXA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/08/2019 | 540.00 | 20213219000186 | PORTAL IND. E COMERCIO DE CONFCÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.916 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL(FANFARRA) DO GRUPO DE JOVENS ASSISTIDAS PELO PROG. SCFV DA SEC. DEDESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/08/2019 | 300.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE SOLDAS NO GINASIO DE ESPORTES "O MANO VEI" E NO " ESTADIO JOSE LIRA LINS" DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.549 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/08/2019 | 300.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE SOLDAS EM PECAS DE ORNAMENTACAO, DESTINADAS A DECORACAO DO PATIO DA FEIRA LIVRE 'JOSE FLOR' PARA AS FESTIVIDADES DE 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.550 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/08/2019 | 2750.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA ORGANIZACAO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS "FORROZAO DOS MENINOS, JONAS ESTICADO E BANDA ENCANTU'S" NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE O EVENTO DOS "66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA " DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 001.553 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/08/2019 | 3575.00 | 00011078877718 | FRANCESCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SEGURANCA PRIVADA COM HOMENS/MULHERES DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 001.553 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/08/2019 | 975.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.556 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/08/2019 | 930.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS MOTORES BOMBA DO POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE CHA COQUINHO E PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL E DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 001.557 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/08/2019 | 195.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REALIZADA PELA FAMUP E MIN. PUBLICO - (PROG. FAMILIA QUE ACOLHE), CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/08/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TC COLUNA DORSAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 10923 EM, ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002275 | 27/08/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6345 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/08/2019 | 900.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 000080 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DOS 66 ANOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/08/2019 | 8800.00 | 17767983000199 | SANTOS SER. DE HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES DOS ARTISTAS " BANDA FERAS, HENRY FREITAS, E JONAS ESTICADO", QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DOS 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019 NO PATIO DA FEIRA LIVRE "JOSE FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 8882 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/08/2019 | 545.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCAO DE BANNER, PLACAS E ADESIVOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELETRONICA DE Nº 2015005116 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FESTIVIDADES DE EMANICIPACAOPOLITICA DOS 66 ANOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/08/2019 | 1400.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE 28 (VINTE E OITO) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (24/06 A 01/08 DE 2019), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.560 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/08/2019 | 74.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002281 | 28/08/2019 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (AGOSTO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.727 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002291 | 28/08/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9014 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002280 | 28/08/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (AGOSTO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.000.736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002292 | 28/08/2019 | 271.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9015 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/08/2019 | 16201.97 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 014/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/08/2019 | 238.06 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 017/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/08/2019 | 42895.71 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 018/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00005372450495 | RAMON HANDERSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002282 | 28/08/2019 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (AGOSTO DE 2019), CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.737 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/08/2019 | 180.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE ADESIVAGEM CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 2015005117 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG. (CRAS/SCFV/IGD-BF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002288 | 28/08/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9011 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/08/2019 | 200.00 | 00004755047471 | MARIA DA LUZ SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/08/2019 | 170.00 | 00004417322406 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/08/2019 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (AGOSTO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002283 | 28/08/2019 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (AGOSTO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DENº 732, 733, 734 E 735 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002290 | 28/08/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9013 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002294 | 28/08/2019 | 1108.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.017.577 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002295 | 28/08/2019 | 495.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.017.578 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP:00007/2019 E TC: 000036/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/08/2019 | 251.39 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE PLACAS REFLETIVAS E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:MOK- 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/08/2019 | 163.05 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE PLACAS REFLETIVAS E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OFG- 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/08/2019 | 251.39 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE PLACAS REFLETIVAS E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002284 | 28/08/2019 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (AGOSTO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 728, 729, 730 E 731 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002289 | 28/08/2019 | 1237.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9012 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/08/2019 | 163.05 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE PLACAS REFLETIVAS E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/08/2019 | 180.72 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE PLACAS REFLETIVAS E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/08/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (AGOSTO) DE 2019 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.098 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/08/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (AGOSTOO) DE 2019 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.108 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/08/2019 | 2500.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 220 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. (AVEIAN) EM PODER DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002312 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 20 DE AGOSTO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/08/2019 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (AGOSTO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/08/2019 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (AGOSTO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/08/2019 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (AGOSTO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/08/2019 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (AGOSTO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/08/2019 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (AGOSTO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/08/2019 | 1900.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000032 EM, ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/08/2019 | 575.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/08/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (AGOSTO) DE 2019 NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002313 | 29/08/2019 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PILOES, REF. AGOSTO DE 2019,, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO. REF. INE.. 0001/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00012/2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.561 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082019 | 0002314 | 29/08/2019 | 2700.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª DE 6ª PARCELAS, CONF. INEX. 00008/2019 E TERMO CONTRATATO DE Nº 000072/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.562 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002315 | 29/08/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTOAO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONF. INEX. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000013/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.563 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/08/2019 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 8ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.564 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/08/2019 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 8ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.565 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/08/2019 | 14098.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), -DOC. PROC. DE Nº 0482460-46.2013.815.0481. CONF. OFICIO 066/2019 E CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/08/2019 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/08/2019 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/08/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.307 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002306 | 29/08/2019 | 6300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.306 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DOS 66 ANOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2019 | 23235.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA EFETIVOS- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2019 | 21453.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA –( PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2019 | 20749.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ( EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2019 | 7888.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ( COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2019 | 3120.00 | 13438691000232 | PREMOLCENTER - JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 60(SESSENTA) TUBOS DE CONCRETO DE 400MM PA2 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.438 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MELHORIA DAS VIAS, DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/08/2019 | 97.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2019 | 180.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{CONSELHO TUTELAR ELETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2019 | 5190.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2019 | 6394.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2019 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) ELETIVO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2019 | 7842.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2019 | 1952.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2019 | 15080.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2019 | 27557.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002333 | 30/08/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (AGOSTO DE 2019). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1016193 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2019 | 4740.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2019 | 5096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2019 | 22733.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2019 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2019 | 528.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/08/2019 | 8971.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2019 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( A.C.S. - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2019 | 45784.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUNDO M. DE SAUDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2019 | 12678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2019 | 16678.82 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. AO FUNDO M. DE SAUDE - FUS, REF. A COMPETENCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2019 | 17766.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. AO PACS, PSF, PEVA E SAUDE BUCAL-FMS-PAB, REF. A COMPETENCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( CRAS CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2019 | 3096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( FNAS/SCFV CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2019 | 450.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2019 | 300.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA DE 80.846 KM - CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 00001423 ANEXA, NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF'sI, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2019 | 550.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 070.404 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO BASICA DE 80.850 KM DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2019 | 2730.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UM) MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO - 120LBS 2HP CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.073 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADE B. DE SAuDE I (PSF I), VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2019 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( S. BUCAL PSF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/08/2019 | 11600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( NASF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2019 | 14906.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2019 | 7255.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2019 | 8454.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES PEVA EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2019 | 24810.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES DE S. PACS EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2019 | 11142.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE CONTRATADO)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2019 | 40950.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2019 | 6986.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (PEJA CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2019 | 22915.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2019 | 5296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2019 | 39983.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2019 | 223150.15 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2019 | 15356.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB 60% COMISSIONADOS)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2019 | 8909.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2019 | 88911.24 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2019 | 15789.45 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/09/2019 | 39.00 | 00003218919452 | SUZY ANNE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO DA FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO, NA PARTICIPACAO DA FORMACAO DO SEMINARIO " CONST. NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES" NO DIA 09/08/2019 CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2019 | 39.00 | 00005195226482 | MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO DA FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO, NA PARTICIPACAO DA FORMACAO DO SEMINARIO " CONST. NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES" NO DIA 09/08/2019 CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/09/2019 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 73 (SETENTA E TRES) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 00000229 ANEXA, DESTINADOS A PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA E DE COLO DO uTERO, REALIZADO NO EVENTO SAuDE NA PRACA NO DIA 16/08 DE 2019, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PORTARIA N° 2.446 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014, QUE REDEFINI A POLITICA NACIONAL DE PROMOCAO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2019 | 1802.90 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS PARA CONCLUSAO DA EMEF BRAS BARACUHY - CONVENIO 0468/2013, RECEBIDA NA AG: 293-3 - C/C 19206-6, CONFORME SIAF. 002789 EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2019 | 83206.46 | 07312912000148 | SECRETÁRIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS DO SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS DA MOBILIA DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - CONVENIO 0062/2017, RECEBIDA NA AG: 293-3 - C/C 0021821-9, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/09/2019 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {AGOSTO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/09/2019 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {AGOSTO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/09/2019 | 200.00 | 00009549422488 | TIAGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/09/2019 | 39.00 | 00020427980453 | MARIA GENI BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO DIGISUS . CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002397 | 03/09/2019 | 9047.18 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS Nº 5.737, 5.738, 5.739, 5.740, 5.741, 5.742, 5.743, 5.744, 5.745, 5.746, 5.747, 5.748, 5.749, 5.750, 5.751, 5.752, 5.753, 5.754, 5.755, 5.756, 5.757 E 5.758 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00004/2019 E TC: 0000020/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002399 | 03/09/2019 | 2590.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA ALUSIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000064/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.574 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002398 | 03/09/2019 | 4990.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000065/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.573 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/09/2019 | 464.00 | 00067568386449 | DERIVALDO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE ANDAIMES EM ACO,PARA TROCA DE LAMPADAS, MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E PINTURAS DO GINASIO DE ESPORTE "O MANO VEI" DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.575 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/09/2019 | 295.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO (ARBITRAGEM E FISCALIZACAO) DOS JOGOS EM COMEMORACAO AOS "66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA " DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 A 19 DE AGOSTO DE 2019. CONF. OFICIO EMANEXO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.576 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/09/2019 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TC COLUNA LOMBAR, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 11172 EM, ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/09/2019 | 1500.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.240 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/09/2019 | 1201.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.241 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/09/2019 | 800.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.242 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/09/2019 | 492.50 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 063596 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS LANCHES OFERICIDOS AS CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS ASSITIDOSPELAS OFICINAS DOS PROG. SCFV E CRAS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002410 | 05/09/2019 | 3614.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.490 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/09/2019 | 980.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 063595 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002407 | 05/09/2019 | 2212.65 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALICIAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 063592 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00068/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002408 | 05/09/2019 | 1125.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 063338 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00069/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002411 | 05/09/2019 | 3057.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.491 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002412 | 05/09/2019 | 2236.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.494 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002413 | 05/09/2019 | 4401.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.496 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002414 | 05/09/2019 | 3593.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.495 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002415 | 05/09/2019 | 3136.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.492 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002416 | 05/09/2019 | 2895.37 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.493 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002423 | 05/09/2019 | 216.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 12 (DOZE ) OLEO LUBRIFICANTE DE 1LT (LUBRAX - ESSENCIAL 20W50) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.516 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002424 | 05/09/2019 | 3587.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.514 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002425 | 05/09/2019 | 4999.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.515 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002426 | 05/09/2019 | 971.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.503 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002427 | 05/09/2019 | 393.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.506 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002428 | 05/09/2019 | 4681.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.507 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC.DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002429 | 05/09/2019 | 5256.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.508 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002430 | 05/09/2019 | 2087.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.509 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002431 | 05/09/2019 | 2271.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.510 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002432 | 05/09/2019 | 3258.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.511 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002433 | 05/09/2019 | 6021.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.512 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002434 | 05/09/2019 | 5680.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.513 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002418 | 05/09/2019 | 553.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.497 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002419 | 05/09/2019 | 1437.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.498 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002420 | 05/09/2019 | 3630.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.499 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002421 | 05/09/2019 | 3596.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.500 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002422 | 05/09/2019 | 3179.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.501 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002409 | 05/09/2019 | 1522.37 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.489 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE AGOSTO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002417 | 05/09/2019 | 687.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO #GC# GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.502 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00017/2019 E TC: 00073/2019. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/09/2019 | 44.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/09/2019 | 255.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS 1ª, 2ª E 3ª RODADAS DA 1ª FASE DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDICAO 2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. CONF. OFICIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.577 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/09/2019 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE (GINECOLOGIA E COLPOSCOPIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 17 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002435 | 06/09/2019 | 2855.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTAFISCAL ELET. DE SER. DE Nº 216 EM ANEXO. REF. AO PP: 000019/2019 E TC: 000079/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/09/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES AGOSTO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/09/2019 | 60.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECARGAS DE TONER'S CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 64 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/09/2019 | 80.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. MANUTENCAO E RECARGA DE TONER'S DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 63 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002441 | 09/09/2019 | 4809.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/NAO APLIC, ANO/MOD. 96/97, MOV. DIESEL, DE PLACA: KIC - 8411/PB, CAP. PARA 45 PASSAGEIROS, NA REALIZACAO DE (21 VIAGENS), OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS ASSIST. E MATRICULADOS PELOS ENSINOS FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNO DA TARDE NO TRAJETO DO SITIO SAO FRANCISCO PARA SEDE (PILOES-PB) E VICE VERSA, APROXIM. 24 KM, CONF. ITEN 01 DO PP 005/2019 E TC. DE Nº 0021/2019 E NFAS. Nº 1.579 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002442 | 09/09/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 09 DO PP: 005/2019, TC: 0028/2019 RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40285 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002443 | 09/09/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 10 DO PP: 005/2019, TC: 0029/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40286 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002444 | 09/09/2019 | 2100.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS PAU D’ARCO, CANTINHOS E OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24,2 KM POR DIA. CONF. ITEM 11 DO PP: 005/2019, TC: 0030/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40287 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002445 | 09/09/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIO OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX.06 KM POR DIA. CONF. ITEM 12 DO PP: 005/2019, TC: 0031/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40288 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002446 | 09/09/2019 | 2730.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO POCO ESCURO / OURICURI E VICE E VERSA, APROX. 24KM POR DIA. CONF. ITEM 02 DO PP: 005/2019, TC: 0022/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40278 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002447 | 09/09/2019 | 4620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO AVARZEADO / SEDE (PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. ITEM 03 DO PP: 005/2019, TC: 0023/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40279 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002448 | 09/09/2019 | 3150.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 18 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CHA DOS CORDEIROS, PINTURAS DE CIMA PARAA (E. CARLOS H. DA COSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 04 DO PP: 005/2019, TC: 0024/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40280 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002449 | 09/09/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 05 DO PP: 005/2019, TC: 0025/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40281 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002450 | 09/09/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 06 DO PP: 005/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE TC: 0026/2019 E NFSe: 40282 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002451 | 09/09/2019 | 4620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO RIO DO BRAZ E P.A. VENEZA PARA SEDE(PILOES/PB)E VICE E VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. ITEM 07 DO PP: 005/2019, TC: 0027/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40283 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002452 | 09/09/2019 | 4620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CANTINHOS PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 08 DO PP: 005/2019, TC: 0032/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40284 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/09/2019 | 120.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. MANUTENCAO E RECARGAS DE TONER'S DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE Nº 65 E 68 ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/09/2019 | 490.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 01 (UMA) RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE PC E IMPRESSORA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 67 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA E.M. D. BRAZ BARACUHY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/09/2019 | 140.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.118 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/09/2019 | 850.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.119 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA E. M. D. BRAZ BARACUHY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002440 | 09/09/2019 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT - 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 1.578 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002465 | 10/09/2019 | 1120.75 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.327 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) MOTONIVELADORA 120K. , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PP :. 00008/2019 E TC: 000041/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002466 | 10/09/2019 | 3392.80 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.328 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA CATERPPILAR , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PP :. 00008/2019 E TC: 000041/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/09/2019 | 1156.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 17(DEZESSETE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.253 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/08 A 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002468 | 10/09/2019 | 900.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000025 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PP :.00016/2019 E TC: 000062/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002469 | 10/09/2019 | 975.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000026 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PP :. 00016/2019 E TC: 000062/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (AGOSTO DE 2019), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.002.574 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002464 | 10/09/2019 | 1028.00 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.627 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002467 | 10/09/2019 | 1875.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000024 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. PP :. 00016/2019 E TC: 000062/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/09/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO DE NOTAS DOS EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 3374 E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE Nº 1900 EM ANEXOS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/09/2019 | 272.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.254 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/08 A 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/09/2019 | 750.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES DO GRUPO DOS (IDOSOS) ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV/CRAS DA SES. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.585ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/09/2019 | 1900.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000035 EM, ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/09/2019 | 1375.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/09/2019 | 2827.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/09/2019 | 1785.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/09/2019 | 1410.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/09/2019 | 2789.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/09/2019 | 200.00 | 00006735309499 | DAILSON JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/09/2019 | 180.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 40(QUARENTA) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.308 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/09/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/09/2019 | 11403.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/09/2019 | 4720.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/09/2019 | 414.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 92(NOVENTA E DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.307 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/09/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13867-3. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/09/2019 | 135.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 30(TRINTA) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.310 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 15/06 A 26 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/09/2019 | 1536.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROG. PEJA CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/09/2019 | 3378.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/09/2019 | 9040.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/09/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/09/2019 | 2451.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/09/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/09/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/09/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/09/2019 | 681.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/09/2019 | 1626.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/09/2019 | 312.00 | 00007006017408 | NATALY PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SUPERVISORES DO PROG. C. FELIZ, DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019, NA CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA/PB). CONF. OFICIO N] 55/2019 GEPSB/SEDH E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/09/2019 | 1750.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UM) ROTOR CBV - IA 40DIR. - GGG40 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.654 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MOTO DE SUCCAO DE AGUA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/09/2019 | 156.00 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DOS COORD. DO SOMA . CONF. OFICIO Nº 44/2019/SOMA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/09/2019 | 2867.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {AGOSTO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002500 | 12/09/2019 | 1113.36 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.256 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002501 | 12/09/2019 | 699.43 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.258 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/FEISTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002504 | 12/09/2019 | 1422.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 5583 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002505 | 12/09/2019 | 553.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 5586 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002506 | 12/09/2019 | 1738.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 5584 ANEXA, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/09/2019 | 1151.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (AGOSTO DE 2019).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/09/2019 | 9767.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {AGOSTO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/09/2019 | 23751.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {AGOSTO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/09/2019 | 600.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002502 | 12/09/2019 | 1189.94 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N º 000.257 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG.(CRAS/SCFV/IGD-BF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002503 | 12/09/2019 | 553.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 5585 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG. (CRAS/SCFV/IGD-BF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/09/2019 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE USG ESQUERDO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 11342 EM, ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002511 | 13/09/2019 | 1539.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.017.762 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP:00007/2019 E TC: 000036/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002512 | 13/09/2019 | 3472.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.017.745 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA:QSE - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/09/2019 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF.A 8ª PARCELA DE 12(DOZE), REF. AO PERIODO DE 16/08 A 16 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/09/2019 | 750.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 240KM E 02(DUAS) VIAGENS NO RAIO DE 42KM EM VEICULO T- CAR/CAMINHAO/CARR. ABERTA DE PLACA: MNA - 8849/PB ANO/MOD. 2004/2005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS, DECLARACAO E RELATORIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.588 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/09/2019 | 4410.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E MANCHAO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.015.655 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO(maquina) PATROL , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002517 | 16/09/2019 | 625.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A LOCACAO DE 50 METROS FECHAMENTO CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE Nº 000084 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CIVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. CONF. ARP. 00001/2019 E TERMO DE CONTRATO: 000084/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/09/2019 | 1138.10 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) CAPA TABLET'S SAMSUNG GALAXY TAB. E 9.6, CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAPA ADSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS(TABLET'S) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.587 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002515 | 16/09/2019 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.000.943 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/09/2019 | 1850.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.032 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR A MERENDA DOS ALUNOS E PROFº DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/09/2019 | 905.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E MANCHAO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.015.656 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULOS MICROS ONIBUS VOLARES PLACAS: OGE - 4130/PB, QFG - 0993/PB E PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/09/2019 | 500.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.031 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV/CRASDA SEC. DE DESEN. E ASSST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/09/2019 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002524 | 17/09/2019 | 1125.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 066187 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00069/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002525 | 17/09/2019 | 4500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000030 ANEXA, DESTIANDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. REF. PP:. 0000021/2019 E TC:. 000085/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/09/2019 | 800.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CAMISETAS/SHORT'S EM MALHA SUB. TOTAL , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.354 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/09/2019 | 195.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002531 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/09/2019 | 1475.00 | 00007197966795 | JOSEFA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE PARA PISO A BASE DE SOLVENTE, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M. DES BRAZ BARACUHY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.593 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002529 | 18/09/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000452 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/09/2019 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL Nº 172, AO IPC, DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002552 | 19/09/2019 | 2117.73 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.227 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000019/2019 FIRMADO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002553 | 19/09/2019 | 2441.95 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.229 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000019/2019 FIRMADO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002555 | 19/09/2019 | 4067.31 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.225 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002556 | 19/09/2019 | 1233.28 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.226 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/09/2019 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/09/2019 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/09/2019 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS AS MÃES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/09/2019 | 5408.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.918 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA MAES RECONHECIDAMENTES CARENTES, ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/09/2019 | 80.00 | 00010013804448 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 261/2017, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/09/2019 | 200.00 | 00064582078400 | MARISA BERNARDINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002554 | 19/09/2019 | 845.37 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.228 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG.(CRAS/SCFV). DESTE MUNICIPIO,PP. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000019/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/09/2019 | 390.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MOK - 9052/PB,QFG - 0993/PB, OGE - 4130/PB E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.595 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002542 | 19/09/2019 | 1317.12 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.215 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REC. (EJA), REF. AO PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002543 | 19/09/2019 | 1317.12 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.220 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REC. (EJA), REF. AO PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002544 | 19/09/2019 | 1842.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.216 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REC. (CRECHE), REF. AO PP.00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002545 | 19/09/2019 | 1842.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.221 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REC. (CRECHE), REF. AO PP.00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002546 | 19/09/2019 | 1706.39 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.217 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REC. (PRE-ESCOLA), REF. AOPP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002547 | 19/09/2019 | 1706.39 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.222 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REC. (PRE-ESCOLA), REF. AOPP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002548 | 19/09/2019 | 4863.59 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.218 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REC. (FUNDAMENTAL), REF. AOPP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002549 | 19/09/2019 | 4863.59 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.223 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REC. (FUNDAMENTAL), REF. AOPP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002550 | 19/09/2019 | 2362.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.219 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REC. (COMPLEMENTO), REF. AOPP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002551 | 19/09/2019 | 3960.96 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.224 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REC. (COMPLEMENTO), REF. AOPP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/09/2019 | 280.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QSC - 5565/PB, QSE - 1389, QSE - 5545/PB E QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.594 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/09/2019 | 755.00 | 12366851000131 | SOMBRA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICA DE Nº 000028 E 000029 ANEXAS, NA MANUTENCAO DO VEICULOS RENAULT MASTER(AMBULANCIA) DE PLACA: QFF - 8247/PB E VW/GOL DE PLCA: QFI - 9103, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/09/2019 | 1200.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.758 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2019" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/09/2019 | 110.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.947 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO TORNEIO DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002558 | 20/09/2019 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.017.847 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002561 | 20/09/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9132 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002557 | 20/09/2019 | 2976.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 248 KG FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS CONST. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. DE Nº 067431 E 067432 ANEXAS, PRODUTO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00070/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002560 | 20/09/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9131 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002559 | 20/09/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9130 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/09/2019 | 220.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 11532 EM, ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002563 | 20/09/2019 | 330.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9134 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/09/2019 | 7561.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002562 | 20/09/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9133 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002571 | 23/09/2019 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1006598 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/09/2019 | 3824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 1004992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/09/2019 | 345.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER DE Nº 920 ANEXA, REF. A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SEC. DE FINANCAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/09/2019 | 600.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.721 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADOS DOS PSF"S II E III E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/09/2019 | 920.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER DE Nº 919 ANEXA, REF. A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADOS DOS PSF's II E III E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/09/2019 | 700.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EMVEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS, DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (02/08 A 18/08 DE 2019), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.602 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/09/2019 | 59.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/09/2019 | 3200.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAG, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 08(OITO) VIAGENS SENDO PILOES-PB/JOAO PESSOA-PB/PILOES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC. DE PLACA: OFA - 5669/PB COM A CAP. MIN.DE 16 PASSAG.., ANO E MOD. 11/12, MOV. A DIESEL, TRANSP. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUN. PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOG. DA SEC. DE SAuDE E DECLARACAO DO DIR. DE TRANS. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/12 A 28 DE DEZ/2018.CONF. NFAS. 1605 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/09/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5513705 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002574 | 24/09/2019 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 92 ANEXA, REF. INEX. 00004/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002577 | 24/09/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001138 ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/09/2019 | 970.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001 CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE 1004996 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002582 | 25/09/2019 | 198.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.017.900 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP:00007/2019 E TC: 000036/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002583 | 25/09/2019 | 293.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.017.894 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/09/2019 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DEFORNECIMENTO DE AGUA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/09/2019 | 255.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS 4ª, 5ª RODADAS DA 1ª FASE E 1ª RODADA DA 2ª FASE DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDICAO 2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. CONF. OFICIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.606 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/09/2019 | 195.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSSOBRE O FECHAMENTO DAS COMARCAS NA ASSEMBLEIA L. ESTADUAL DA PARAIBA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/09/2019 | 500.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 10 ( DEZ) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS, DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (18/08 A 28/08 DE 2019), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.608 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002586 | 26/09/2019 | 8178.97 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 003.632 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 00007/2019 E TC: 0000039/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002591 | 26/09/2019 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (SETEMBRO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAISDE Nº 679, 680, 681 E 682 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002592 | 26/09/2019 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (SETEMBRO DE 2019) , CONF. NOTASFISCAIS DE Nº 675, 676, 677 E 678 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002590 | 26/09/2019 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (SETEMBRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.684 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002588 | 26/09/2019 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (SETEMBRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.674 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002587 | 26/09/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (SETEMBRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.000.683 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/09/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (SETEMBRO) DE 2019 NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002596 | 27/09/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6421 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/09/2019 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 9ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.609 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002599 | 27/09/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000463 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/09/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (SETEMBRO) DE 2019 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.111 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/09/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (SETEMBRO) DE 2019 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.120 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002601 | 30/09/2019 | 2243.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.360 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2019 | 9833.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES DE S. CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2019 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( S. BUCAL PSF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2019 | 9100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( NASF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2019 | 10111.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2019 | 7255.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2019 | 7762.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES PEVA EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2019 | 23933.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES DE S. PACS EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002602 | 30/09/2019 | 2290.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.362 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DO KIT'S ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000013/2019 E TC:000059/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002606 | 30/09/2019 | 1545.12 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE METERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.790.204 ANEXA, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 00013/2019 E TC: 000058/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002607 | 30/09/2019 | 1288.34 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE METERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.790.205 ANEXA, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 00013/2019 ETC: 000058/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE CONTRATADO)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2019 | 10979.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE PRO TEMPORE)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2019 | 41094.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2019 | 6986.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (PEJA CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2019 | 5296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2019 | 23464.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2019 | 39383.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2019 | 15356.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB 60% COMISSIONADOS)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2019 | 224317.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2019 | 8909.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2019 | 89264.12 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2019 | 15550.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002600 | 30/09/2019 | 152.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.361 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.000013/2019 E TC: 000059/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2019 | 14098.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), -DOC. PROC. DE Nº 2778831- ID 081230000005092327 CONF. OFICIO 094/2019 E CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2019 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DESETEMBRO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2019 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2019 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {SETEMBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2019 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 9ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.612 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082019 | 0002622 | 30/09/2019 | 2700.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 3ª DE 6ª PARCELAS, CONF. INEX. 00008/2019 E TERMO CONTRATATO DE Nº 000072/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.614 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002623 | 30/09/2019 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PILOES, REF. SETEMBRO DE 2019,, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO. REF. INE.. 0001/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00012/2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.1615 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002626 | 30/09/2019 | 1382.40 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 108(CENTO E OITO) X R$ 12,80, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITENS 2 e 3PP: 000023/2019, TC: 000087/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.617 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2019 | 27690.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2019 | 15276.63 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2019 | 577.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002621 | 30/09/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF. INEX. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000013/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.613 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2019 | 43141.45 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 019/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2019 | 239.42 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 018/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2019 | 16295.18 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 015/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2019 | 5999.40 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 001/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00167 E 00168/2019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002631 | 30/09/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (SETEMBRO DE 2019). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1016516 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2019 | 5096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2019 | 4740.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2019 | 531.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2019 | 22654.10 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2019 | 284.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CC 510009-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002603 | 30/09/2019 | 718.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.363 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002604 | 30/09/2019 | 1901.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.364 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2019 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (SETEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2019 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (SETEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2019 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (SETEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2019 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (SETEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2019 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (SETEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2019 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (SETEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2019 | 4194.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2019 | 1956.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( CRAS CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2019 | 450.00 | 00009370849483 | FERNANDA MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2019 | 9684.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2019 | 12678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2019 | 45303.62 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2019 | 16758.52 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. SEC. DE SAUDE/ FMS, REF. A COMPETENCIA 09/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2019 | 16178.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. PACS, PEVA, PSF FMS-PAB, REF. A COMPETENCIA 09/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2019 | 264.00 | 00003974984461 | JOSÉ MARCILON DOS SANTOS | VOLAR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO CORTE DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.611 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2019 | 1248.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2019 | 450.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2019/20, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2019 | 21358.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA EFETIVOS- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2019 | 1268.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -MEIO AMB. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2019 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2019 | 142.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2019 | 4139.47 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( CRAS/FNAS/SCFV - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{CONSELHO TUTELAR ELETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2019 | 6394.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2019 | 4957.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2019 | 16729.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA –( PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2019 | 7888.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ( COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2019 | 20612.71 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2019 | 7842.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2019 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) - ELETIVO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2019 | 1952.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2019 | 220.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 11779 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5524950 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2019 | 56.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 50580 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/10/2019 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE (GINECOLOGIA E COLPOSCOPIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 19 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVO ANOTACAO RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 20190277000, REF. A PROJETO DE CONSTRUCAO DE 01(UMA ) PRACA NA RUA HUGO CUNHA NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/10/2019 | 1100.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS MOTORES BOMBA DO POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE CHA DO PAU D'ARCO E AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL A. DE SER. DE Nº 001.627 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/10/2019 | 158.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA RECUPERACAO DA ARMACAO DA PLACA DE ENTRADA DO PATIO DA FEIRA LIVRE " JOSE FLOR" DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. Nº 001.629 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/10/2019 | 205.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002696 | 03/10/2019 | 3985.65 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.869 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002697 | 03/10/2019 | 554.29 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.867 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002698 | 03/10/2019 | 1895.36 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.868 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002699 | 03/10/2019 | 149.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.864 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO - ONIBUS VW DE PLACA:OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002700 | 03/10/2019 | 169.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.866 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO - ONIBUS VW DE PLACA:QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002701 | 03/10/2019 | 1079.54 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.865 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO - ONIBUS VW DE PLACA:MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/10/2019 | 1191.80 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES, REGISTROS, E DIVERCOS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.628 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002694 | 03/10/2019 | 812.50 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 65(SESSANTA E CINCO) X R$ 12,50, QUENTINHAS, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITEN:( 1 ) PP: 000023/2019, TC: 000088/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.630 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/10/2019 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 11860 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002702 | 04/10/2019 | 2745.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTAFISCAL ELET. DE SER. DE Nº 219 EM ANEXO. REF. AO PP: 000019/2019 E TC: 000079/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/10/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/10/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13867-3. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002706 | 07/10/2019 | 435.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.017.934 E 000.017.974 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00007/2019 E TC: 000036/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002710 | 08/10/2019 | 216.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 12 (DOZE ) OLEO LUBRIFICANTE DE 1LT (LUBRAX - ESSENCIAL 20W50) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.617 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002711 | 08/10/2019 | 2213.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.591 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002712 | 08/10/2019 | 6210.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.592 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002713 | 08/10/2019 | 923.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.593 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002714 | 08/10/2019 | 3422.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.590 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002715 | 08/10/2019 | 1165.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.589 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC.DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002716 | 08/10/2019 | 3699.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.594 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002717 | 08/10/2019 | 3071.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.595 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002718 | 08/10/2019 | 3753.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.596 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002719 | 08/10/2019 | 4339.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.597 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002721 | 08/10/2019 | 5258.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.598 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002722 | 08/10/2019 | 270.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.599 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002738 | 08/10/2019 | 4320.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 48(QUARENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000032 ANEXA, DESTIANDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REF. PP:. 0000021/2019 E TC:. 000085/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002720 | 08/10/2019 | 2590.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA ALUSIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000064/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.632 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002729 | 08/10/2019 | 580.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 02 (DOIS) BDs DE 20LTs DE OLEO LUBRIFICANTE (LUBRAX - HYDRA E TOP TURBO) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.616 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002730 | 08/10/2019 | 5288.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.606 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002731 | 08/10/2019 | 2795.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.604 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002732 | 08/10/2019 | 3018.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.600 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002733 | 08/10/2019 | 384.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.601 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002734 | 08/10/2019 | 2892.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.602 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002735 | 08/10/2019 | 3317.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.603 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002736 | 08/10/2019 | 2511.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.605 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/10/2019 | 1260.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 18(DEZOITOE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.305 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/09A 08 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/10/2019 | 2160.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 072826 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002743 | 08/10/2019 | 1779.75 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALICIAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 072823 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00068/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002708 | 08/10/2019 | 2969.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.614 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/10/2019 | 260.00 | 00004417322406 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE PASSAGENS , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/10/2019 | 60.00 | 00070298382466 | MARIA GENELVA MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/10/2019 | 200.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/10/2019 | 60.00 | 00006074504440 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/10/2019 | 60.00 | 00007862449410 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/10/2019 | 70.00 | 00006581402486 | MANOEL MESSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/10/2019 | 300.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RMN DA COLUNA , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF.TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/10/2019 | 97.50 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS, NA CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA/PB). CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002707 | 08/10/2019 | 1337.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.613 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/10/2019 | 312.00 | 00007006017408 | NATALY PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SUPERVISORES MUNICIPAIS (PRIMEIRA INFANCIA)DO SUAS/PROG. C. FELIZ, DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2019, NA CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA/PB). CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002723 | 08/10/2019 | 4990.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000065/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.631 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002724 | 08/10/2019 | 694.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.607 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002725 | 08/10/2019 | 3702.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.608 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002726 | 08/10/2019 | 2267.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.609 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002727 | 08/10/2019 | 4452.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.610 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002728 | 08/10/2019 | 2221.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.611 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE SETEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002709 | 08/10/2019 | 746.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO #GC# GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.615 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00017/2019 E TC: 00073/2019. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/10/2019 | 200.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCAO DE PLACA EM LONA E METALON CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELETRONICA DE Nº 2015005405 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/10/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TC DE CRANIO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 11961 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/10/2019 | 90.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCAO DE FAIXA CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015005404 ANEXA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/10/2019 | 72.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE PLANTAS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1006008 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/10/2019 | 1070.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES DE FAIXAS, BANNER'S E TROFEUS CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015005403 ANEXA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06/09 DE 2019, EM COMEMORACAO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (07 DE SETEMBRO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/10/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (SETEMBRO DE 2019), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.002.861 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/10/2019 | 180.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE ADESIVAGEM CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 2015005406 ANEXA, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/10/2019 | 543.30 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS(SISTEMAS) EM MICRO-COMPUTADORES NA SEC. DE SAuDE E NO PSF's II E III LOCALIZADO EM PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.645 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002765 | 10/10/2019 | 195.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.018.036 E 000.018.037 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00007/2019 E TC: 000036/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002766 | 10/10/2019 | 1062.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.045 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002771 | 10/10/2019 | 1310.98 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.293 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002773 | 10/10/2019 | 1108.09 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.295 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002774 | 10/10/2019 | 329.72 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.296 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002775 | 10/10/2019 | 1227.11 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.297 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002776 | 10/10/2019 | 792.85 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.298 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004604635439 | FRANCISCA VICENTE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOLOS X R$ 10,00, OFERECIDOS NOS LANCHES DOS ALUNOS, NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.641ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/10/2019 | 270.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. MANUTENCAO E RECARGAS DE TONER'S DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE Nº 83 E 86 ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/10/2019 | 400.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. MANUTENCAO E RECARGAS DE TONER'S DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE Nº 84, 85 E 87 ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002778 | 10/10/2019 | 4809.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/NAO APLIC, ANO/MOD. 96/97, MOV. DIESEL, DE PLACA: KIC - 8411/PB, CAP. PARA 45 PASSAGEIROS, NA REALIZACAO DE (21 VIAGENS), OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS ASSIST. E MATRICULADOS PELOS ENSINOS FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNO DA TARDE NO TRAJETO DO SITIO SAO FRANCISCO PARA SEDE (PILOES-PB) E VICE VERSA, APROXIM. 24 KM, CONF. ITEN 01 DO PP 005/2019 E TC. DE Nº 0021/2019 E NFAS. Nº 1.648 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002779 | 10/10/2019 | 2730.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO POCO ESCURO / OURICURI E VICE E VERSA, APROX. 24KM POR DIA. CONF. ITEM 02 DO PP: 005/2019, TC: 0022/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40.295 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002780 | 10/10/2019 | 4620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO AVARZEADO / SEDE (PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. ITEM 03 DO PP: 005/2019, TC: 0023/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40.296 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002781 | 10/10/2019 | 3150.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 18 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CHA DOS CORDEIROS, PINTURAS DE CIMA PARAA (E. CARLOS H. DA COSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 04 DO PP: 005/2019, TC: 0024/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40.297 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002782 | 10/10/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 05 DO PP: 005/2019, TC: 0025/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40.298 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002783 | 10/10/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 06 DO PP: 005/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE TC: 0026/2019 E NFSe: 40.299 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002784 | 10/10/2019 | 4620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO RIO DO BRAZ E P.A. VENEZA PARA SEDE(PILOES/PB)E VICE E VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. ITEM 07 DO PP: 005/2019, TC: 0027/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40.300 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002785 | 10/10/2019 | 4620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CANTINHOS PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 08 DO PP: 005/2019, TC: 0032/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40.301 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002786 | 10/10/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 09 DO PP: 005/2019, TC: 0028/2019 RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40.302 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002787 | 10/10/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 10 DO PP: 005/2019, TC: 0029/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40.303 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002788 | 10/10/2019 | 2100.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS PAU D’ARCO, CANTINHOS E OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24,2 KM POR DIA. CONF. ITEM 11 DO PP: 005/2019, TC: 0030/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40.304 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002789 | 10/10/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIO OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX.06 KM POR DIA. CONF. ITEM 12 DO PP: 005/2019, TC: 0031/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40.305 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/10/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/10/2019 | 206.70 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NO PC's DA SEC. DE FINANCAS (SEOTR DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.646 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2019 | 540.00 | 00004604635439 | FRANCISCA VICENTE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) BOLOS X R$ 10,00 E 20(VINTE) BOLOS (PEQUENO) X R$ 5,00 CADA, OFERECIDOS NOS LANCHES DAS CRIANCAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.640 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/10/2019 | 750.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES DO GRUPO DOS (IDOSOS) ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV/CRAS DA SES. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.642ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/10/2019 | 390.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORA DOS PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.643 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/10/2019 | 150.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002763 | 10/10/2019 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT - 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 1.647 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002767 | 10/10/2019 | 7723.22 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.352 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PP :. 00008/2019 E TC: 000041/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/10/2019 | 1779.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.014.114 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/10/2019 | 360.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E RECARGAS DAS IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 82 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002772 | 10/10/2019 | 177.96 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.294 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/10/2019 | 1480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.418 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002794 | 11/10/2019 | 816.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SER. LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.01.092 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 0000012/2019 E TC: 00054/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/10/2019 | 300.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, 39 - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 1ª / 4 PARCELAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002793 | 11/10/2019 | 824.59 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SER. LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.01.092 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE INSTALACAO DOS PC'S DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA D. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 000012/2019 E TC:000054/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002797 | 14/10/2019 | 395.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 5789 ANEXA, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002798 | 14/10/2019 | 316.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 5790 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002799 | 14/10/2019 | 1659.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 5791 ANEXA, NO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/10/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5545988 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/10/2019 | 300.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, S/N - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 1ª / 4 PARCELAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/10/2019 | 340.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ J. PESSOA-PB/ PILOES-PB E 01(UMA) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ GUARABIRA-PB/ PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB,TRANSPORTANDO FUNC. DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º001.650 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/10/2019 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {SETEMBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002796 | 14/10/2019 | 8196.85 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS Nº 6.147, 6.148, 6.149, 6.150, 6.151, 6.152, 6.154, 6.155, 6.156, 6.157, 6.158, 6.160, 6.161, 6.162, 6.163, 6.164, 6.165, 6.166, 6.167, 6.168, 6.169, 6.170, 6.171, 6.172, 6.173, 6.174, 6.175, 6176, 6.177, 6.179 E 6.180 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/10/2019 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF.A 9ª PARCELA DE 12(DOZE), REF. AO PERIODO DE 16/09 A 16 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/10/2019 | 78.00 | 00008985263455 | EDILZA FELIX ARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2019, NA CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA/PB). CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/10/2019 | 2200.00 | 24259439000100 | EBA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EDNA MARIA T. DA S. BALBINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. PRESTACAO DE SER. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O QUADRIÊNIO 2020/2023, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.655 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002806 | 15/10/2019 | 470.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.006 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DO MATADOURO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF.PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002807 | 15/10/2019 | 620.96 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.061 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA GALERIA DO CONJUNTO BELA VISTA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002809 | 15/10/2019 | 1700.26 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.01.058 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 0000012/2019 E TC: 00053/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002808 | 15/10/2019 | 737.58 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.062 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000011/2019 E TC: 000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002814 | 15/10/2019 | 3708.41 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.354 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PP :. 00008/2019 E TC: 000041/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/10/2019 | 255.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS 2ª E 3ª E 4ª RODADAS DA 2ª FASE DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDICAO 2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. CONF.OFICIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.651 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/10/2019 | 211.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PAINEIS DE LED DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DE 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE Nº 001.654 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EMVEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS, DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (29/08 A 19/09 DE 2019), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.656 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002805 | 15/10/2019 | 755.88 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.059 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DOS SER. DO DEP. DE TURISMO E DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000011/2019 E TC: 000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/10/2019 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PAAF MAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 12044 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/10/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/10/2019 | 7590.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {SETEMBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/10/2019 | 21712.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {SETEMBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/10/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/10/2019 | 1575.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (SETEMBRO DE 2019).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/10/2019 | 1056.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.075.181 ANEXA,DESTINADA A MANUTENCAO BASICA (REVISAO DE 30.00KM) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/10/2019 | 164.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 00001149 ANEXA,NA A MANUTENCAO BASICA (REVISAO DE 30.00KM) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/10/2019 | 4010.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {SETEMBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/10/2019 | 2000.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.033 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR A MERENDA DOS ALUNOS E PROFº DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002828 | 16/10/2019 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.000.978 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/10/2019 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONST. DEBITO EM C/C: 7411-X FPM DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/10/2019 | 21.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP SOBRE A PARCELA LIBERADA DA CIDE, CONF. DEBITO NA C/C 9819-1. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/10/2019 | 427.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.035 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/10/2019 | 700.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.034 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV/CRASDA SEC. DE DESEN. E ASSST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002827 | 16/10/2019 | 4273.48 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.01.063 ANEXA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 0000011/2019 E TC: 00049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/10/2019 | 6500.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADAS (PRAD), PARA A AREA DO LIXAO DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000029 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/10/2019 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/10/2019 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002832 | 17/10/2019 | 1792.32 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.065 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE SAuDE E UNIDADES B. DE SAuDE I (PSF's I, II E III) ATRAVES DA SEC.DE SAuDE DEESTE MUNICIPIO. REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002833 | 17/10/2019 | 582.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.066 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE SAuDE E UNIDADES B. DE SAuDE I (PSF's I, II E III) ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DEESTE MUNICIPIO. REF. PP. 000012/2019 E TC: 0000053/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/10/2019 | 3908.50 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE BUFFET EM COMEMORACAO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR, OFERECIDO AOS PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.507 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/10/2019 | 1536.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROG. PEJA CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/10/2019 | 9040.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/10/2019 | 3378.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/10/2019 | 2415.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/10/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/10/2019 | 8977.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/10/2019 | 3680.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/10/2019 | 13143.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/10/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/10/2019 | 2789.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/10/2019 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/10/2019 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/10/2019 | 1973.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/10/2019 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/10/2019 | 455.49 | 24285017000109 | SO MANGEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.031.820 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA HIDROLAVADORA MB0147 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/10/2019 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 00000142 ANEXA, NA MANUTENCAO DA MAQUINA HIDROLAVADORA MB0147 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/10/2019 | 681.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/10/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/10/2019 | 922.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/10/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1000989 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/10/2019 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/10/2019 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002863 | 21/10/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9334 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002867 | 21/10/2019 | 237.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9338 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/10/2019 | 49.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER BRASIL IMP. E CPM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SER. DE PROTECAO ANTIVIRUS DOS MICRO COMPUTADORES E NOTEBOOK's DAS SEC. DE FINANCAS (TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002859 | 21/10/2019 | 650.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS ) X R$ 12,50, QUENTINHAS, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITEN:( 1 ) PP: 000023/2019, TC: 000088/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.665 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000142017 | 0002862 | 21/10/2019 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1006598 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002866 | 21/10/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9337 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/10/2019 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONST. DEBITO AUTOMATICO EM C/C: 7411-X FPM DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002864 | 21/10/2019 | 330.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9335 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002865 | 21/10/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9336 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09 A 20 DE OUTUBRO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/10/2019 | 309.75 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 123.877 ANEXAS, DESTINADAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF I, II EIII) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/10/2019 | 539.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1048440 ANEXA, NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/10/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5559925 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/10/2019 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RM ABDOME SUPERIOR, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO,RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 12177 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/10/2019 | 173.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002876 | 23/10/2019 | 612.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SER. LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.01.136 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 0000012/2019 E TC: 00054/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/10/2019 | 269.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.064 ANEXA, DESTINADOS ATENDER A PREMIACAO DO 1º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO INTERMUNICIPAL EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/10/2019 | 234.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.065 ANEXA, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DA SELECAO DE PILONENSE DE FUTEBOL COORDENADA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/10/2019 | 504.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE TROFEUS E MEDALHAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.066 ANEXA, DESTINADOS ATENDER A PREMIACAO DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDICAO 2019, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/10/2019 | 650.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULO CACAMBA DE PLACA:OXO - 6848/PB E MAQUINAS (PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA), VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 001.668 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002882 | 23/10/2019 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 100 ANEXA, REF. INEX. 00004/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002877 | 23/10/2019 | 9639.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 003.710 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 00007/2019 E TC: 0000039/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002881 | 23/10/2019 | 2286.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 190,50 KG FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE Nº 076719 ANEXA, PRODUTO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDADOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00070/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002884 | 24/10/2019 | 2250.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 077290 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00069/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002886 | 24/10/2019 | 1119.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.224 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00007/2019 E TC: 000036/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002887 | 24/10/2019 | 310.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.223 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00007/2019 E TC: 000036/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002888 | 24/10/2019 | 500.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.208 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002889 | 24/10/2019 | 1638.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.209 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002890 | 24/10/2019 | 970.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.210 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002891 | 24/10/2019 | 337.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.211 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002892 | 24/10/2019 | 134.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.212 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/10/2019 | 569.83 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 123.985 E 123.986 ANEXAS, DESTINADAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002896 | 24/10/2019 | 1154.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.714 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT/MASTER(ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/10/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONST. DEBITO AUTOMATICO EM C/C: 7411-X FPM DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002894 | 24/10/2019 | 2548.35 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.712 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002895 | 24/10/2019 | 1790.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.713 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/10/2019 | 360.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL COORDENADA PELO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2019/20, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/10/2019 | 1055.00 | 00010517062461 | MANOEL MESSIAS DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURAS DA PRACA E CEMITERIO MUNICIPAL " SAO MIGUEL " DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.670 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002900 | 24/10/2019 | 816.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SER. LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.01.092 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 0000012/2019 E TC: 00054/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DEFORNECIMENTO DE AGUA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002901 | 25/10/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001153 ANEXA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002902 | 28/10/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000472 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002909 | 28/10/2019 | 972.62 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.348 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000019/2019 FIRMADO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5569371 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/10/2019 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MULTA NO ATRASO NA ENTREGA DO DCTF(DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS), REF. AO CONSELHOS ESCOLAR DA ESC. DE EMEF CARLOS HERMOGENES COSTA LIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. 2017, 2018 E 2019 CONFORME DARF's EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/10/2019 | 468.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CURSO DE ENTOMOLOGIA A SAuDE PuBLICA, COM OBJ. DE TREINAR PROFISSIONAIS DA SAuDE NO USO DA ENTOMOLOGIA. NO DISTRITO FEDERAL DESTE PAIS (BRASILIA/DF) . CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002906 | 28/10/2019 | 2722.55 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.345 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG.(CRAS/SCFV). DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002907 | 28/10/2019 | 643.37 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.346 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG.(CRAS/SCFV). DESTE MUNICIPIO,PP. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000019/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002908 | 28/10/2019 | 3641.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.347 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMODE CONTRATO DE Nº 000019/2019. REF. AOS MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002904 | 28/10/2019 | 2640.34 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.343 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REC. (COMPLEMENTO), REF. AOPP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002905 | 28/10/2019 | 1252.05 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.344 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (PROG. PEJA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 ETERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002910 | 28/10/2019 | 3216.63 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.349 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000019/2019. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002912 | 28/10/2019 | 6171.10 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.342 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (REC. PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002917 | 29/10/2019 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (OUTUBRO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 1.665,1. 666,1. 667 E 1.668 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002918 | 29/10/2019 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (OUTUBRO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 1.669, 1.670, 1.671 E 1.672 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002916 | 29/10/2019 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (OUTUBRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.674 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002914 | 29/10/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (OUTUBRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.001.673 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002915 | 29/10/2019 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (OUTUBRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.664 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002919 | 29/10/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6497 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/10/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (OUTUBRO) DE 2019 NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/10/2019 | 14098.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), -DOC. PROC. DE Nº 2778831- COD. DE RASTRE. 815.2019.2364.779 CONF. OFICIO 094/2019 E CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002929 | 30/10/2019 | 2432.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 190(CENTO E NOVENTA) X R$ 12,80, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITENS 2 e3 PP: 000023/2019, TC: 000087/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.673 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/10/2019 | 20.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 51009 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912458528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/10/2019 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/10/2019 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/10/2019 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 10ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.678 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/10/2019 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 10ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.679 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002951 | 30/10/2019 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PILOES, REF. OUTUBRO DE 2019,, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO. REF. INE.. 0001/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00012/2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.1680 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082019 | 0002952 | 30/10/2019 | 2700.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 4ª DE 6ª PARCELAS, CONF. INEX. 00008/2019 E TERMO CONTRATATO DE Nº 000072/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.681 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2019 | 15945.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/10/2019 | 27958.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/10/2019 | 579.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002927 | 30/10/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (OUTURO DE 2019). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1016804 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002953 | 30/10/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF. INEX. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000013/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.682 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/10/2019 | 22654.10 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/10/2019 | 4740.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/10/2019 | 5996.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/10/2019 | 43327.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 020/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/10/2019 | 240.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 019/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/10/2019 | 16365.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 016/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/10/2019 | 6224.69 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 002/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00167 E 00168/2019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/10/2019 | 980.00 | 00010448617463 | BRUNA ESTEFANIA PORPINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/10/2019 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (OUTUBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/10/2019 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (OUTUBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/10/2019 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (OUTUBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/10/2019 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (OUTUBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/10/2019 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (OUTUBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/10/2019 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (OUTUBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/10/2019 | 450.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/10/2019 | 4194.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/10/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( CRAS CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/10/2019 | 3096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( FNAS/SCFV CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/10/2019 | 1198.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/10/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 12385 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/10/2019 | 10971.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/10/2019 | 44344.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/10/2019 | 14680.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/10/2019 | 16559.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, DA SECRETARIA M. DE SAUDE / FMS REF. A COMPETENCIA 10/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002921 | 30/10/2019 | 26782.36 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DV: 00001/2019, TC: 000089/2019 FIRMADO E BOLETIM DE MEDICAO, REF. A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS 00057 EM ANEXOS. | 00012019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/10/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (OUTUBRO) DE 2019 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.124 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/10/2019 | 520.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9123/PB, QSE - 1389/PB, QFI - 9103/PB, QSC - 5565/PB, E QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.675 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/10/2019 | 278.66 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.091.730 ANEXA, DESTINADAS AO MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/10/2019 | 681.34 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.735 ANEXA, NA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/10/2019 | 313.73 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 124.141 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/10/2019 | 480.27 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1048653 ANEXA, NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/10/2019 | 9000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES DE S. CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/10/2019 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( S. BUCAL PSF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/10/2019 | 10100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( NASF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/10/2019 | 10111.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/10/2019 | 8609.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/10/2019 | 7762.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES PEVA EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/10/2019 | 23933.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES DE S. PACS EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/10/2019 | 16178.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. AO PACS, PEVA, PSF E PAB, REF. A COMPETENCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/10/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (OUTUBRO) DE 2019 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.123 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/10/2019 | 330.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QSE - 4686, MOK - 9052/PB,QFG - 0993/PB, E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SER. DE Nº 001.674 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/10/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE CONTRATADO)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/10/2019 | 10979.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE PRO TEMPORE)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/10/2019 | 41094.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/10/2019 | 6986.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (PEJA CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/10/2019 | 23282.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/10/2019 | 5296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/10/2019 | 39383.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SOUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/10/2019 | 224361.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/10/2019 | 15356.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% COMISSIONADOS)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/10/2019 | 89281.77 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/10/2019 | 15550.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/10/2019 | 9069.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{CONSELHO TUTELAR ELETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/10/2019 | 5323.87 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/10/2019 | 5196.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/10/2019 | 16696.49 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA –( PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/10/2019 | 20113.71 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/10/2019 | 7888.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/10/2019 | 1248.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/10/2019 | 1268.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -MEIO AMB. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/10/2019 | 21358.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/10/2019 | 2602.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/10/2019 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) - ELETIVO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/10/2019 | 4942.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) - COMISSSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/10/2019 | 350.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 124.168 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2019 | 341.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1048679 ANEXA, NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2019 | 250.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2019 | 533.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2019 | 382.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO S/A, DEBITADAS NA CONTA CONV. TRANSP.ESCOLAR E CC 510009-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5578940 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/11/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/11/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/11/2019 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/11/2019 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/11/2019 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE DOCUMENTOS , DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003012 | 01/11/2019 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 - EVERTREK/CONT. 86T CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.330 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003013 | 01/11/2019 | 1247.65 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.331 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0001/2019 E TC. 000010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003014 | 01/11/2019 | 1037.51 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.332 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0001/2019 E TC. 000010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003015 | 01/11/2019 | 635.72 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.333 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV-4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0001/2019 E TC. 000010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/11/2019 | 212.07 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/11/2019 | 83.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003028 | 04/11/2019 | 1558.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.647 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003060 | 04/11/2019 | 4990.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000065/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.691 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003029 | 04/11/2019 | 294.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.641 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003030 | 04/11/2019 | 3237.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.642 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003031 | 04/11/2019 | 6162.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.644 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003032 | 04/11/2019 | 2188.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.643 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003033 | 04/11/2019 | 4103.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.643 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO, AO 1º FIGHT OPEM PARAIBA DE TAEKWONDO, QUE SERA REALIZADO MUNICIPIO DE PILOES/PB NOS DIAS 16 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/11/2019 | 195.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA O LANCAMENTO DOCOFINCIAMENTO ESTADUAL 2019, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003026 | 04/11/2019 | 1271.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO #GC# GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.645 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00017/2019 E TC: 00073/2019. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/11/2019 | 1593.97 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A QUITACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGEM AEREA , PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, VIAGEM A CAPITAL DO PAIS (BRASILIA/DF). PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONF. BILHETE, FATURA E TRANSACAO DE Nº 3.582.735 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003059 | 04/11/2019 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT - 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 1.690 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003034 | 04/11/2019 | 144.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 08 (OITO) OLEO LUBRIFICANTE DE 1LT (LUBRAX - ESSENCIAL 20W50) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.649 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003035 | 04/11/2019 | 2918.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.632 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003036 | 04/11/2019 | 7109.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.633 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003037 | 04/11/2019 | 1663.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.634 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003038 | 04/11/2019 | 329.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.624 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003039 | 04/11/2019 | 3548.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.627 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC.DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003040 | 04/11/2019 | 1650.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.625 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003041 | 04/11/2019 | 5210.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.629 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003042 | 04/11/2019 | 5372.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.630 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003043 | 04/11/2019 | 6409.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.631 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003044 | 04/11/2019 | 2249.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.626 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003045 | 04/11/2019 | 3629.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.628 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/11/2019 | 1722.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (OUTUBRO DE 2019).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/11/2019 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE (GINECOLOGIA E COLPOSCOPIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 20 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003046 | 04/11/2019 | 5401.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.636 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003047 | 04/11/2019 | 3909.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.638 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003048 | 04/11/2019 | 3574.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.640 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003049 | 04/11/2019 | 3270.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.635 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE-6530/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003050 | 04/11/2019 | 3528.83 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.637 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003051 | 04/11/2019 | 3081.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.639 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/11/2019 | 5232.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {OUTUBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003061 | 04/11/2019 | 2590.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA ALUSIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000064/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.692 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/11/2019 | 20812.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {OUTUBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/11/2019 | 11563.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P.(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {OUTUBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/11/2019 | 105.50 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE IMPRESSOES, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCS. DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.689 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/11/2019 | 8654.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003027 | 04/11/2019 | 2880.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.648 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE OUTUBRO DE 2019). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003025 | 04/11/2019 | 8935.89 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS Nº 6.441, 6.442, 6.443, 6.444, 6.445, 6.446, 6.447, 6.448, 6.449, 6.450, 6.451, 6.452, 6.453, 6.454, 6.455, 6.456, 6.457, 6.458, 6.459, 6.460 E 6.461 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003063 | 05/11/2019 | 5535.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTAFISCAL ELET. DE SER. DE Nº 224 EM ANEXO. REF. AO PP: 000019/2019 E TC: 000079/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003064 | 05/11/2019 | 2021.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.568 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003068 | 05/11/2019 | 786.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.571 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003065 | 05/11/2019 | 804.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.569 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.000013/2019 E TC: 000059/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003067 | 05/11/2019 | 3513.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.570 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000013/2019 E TC: 000059/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003066 | 05/11/2019 | 1158.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.566 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/11/2019 | 1430.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE ADESIVAGENS DE VEICULOS, CONFECCAO DE PLACA DA FARMACIA BASICA E OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 2015005597 ANEXA, DESTINDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, FARMACIA BASICA E (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/11/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13867-3. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003069 | 06/11/2019 | 2220.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº000.000.944 E 945 ANEXAS, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO MICRO - ONIBUS VW DE PLACA:MOK - 9052/PB E ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/11/2019 | 250.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES DE PLACA EM METALON E LONA CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015005598 ANEXA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO CAEE (centro de atendimento da educacao especial) DA REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003072 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 200(DUZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 081159 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00069/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/11/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003076 | 07/11/2019 | 1779.75 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALICIAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 082083 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00068/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003077 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 100 KG FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE Nº 082080 ANEXA, PRODUTO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOSALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00070/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003078 | 07/11/2019 | 960.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 80 KG FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE Nº 082082 ANEXA, PRODUTO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOSALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00070/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003079 | 07/11/2019 | 108.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 09 KG FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE Nº 082085 ANEXA, PRODUTO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOSALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00070/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/11/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 190 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/11/2019 | 505.50 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS COORDENADORES DO EVENTO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06/09 DE 2019, EM COMEMORACAO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (07 DE SETEMBRO). CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.694 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/11/2019 | 60.00 | 00070298382466 | MARIA GENELVA MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/11/2019 | 120.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/11/2019 | 100.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/11/2019 | 280.00 | 00006759308476 | ANA PAULA ESTANISLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/11/2019 | 600.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/11/2019 | 800.00 | 00018153046420 | LENILDA LOURENCO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO,REQ. MEDICA, RELATORIO SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/11/2019 | 1260.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 18(DEZOITO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.353 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/10A 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003081 | 08/11/2019 | 1858.36 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.675 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/11/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (OUTUBRO DE 2019), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.002.066 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/11/2019 | 600.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS SEMI-FINAIS E FINAL DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDICAO 2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. CONF. OFICIO E NOTAFISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.693 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/11/2019 | 700.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIACAO DE CAMPEAO E ARTILHEIRO DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDICAO 2019, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/11/2019 | 450.00 | 00013754036483 | HERLANDSON DA SILVA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIACAO DE 2º LUGAR E MELHOR GOLEIRO DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDICAO 2019, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/11/2019 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/11/2019 | 207.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/11/2019 | 2510.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.075.772 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA 58.278 KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/11/2019 | 190.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1.291 ANEXA, NA MANUTENCAO BASICA 58.278 KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE PARA TRANSPORTE DEPACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/11/2019 | 450.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 100(CEM) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.687 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/11/2019 | 290.00 | 31674813000190 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - MIRO DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) BOLOS X R$ 10,00, OFERECIDOS AOS PROFESSORES DURANTE AS AULAS DEPARTAMENTAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.698 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/11/2019 | 40.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORMATACAO DO MICRO COMPUTADOR DA ESCOLA BONA DAS NEVES MOURA DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE Nº 96 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/11/2019 | 40.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORMATACAO DO MICRO COMPUTADOR DA ESCOLA DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE Nº 97 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/11/2019 | 225.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 50(CIQUENTA) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.686 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 15/09 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/11/2019 | 700.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE PC's E IMPRESSORAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 95 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/11/2019 | 422.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª FLIPI - I FESTA LITERARIA DE PILOES/PB, REALIZADA DE 04 A 08 DE NOVEMBRO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.700 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/11/2019 | 420.00 | 31674813000190 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - MIRO DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS) BOLOS X R$ 10,00, OFERECIDOS AO LANCHE DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS E AS REUNIOES DO OUTUBRO ROSA, REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE NOSPSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.699 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/11/2019 | 200.00 | 00003815630495 | JACY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/11/2019 | 180.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 40(QUARENTA) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.688 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS (CRAS/SCFV/CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/11/2019 | 80.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 261/2017, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/11/2019 | 300.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, 39 - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 2ª / 4 PARCELAS REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/11/2019 | 300.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, S/N - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 2ª / 4 PARCELAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/11/2019 | 70.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE IMPRESSORA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 94 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003127 | 12/11/2019 | 875.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA ) X R$ 12,50, QUENTINHAS, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITEN:( 1 ) PP: 000023/2019, TC: 000088/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.706 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/11/2019 | 20000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S/ PARCELAS DO FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL, ICMS-EXP,ETC, REF. EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003131 | 12/11/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO ORCAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO - PLOA PARA O EXERCICIO DE 2020, CONF. INEX. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATOFIRMADO Nº 000013/2019, CONFORME N.F. AVULSA DE SERVICO Nº 001708 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/11/2019 | 200.00 | 00004023222402 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/11/2019 | 326.91 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 06(SEIS) LATAS DE FORTINI PO 400G E 03(TRES) MILNUTRI 800G CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 006.535 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. OFICIO 344/2019/PJCGBA, TERMO DE DECLARACAO, LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003112 | 12/11/2019 | 4400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO AVARZEADO / SEDE (PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. ITEM 03 DO PP: 005/2019, TC: 0023/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40.311 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003113 | 12/11/2019 | 3150.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 18 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CHA DOS CORDEIROS, PINTURAS DE CIMA PARAA (E. CARLOS H. DA COSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 04 DO PP: 005/2019, TC: 0024/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40.312 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003114 | 12/11/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 05 DO PP: 005/2019, TC: 0025/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40.313 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003115 | 12/11/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 06 DO PP: 005/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE TC: 0026/2019 E NFSe: 40.314 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003116 | 12/11/2019 | 4620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO RIO DO BRAZ E P.A. VENEZA PARA SEDE(PILOES/PB)E VICE E VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. ITEM 07 DO PP: 005/2019, TC: 0027/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40.315 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003117 | 12/11/2019 | 4620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CANTINHOS PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 08 DO PP: 005/2019, TC: 0032/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40.316 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003118 | 12/11/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 09 DO PP: 005/2019, TC: 0028/2019 RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40.317 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003119 | 12/11/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 10 DO PP: 005/2019, TC: 0029/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40.318 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003120 | 12/11/2019 | 2100.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS PAU D’ARCO, CANTINHOS E OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24,2 KM POR DIA. CONF. ITEM 11 DO PP: 005/2019, TC: 0030/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40.319 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003121 | 12/11/2019 | 1050.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIO OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX.06 KM POR DIA. CONF. ITEM 12 DO PP: 005/2019, TC: 0031/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSe 40.320 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003125 | 12/11/2019 | 4809.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/NAO APLIC, ANO/MOD. 96/97, MOV. DIESEL, DE PLACA: KIC - 8411/PB, CAP. PARA 45 PASSAGEIROS, NA REALIZACAO DE (21 VIAGENS), OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS ASSIST. E MATRICULADOS PELOS ENSINOS FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNO DA TARDE NO TRAJETO DO SITIO SAO FRANCISCO PARA SEDE (PILOES-PB) E VICE VERSA, APROXIM. 24 KM, CONF. ITEN 01 DO PP 005/2019 E TC. DE Nº 0021/2019 E NFAS. Nº 1.705 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003126 | 12/11/2019 | 2730.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO POCO ESCURO / OURICURI E VICE E VERSA, APROX. 24KM POR DIA. CONF. ITEM 02 DO PP: 005/2019, TC: 0022/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 40.310 ANEXA. (REF. A 21 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/11/2019 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF.A 10ª PARCELA DE 12(DOZE), REF. AO PERIODO DE 16/10 A 16 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/11/2019 | 460.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ J. PESSOA-PB/ PILOES-PB, NO VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/ NAO APLIC. VW/KOMBI DE PLACA: HGJ - 5064/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, TRANSPORTANDO FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA UM SEPULTAMENTO DE PARENTE QUE VEIO A OBITO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.707 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/11/2019 | 600.00 | 19357229000106 | SERGERSON SILVESTRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE ORGANIZACAO DE EXPOSICAO INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS E ENCONTRO DOS PREFEITOS DO BREJO PARAIBANO REALIZADO NA CIDADE DE AREIA/PB, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 16 E CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/11/2019 | 530.00 | 00010916812448 | JOÃO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO DE 01(UM) PAR DE DE LAMINAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE Nº 2015005625 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) MOTONIVELADORA(patrol) CAT. 120K , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/11/2019 | 7500.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PASSAGEM DAS FESTAS NATALINAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.709 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/11/2019 | 1669.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUH 45HWF CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.028.845 ANEXA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/11/2019 | 527.00 | 00011988855721 | ALEX SANDRO AGRIPINO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE (MESAS E CADEIRAS) , DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS REUNIOES DA CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER MAMA ( OUTUBRO ROSA), ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.710 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/11/2019 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE USG OBSTETRICA MORFOLOGIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 12.684 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/11/2019 | 7000.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. A SEC. DE SAUDE - FMS, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/11/2019 | 300.00 | 00005424848460 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGEM PARA RECIFE/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/11/2019 | 500.00 | 00004890879498 | JOSÉ RONALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/11/2019 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONST. DEBITO AUTOMATICO EM C/C: 7411-X FPM DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/11/2019 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/11/2019 | 195.00 | 00008985263455 | EDILZA FELIX ARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2,5 (DUAS) DIARIAS E MEIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL(assistente social) DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE ORG. DOS PROGR. E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA/PB). CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/11/2019 | 195.00 | 00010091357403 | JUCIELY TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2,5 (DUAS) DIARIAS E MEIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL(COORDENADORA) DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE ORG. DOS PROGR. E BENEFICIOSDA PROTECAO SOCIAL BASICA DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA/PB). CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/11/2019 | 215.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORAS DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE Nº 001.716 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/11/2019 | 750.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES DO GRUPO DOS (IDOSOS) ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV/CRAS DA SES. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.718ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/11/2019 | 105.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NO PC's DA SEC. DE GESTAO PUBLICA (SETORES DE REC. HUMANOS E LICITACAO) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.715 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 20 DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/11/2019 | 235.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS(SISTEMAS) EM IMPRESSORAS E MICRO-COMPUTADORES NA SEC. DE SAuDE E NO PSF's II E III LOCALIZADO EM PINTURAS DE CIMA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.717 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003143 | 18/11/2019 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.001.037 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/11/2019 | 1632.02 | 09967852006168 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - GRAND MERCURE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO PAIS ( BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2019.CONF. DOC. E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/11/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/11/2019 | 922.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL -PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/11/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/11/2019 | 1362.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/11/2019 | 263.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/11/2019 | 1536.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROG. PEJA CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/11/2019 | 3378.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/11/2019 | 9040.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/11/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/11/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/11/2019 | 2415.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/11/2019 | 472.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE PNAT - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003152 | 19/11/2019 | 1220.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/55R15 - SPLM704 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.799 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/NEW FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II EIII) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/11/2019 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF BUCAL - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/11/2019 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/11/2019 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE- NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/11/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/11/2019 | 11275.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/11/2019 | 681.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/11/2019 | 3673.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/11/2019 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/11/2019 | 2413.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/11/2019 | 3229.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/11/2019 | 450.00 | 00096591170430 | MARIA DA GLORIA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/11/2019 | 550.00 | 00017877597762 | VANDILSON TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003176 | 20/11/2019 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 104 ANEXA, REF. INEX. 00004/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003175 | 20/11/2019 | 3150.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 35(TRINTA E CINCO) PROTESES DENTARIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000036 ANEXA, DESTIANDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. REF. PP:. 0000021/2019 E TC:. 000085/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003177 | 20/11/2019 | 313.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.507 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003178 | 20/11/2019 | 332.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.508 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003179 | 20/11/2019 | 3334.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.509 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003180 | 20/11/2019 | 489.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.510 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003181 | 20/11/2019 | 47.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.511 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 0000034/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003182 | 20/11/2019 | 1159.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.513 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00007/2019 E TC: 000036/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/11/2019 | 600.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER NA COORDENACAO EM PECA LITERARIA, NA FLIPI ( I FESTA LITERARIA DE PILOES/PB ), REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.719 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/11/2019 | 158.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESAFIO DE MOUNTAN BIKE , REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2019, COM APOIO DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.720 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003189 | 21/11/2019 | 1795.03 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.001.128 E 001.130 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DOS GARIS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000011/2019 E TC: 000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/11/2019 | 102.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.696 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MOTO DE SUCCAO DE AGUA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/11/2019 | 750.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PATIO DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 001.722 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003188 | 21/11/2019 | 2878.42 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.01.127 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 0000012/2019 E TC: 00053/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003190 | 21/11/2019 | 2971.24 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.129 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA NESTE MUNICIPIO. REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/11/2019 | 3580.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) MOTORES BOMBA THEBE SUB TSM - 1017 1,5CV CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.695 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL E DO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/11/2019 | 1453.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.695 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA INSTALACAO DA MOTORES BOMBA DO POCOS ARTESIANO DA COMUNIDADE DE RIO BRAZ NA ZONA RURALE DO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003191 | 21/11/2019 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1006867 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003198 | 22/11/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9522 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003199 | 22/11/2019 | 413.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9523 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/11/2019 | 1000.00 | 00378257000181 | F.N.D.E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A RPV. Nº 2019.82.04.012.200003, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - (FNDE), CONFORME: DESICAO: ID. 4516238, DESPACHO: ID. 4395115, COMP. DE INTIMACAO ID. 3928151 E DA RPV ID. 3341590 E DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/11/2019 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003195 | 22/11/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9519 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003196 | 22/11/2019 | 223.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9520 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003197 | 22/11/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9521 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003203 | 25/11/2019 | 804.07 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.143 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA UNIDADE B. DE SAuDE (PSF III) LOCALIZADO EM PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE . REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003202 | 25/11/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001174 ANEXA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/11/2019 | 2660.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.195 ANEXA, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/2019 NOPATIO DA FEIRA LIVRE 'JOSE FLOR" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/11/2019 | 1560.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALIMENTACAO, EM VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA CIDADE DE BRASILIA/DF (CAPITALDO PAIS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/11/2019 | 187.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/11/2019 | 246.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/11/2019 | 34.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {NOVEMBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/11/2019 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/11/2019 | 1305.91 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A DIVIDA DESTE EDILIDADE AO INMETRO, CONF. GUIA, BOLETO E NOTIFICACAO DE COBRANCA EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/11/2019 | 300.00 | 00002094680410 | ROSENILDA LOURENÇO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/11/2019 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (NOVEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/11/2019 | 450.00 | 00009370849483 | FERNANDA MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/11/2019 | 200.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/11/2019 | 890.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.523 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/11/2019 | 910.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 249 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/11/2019 | 410.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 250 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/11/2019 | 570.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, ELETROCARDIOGRAMA E ODONTOLOGICOS DO PSF III LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE Nº 251 E 252 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/11/2019 | 1300.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.036 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR A MERENDA DOS ALUNOS E PROFº DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/11/2019 | 730.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES DE FAIXAS E OUTROS CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015005725 ANEXA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA I FESTA LITERARIA E OUTROS EVENTOS DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/11/2019 | 1972.68 | 00435963000894 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA - LOJA IPANEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.076 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCOES DAS VESTIMENTAS, PARA APRESENTACAO DO AUTO DO NATAL, DO GRUPO DE CRIANCAS E JOVENS ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/11/2019 | 595.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.282 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCOES DAS VESTIMENTAS, PARA APRESENTACAO DO AUTO DO NATAL, DO GRUPO DE CRIANCAS E JOVENS ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/11/2019 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (NOVEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/11/2019 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (NOVEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/11/2019 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (NOVEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/11/2019 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (NOVEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/11/2019 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (NOVEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003241 | 27/11/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. INEX. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000013/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.729 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003223 | 27/11/2019 | 550.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO ) X R$ 12,50, QUENTINHAS, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITEN:( 1 ) PP: 000023/2019, TC: 000088/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.724 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/11/2019 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/11/2019 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/11/2019 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 11ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.725 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/11/2019 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 11ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.726 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003238 | 27/11/2019 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PILOES, REF. NOVEMBRO DE 2019,, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO. REF. INE.. 0001/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00012/2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082019 | 0003240 | 27/11/2019 | 2700.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 5ª DE 6ª PARCELAS, CONF. INEX. 00008/2019 E TERMO CONTRATATO DE Nº 000072/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.728 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/11/2019 | 101.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/11/2019 | 16766.49 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA –( PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/11/2019 | 7888.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/11/2019 | 19299.11 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/11/2019 | 4990.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{CONSELHO TUTELAR ELETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/11/2019 | 5196.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/11/2019 | 4957.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/11/2019 | 1248.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/11/2019 | 22356.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/11/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/11/2019 | 4842.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) - COMISSSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/11/2019 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) - ELETIVO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/11/2019 | 1952.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003242 | 28/11/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6571 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/11/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (NOVEMBRO) DE 2019 NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003247 | 28/11/2019 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (NOVEMBRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.359 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/11/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONST. DEBITO AUTOMATICO EM C/C: 7411-X FPM DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003262 | 28/11/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000483 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003270 | 28/11/2019 | 1369.60 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 107(CENTO E SETE) X R$ 12,80, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITENS 2 e 3PP: 000023/2019, TC: 000087/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.738 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/11/2019 | 27958.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/11/2019 | 15064.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003246 | 28/11/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (NOVEMBRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.001.368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/11/2019 | 6328.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/11/2019 | 4740.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003248 | 28/11/2019 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (NOVEMBRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.369 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/11/2019 | 100.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/11/2019 | 70.00 | 00005977995474 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS TERTULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/11/2019 | 4194.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/11/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/11/2019 | 3000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( CRAS CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/11/2019 | 3096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( FNAS/SCFV CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/11/2019 | 1198.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/11/2019 | 11750.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/11/2019 | 14880.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/11/2019 | 46725.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - (FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/11/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (NOVEMBRO) DE 2019 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.136 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003249 | 28/11/2019 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (OUTUBRO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 1.360, 1. 361, 1. 362 E 1.363 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/11/2019 | 10979.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE PRO TEMPORE)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/11/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE CONTRATADOS)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/11/2019 | 41094.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/11/2019 | 6986.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (PEJA CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/11/2019 | 5296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/11/2019 | 23017.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/11/2019 | 39533.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/11/2019 | 15356.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB 60% COMISSIONADOS)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/11/2019 | 217883.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/11/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (NOVEMBRO) DE 2019 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.137 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003250 | 28/11/2019 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (NOVEMBRO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAISDE Nº 1.364, 1.365, 1.366 E 1.367 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/11/2019 | 1200.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA POL. SUBLIMACAO TOTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.362 ANEXA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003252 | 28/11/2019 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 - EVERTREK/CONT. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.349 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003254 | 28/11/2019 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 - EVERTREK/CONT. 86T CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.350 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, IIE III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003255 | 28/11/2019 | 3160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 225/65R 16 DULOP CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.352 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003256 | 28/11/2019 | 804.77 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.358 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003257 | 28/11/2019 | 586.10 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.355 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003258 | 28/11/2019 | 153.09 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.356 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003259 | 28/11/2019 | 333.63 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.353 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO WV/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003260 | 28/11/2019 | 1122.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.354 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTEMUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003261 | 28/11/2019 | 2220.51 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.357 E 359 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003263 | 28/11/2019 | 1896.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS AVULSA DE SER. DE N º 6093 E 6096 ANEXA, NO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003264 | 28/11/2019 | 1185.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS AVULSA DE SER. DE N º 6091 E 6095 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003265 | 28/11/2019 | 316.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 6092 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003266 | 28/11/2019 | 316.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 6094 ANEXA, NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003267 | 28/11/2019 | 553.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 6099 ANEXA, NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/11/2019 | 9000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES DE S. CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/11/2019 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( S. BUCAL PSF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/11/2019 | 11100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( NASF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/11/2019 | 6893.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/11/2019 | 7362.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/11/2019 | 8701.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES PEVA EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/11/2019 | 23933.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES DE S. PACS EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003312 | 29/11/2019 | 7128.49 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 003.823 E 003.824 ANEXAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 00007/2019 E TC: 0000039/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/11/2019 | 14730.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO PACS, PEVA, PSF E PAB, REF. A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/11/2019 | 86700.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/11/2019 | 15610.12 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/11/2019 | 8989.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/11/2019 | 600.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PRESTACAO DE SER. DE 12 ( DOZE) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTEA SER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NA DIV. DA CAMPANHA DE VACINACAO E O OUTUBRO ROSA, CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.740 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/11/2019 | 16559.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. A SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003311 | 29/11/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (NOVEMRO DE 2019). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1017097 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/11/2019 | 582.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/11/2019 | 6261.33 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 003/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00167 E 00168/2019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/11/2019 | 16456.42 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 017/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/11/2019 | 241.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 020/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/11/2019 | 43568.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 021/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/11/2019 | 22495.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/11/2019 | 535.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/11/2019 | 284.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO S/A, DEBITADAS NA CONTA CC 510009-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/11/2019 | 14098.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), -DOC. PROC. DE Nº 2778831- COD. DE RASTRE. 815.2019.2364.779 CONF. OFICIO 094/2019 E CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/11/2019 | 600.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE 12 (DOZE) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DEPEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS, DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (20/09 A 24/10 DE 2019), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.739 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003328 | 29/11/2019 | 850.30 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.389 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PP :.00008/2019 E TC: 000041/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003329 | 29/11/2019 | 327.61 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.390 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PP :. 00008/2019 E TC: 000041/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/12/2019 | 113.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/12/2019 | 175.50 | 00010006864422 | LEVY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 1,5 (UMA) DIARIAS E MEIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL(Diretor de assit. social) DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE GESTAO E TRABALHO DO IGD/SUAS NOS DIAS 04, 05 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA/PB). CONF. REQUERIMENTO E DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/12/2019 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE DOCUMENTOS , DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/12/2019 | 195.00 | 00008985263455 | EDILZA FELIX ARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2,5 (DUAS) DIARIAS E MEIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL(assistente social) DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE ORG. DOS PROGR. E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA/PB). CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/12/2019 | 450.00 | 00070037672444 | JOÃO GABRIEL SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/12/2019 | 127.00 | 00005097481470 | ANA RAQUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 01(UMA) HOSPEDAGEM, PARA INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO PARA MERENDERAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.746 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003338 | 02/12/2019 | 3628.61 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.691 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2019 E TC: 00035/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003340 | 03/12/2019 | 1000.46 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.816 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT/MASTER(ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/12/2019 | 280.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 9123/PB QSC - 5545/PB, E QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.748 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/12/2019 | 260.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QSE - 4686, MOK - 9052/PB,QFG - 0993/PB, E OGE- 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.750 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003348 | 03/12/2019 | 2590.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA ALUSIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000064/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.752 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/12/2019 | 3000.00 | 29206189000155 | BALNEARIO IRACEMA - JOSÉ TEIXEIRA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 100(CEM) X R$ 30,00 DIARIAS COM REFEICOES INCLUSAS (ALMOCO E LANCHES) E MUSICA AO VIVO, DESTINADOS ATENDER O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE(IDOSO) ATRAVES DO SCFV/CRAS DASEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PASSEIO AO BALNEARIO E RESTAURANTE IRACEMA EM ALAGOA GRANDE/PB. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.753 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/12/2019 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TC ABDOME TOTAL C/CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 13.061 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/12/2019 | 250.00 | 00012940260460 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL EDECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003347 | 03/12/2019 | 4990.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000065/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.751 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003341 | 03/12/2019 | 2930.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.817 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/12/2019 | 265.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACAS: NQI - 3562/PB, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 001.749 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003355 | 04/12/2019 | 5690.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.698 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003356 | 04/12/2019 | 696.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.695 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003357 | 04/12/2019 | 4484.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.697 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003358 | 04/12/2019 | 2335.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.699 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003353 | 04/12/2019 | 1275.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.701 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003354 | 04/12/2019 | 1270.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO #DS10# OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.696 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00017/2019 E TC: 00073/2019. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003352 | 04/12/2019 | 2551.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.702 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003359 | 04/12/2019 | 2838.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.692 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003360 | 04/12/2019 | 2021.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.688 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003361 | 04/12/2019 | 3677.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.691 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003362 | 04/12/2019 | 4533.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.694 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003363 | 04/12/2019 | 2135.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.693 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003364 | 04/12/2019 | 2784.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.689 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003365 | 04/12/2019 | 780.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.690 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/12/2019 | 1520.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SER. MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE UROLOGIA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE M. EM ACAO ITINERANTE RELACIONADA A PROMOCAO, PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CA DE PROSTATA, COMATENDIMENTO, PALESTRA E REALIZACAO DE TESTE DE PSA, COMPLEMENTANDO AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 000.185 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/12/2019 | 2500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 49(QUARENTA E NOVE) EXAMES DE (ULTRASSONOGRAFIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 10000225 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003366 | 04/12/2019 | 1570.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.704 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003367 | 04/12/2019 | 5589.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.705 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003368 | 04/12/2019 | 1383.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.706 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003369 | 04/12/2019 | 182.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.707 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003370 | 04/12/2019 | 144.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 08 (OITO) OLEO LUBRIFICANTE DE 1LT (LUBRAX - ESSENCIAL 20W50) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.715 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003371 | 04/12/2019 | 2985.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.708 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC.DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003372 | 04/12/2019 | 3740.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.709 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003373 | 04/12/2019 | 3981.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.710 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003374 | 04/12/2019 | 4597.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.711 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003375 | 04/12/2019 | 3088.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.712 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003376 | 04/12/2019 | 3937.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.713 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003377 | 04/12/2019 | 4839.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.714 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE NOVEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/12/2019 | 3287.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. 1017 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAuDE E (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003382 | 05/12/2019 | 1687.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.810 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003380 | 05/12/2019 | 2702.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.808 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003379 | 05/12/2019 | 341.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.807 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003381 | 05/12/2019 | 583.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.809 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/12/2019 | 940.00 | 00079800998420 | MANOEL GOMES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/12/2019 | 460.00 | 00070500583439 | PEDRO HENRIQUE BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/12/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TC COLUNA LOMBOSSACRA/CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 13.125 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003386 | 05/12/2019 | 12013.58 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS Nº 6.763, 6.764, 6.765, 6.766, 6.767, 6.768, 6.769, 6.770, 6.771, 6.772, 6.773, 6.774, 6.775, 6.776, 6.777, 6.778, 6.779, 6.780, 6.782 E 6.783 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003383 | 05/12/2019 | 421.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.812 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.000013/2019 E TC: 000059/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/12/2019 | 2070.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 115 (CENTO E QUINZE) ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.754 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/12/2019 | 2100.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.032.121 ANEXA, DESTINADAS AOS SER. DE MANUTENCAO DA VEICULO(MAQUINA) MOTONIVELADORA(PATROL) CAT 120 K, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/12/2019 | 105.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/12/2019 | 108.00 | 30891145000190 | RN CONFCÇÃO DE FARDAMENTOS E ART. ESPORTIVOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COLETES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.234 ANEXA, DESTINADOS A COORDENACAO DO I.P.T.U DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/12/2019 | 260.02 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 125.143 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II EIII) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/12/2019 | 409.98 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1049554 ANEXA, NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/12/2019 | 100.00 | 34143439000195 | CARJET SER. DE EMBELEZ. AUTOMOTIVO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO ESPECIALIZADA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000149 ANEXA, NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II EIII) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/12/2019 | 1500.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 06 (SEIS) ESTANTES DE ACO ABERTA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.720 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ORGANIZACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/12/2019 | 100.00 | 34143439000195 | CARJET SER. DE EMBELEZ. AUTOMOTIVO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO ESPECIALIZADA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000152 ANEXA, NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II EIII) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/12/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13867-3. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/12/2019 | 2064.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (NOVEMBRO DE 2019).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/12/2019 | 980.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 14(QUATORZE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.407 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/11A 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/12/2019 | 139.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 31(TRINTA E UM) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.887 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19/10 A 19 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/12/2019 | 6014.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {NOVEMBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/12/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 195 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/12/2019 | 144.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 32(TRINTA E DUAS) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.885 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/12/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 1004992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/12/2019 | 9335.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P.(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {NOVEMBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/12/2019 | 21028.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {NOVEMBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/12/2019 | 270.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 60(SESSENTA) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.886 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003395 | 09/12/2019 | 1015.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTAFISCAL ELET. DE SER. DE Nº 230 EM ANEXO. REF. AO PP: 000019/2019 E TC: 000079/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/12/2019 | 280.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.406 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/10 A 09 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/12/2019 | 6098.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT. EPSON L3150, MICROCOMPUTADOR(COMPLETO) E NOTEBOOK CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.161 ANEXA. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. EASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/12/2019 | 250.00 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/12/2019 | 150.00 | 00002930984414 | MANUEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/12/2019 | 152.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.125 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003467 | 10/12/2019 | 804.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.836 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/12/2019 | 5246.11 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/12/2019 | 5666.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(NASF - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/12/2019 | 4250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(A.C.S. - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/12/2019 | 3633.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S. BUCAL PSF - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/12/2019 | 6197.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(FUS - COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/12/2019 | 19408.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/12/2019 | 5309.19 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(PSF - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/12/2019 | 11375.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(A.C.S. PACS - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/12/2019 | 3812.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(AGENTES PEVA - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/12/2019 | 3734.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S.BUCAL FNS/PAB - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/12/2019 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/12/2019 | 34605.75 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. A SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/12/2019 | 12262.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -(COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/12/2019 | 6732.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -(EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/12/2019 | 2370.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -(SEFIN - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/12/2019 | 2581.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -(SEFIN - COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/12/2019 | 23874.13 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003413 | 10/12/2019 | 2600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO POCO ESCURO / OURICURI E VICE E VERSA, APROX. 24KM POR DIA. CONF. ITEM 02 DO PP: 005/2019, TC: 0022/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 0000008 ANEXA. (REF. A 20 – VIAGENS). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003415 | 10/12/2019 | 4580.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/NAO APLIC, ANO/MOD. 96/97, MOV. DIESEL, DE PLACA: KIC - 8411/PB, CAP. PARA 45 PASSAGEIROS, NA REALIZACAO DE (20 VIAGENS), OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS ASSIST. E MATRICULADOS PELOS ENSINOS FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNO DA TARDE NO TRAJETO DO SITIO SAO FRANCISCO PARA SEDE (PILOES-PB) E VICE VERSA, APROXIM. 24 KM, CONF. ITEN 01 DO PP 005/2019 E TC. DE Nº 0021/2019 E NFAS. Nº 1.764 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003416 | 10/12/2019 | 4400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO AVARZEADO / SEDE (PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. ITEM 03 DO PP: 005/2019, TC: 0023/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 0000009 ANEXA. (REF. A 20 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003417 | 10/12/2019 | 3000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 18 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CHA DOS CORDEIROS, PINTURAS DE CIMA PARAA (E. CARLOS H. DA COSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 04 DO PP: 005/2019, TC: 0024/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 000010 ANEXA. (REF. A 20 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003418 | 10/12/2019 | 1000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 05 DO PP: 005/2019, TC: 0025/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 000011 ANEXA. (REF. A 20 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003419 | 10/12/2019 | 1000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 06 DO PP: 005/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE TC: 0026/2019 E NFS-e: 000012 ANEXA. (REF. A 20 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003420 | 10/12/2019 | 4400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO RIO DO BRAZ E P.A. VENEZA PARA SEDE(PILOES/PB)E VICE E VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. ITEM 07 DO PP: 005/2019, TC: 0027/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 0000013 ANEXA. (REF. A 20 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003421 | 10/12/2019 | 4400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CANTINHOS PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 08 DO PP: 005/2019, TC: 0032/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 0000014 ANEXA. (REF. A 20 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003422 | 10/12/2019 | 1000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 09 DO PP: 005/2019, TC: 0028/2019 RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 000015 ANEXA. (REF. A 20 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003423 | 10/12/2019 | 1000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 10 DO PP: 005/2019, TC: 0029/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 000016 ANEXA. (REF. A 20 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003424 | 10/12/2019 | 2000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS PAU D’ARCO, CANTINHOS E OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24,2 KM POR DIA. CONF. ITEM 11 DO PP: 005/2019, TC: 0030/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 0000017 ANEXA. (REF. A 20 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003425 | 10/12/2019 | 1000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIO OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX.06 KM POR DIA. CONF. ITEM 12 DO PP: 005/2019, TC: 0031/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 000018 ANEXA. (REF. A 20 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/12/2019 | 540.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -(MDE - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/12/2019 | 5821.69 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -(PEJA - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/12/2019 | 23838.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -(FUNDEB 60% - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2019 | 19411.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -(FUNDEB OUTROS 40% - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2019 | 103477.29 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -(FUNDEB MAG. 60% - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/12/2019 | 6766.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -(FUNDEB 60% - COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/12/2019 | 10244.71 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -(MDE - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/12/2019 | 2956.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -(MDE - COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/12/2019 | 15470.65 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/12/2019 | 82648.47 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/12/2019 | 8371.65 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/12/2019 | 283.86 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 125.222 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II EIII) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2019 | 510.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1049636 ANEXA, NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/12/2019 | 582.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -(PROG. CAD. UNICO - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/12/2019 | 1851.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -(PROG. FNAS/SCFV - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/12/2019 | 1812.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -(PROG. CRAS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/12/2019 | 2188.09 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -(PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/12/2019 | 2495.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -(CONSELHO TUTELAR ELETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/12/2019 | 2369.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -(SEDS - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/12/2019 | 2498.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -(COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/12/2019 | 582.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -(CRAS COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/12/2019 | 8917.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -( EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/12/2019 | 2994.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -( COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/12/2019 | 10379.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -(SEA - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/12/2019 | 499.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. -(COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/12/2019 | 623.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003414 | 10/12/2019 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT - 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 1.765 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/12/2019 | 2037.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE -(COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/12/2019 | 499.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/12/2019 | 450.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL E DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL A. DE SER. DE Nº 001.770 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/12/2019 | 922.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/12/2019 | 263.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/12/2019 | 1362.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/12/2019 | 681.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/12/2019 | 587.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/12/2019 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/12/2019 | 655.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/12/2019 | 1282.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/12/2019 | 182.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003476 | 11/12/2019 | 4789.59 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.347 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMODE CONTRATO DE Nº 000019/2019. REF. AOS MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003473 | 11/12/2019 | 3128.22 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.425 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO (PROG. PEJA) DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 ETERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003475 | 11/12/2019 | 4418.67 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.430 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000019/2019 FIRMADO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003484 | 11/12/2019 | 4299.44 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.426 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DECONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003485 | 11/12/2019 | 6551.68 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.427 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REC. (COMPLEMENTO), REF. AOPP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/12/2019 | 1536.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROG. PEJA CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/12/2019 | 9040.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/12/2019 | 3378.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/12/2019 | 472.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE PNAT - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/12/2019 | 2415.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/12/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/12/2019 | 1280.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROG. PEJA CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/12/2019 | 7417.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/12/2019 | 2126.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/12/2019 | 1007.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/12/2019 | 164.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO -MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/12/2019 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/12/2019 | 11194.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/12/2019 | 3689.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/12/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/12/2019 | 8730.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003474 | 11/12/2019 | 1260.74 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.429 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, PP. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000019/2019 FIRMADO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/12/2019 | 275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA CNM, REF. AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/12/2019 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/12/2019 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/12/2019 | 200.00 | 00008149118462 | MARIA ROSEMERY HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/12/2019 | 3229.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/12/2019 | 2420.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/12/2019 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/12/2019 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/12/2019 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/12/2019 | 2229.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/12/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -A.C.S CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/12/2019 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/12/2019 | 1858.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/12/2019 | 2397.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/12/2019 | 200.00 | 00004023222402 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/12/2019 | 750.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES DO GRUPO DOS (IDOSOS) ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV/CRAS DA SES. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.768ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER.NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA A APRESENTACAO DA 3ª EDICAO DO AUTO DO NATAL MUSICAL, APRESENTADO PELAS CRIANCAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,O EVENTO ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO DIA 20 DE DEZEMBRO APOS A CELEBRACAO DA MISSA DE NATAL. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.769 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/12/2019 | 300.00 | 00009549422488 | TIAGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003486 | 11/12/2019 | 2178.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE DE GENEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL 000.001.428 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG.(CRAS/SCFV). DESTE MUNICIPIO, PP. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000018/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/12/2019 | 40.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 51474 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912458528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/12/2019 | 300.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, S/N - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 3ª / 4 PARCELAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/12/2019 | 300.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, 39 - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 3ª / 4 PARCELAS REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003533 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 200(DUZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 092070 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00071/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/12/2019 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CAPACITACAO AOS (AGENTES C. DE SAuDE), NO PROGRAMA(APP) - E-SUS-, NOS TABLET'S, DE ACORDO COM A PORT. 3.194 - 28/11/2017. DO PROG. DE FORTALECIMENTO DOS PRATICAS DEEDUCACAO PERMANENTE, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.772 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/12/2019 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF.A 11ª PARCELA DE 12(DOZE), REF. AO PERIODO DE 16/11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003531 | 12/12/2019 | 1800.00 | 26601495000106 | AC COMERCIO - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 200 METROS DE MEIO FIO (GRANITICO) CONST. EM NOTAFISCAL DE Nº 000.000.425 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS: 41, 19, 09, 10, 11 E 12 DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00091/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/12/2019 | 600.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.792 ANEXA. DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA PROFº ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/12/2019 | 1100.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROº ANTONIO PINTO, NA RECEPCAO DAS AUTORIDADES NA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO ASFALTO DA ROD. PB 087 QUE LIGA PILOES/PB A SERRARIA/PB,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.774 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003538 | 13/12/2019 | 1800.00 | 26601495000106 | AC COMERCIO - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 200 METROS DE MEIO FIO (GRANITICO) CONST. EM NOTAFISCAL DE Nº 000.000.427 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS: 41, 19, 09, 10, 11 E 12 DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00091/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00005854397455 | VANDECIO GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS POCOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DE PORCOES, PINTURAS DE CIMA E CANADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº001.773 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003537 | 13/12/2019 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1006992 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/12/2019 | 150.00 | 00001631448420 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/12/2019 | 300.00 | 00011845241495 | JOSÉ ALISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/12/2019 | 300.00 | 00011988855721 | ALEX SANDRO AGRIPINO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE KIT'S DE MESAS, CADEIRAS E TENDA , DESTINADAS AS NECESSIDADES DA APRESENTACOES DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 12/12/2019, AS 14:00 NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.777 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/12/2019 | 250.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/12/2019 | 284.92 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 05(CINCO) LATAS DE FORTINI PO 400G E 03(TRES) MILNUTRI 800G CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 006.909 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. OFICIO 344/2019/PJCGBA, TERMO DE DECLARACAO, LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/12/2019 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, RECEITA MEDICA, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/12/2019 | 1350.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE COQUETEL OFERECIDO NA RECEPCAO AS AUTORIDADES, NA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO ASFALTO DA ROD. PB 087 QUE LIGA PILOES/PB A SERRARIA/PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.775 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/12/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5650280 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003554 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) X R$ 12,50 QUENTINHAS, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITEN:( 1 ) PP: 000023/2019, TC: 000088/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.779 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/12/2019 | 150.00 | 00011988855721 | ALEX SANDRO AGRIPINO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE KIT'S DE MESAS, CADEIRAS E TENDA , DESTINADAS AS NECESSIDADES DA INAUGURACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.776ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/12/2019 | 275.00 | 00011988855721 | ALEX SANDRO AGRIPINO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE KIT'S DE (MESAS, CADEIRAS) , DESTINADAS AS NECESSIDADES DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA ILMA RAMALHO DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.778 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003548 | 16/12/2019 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.001.076 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003553 | 16/12/2019 | 1260.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 KG FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE Nº 092787 ANEXA, PRODUTO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDADOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00070/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003549 | 16/12/2019 | 1800.00 | 26601495000106 | AC COMERCIO - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 200 METROS DE MEIO FIO (GRANITICO) CONST. EM NOTAFISCAL DE Nº 000.000.428 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS: 41, 19, 09, 10, 11 E 12 DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00091/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/12/2019 | 1600.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 32 ( TRINTA E DOIS) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EMVEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS, DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (25/10 A 10/12 DE 2019), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.656 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00007953983443 | LAYS GABRIELE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIACAO DE CAMPEA DA 9ª EDICAO DO SHOW DE CALOUROS 2019. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/12/2019 | 750.00 | 31674813000190 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - MIRO DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO) BOLOS X R$ 10,00, OFERECIDOS AOS ALUNOS E PROFESSORES NAS FESTIVIDADES NATALINAS 2019 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.786 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/12/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (DEZEMBRO DE 2019), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.003.330 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003561 | 18/12/2019 | 2520.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 28 (VINTE E OITO) PROTESES DENTARIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000039 ANEXA, DESTIANDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. REF. PP:. 0000021/2019 E TC:. 000085/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003568 | 18/12/2019 | 6396.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 003.876 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 00007/2019 E TC: 0000039/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/12/2019 | 4900.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA MICROCEFALIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.016.895 ANEXA,ADQUIRIDA ATRAVES DO PMAQ, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/12/2019 | 650.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OGB - 5592/PB, SENDO PILOES-PB/RECIFE/PE / PILOES-PB E PILOES-PB/CAMPINA GRANDE/PB / PILOES-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONF. RELATORIO ANEXO.CONF. RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.792 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/12/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (NOVEMBRO DE 2019), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.003.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/12/2019 | 450.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAG, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PILOES-PB/JOAO PESSOA-PB/PILOES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC. DE PLACA: OFA - 5669/PB COM A CAP. MINIMA DE 16 PASS. ANO E MOD.11/12, MOV. A DIESEL, TRANSP. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUN. PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOG. DA SEC. DE SAuDE E DECLARACAO DO DIR. DE TRANS. DESTE MUNICIPIO. NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019.CONF. NFAS. 1793 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/12/2019 | 900.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NA CERIMONIA DE FORMATURA DO ABC DA ESC. ILMA RAMALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.789 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/12/2019 | 980.00 | 34937353000134 | MY HOUSE DECORET - ANA CRISTINA LINS ROQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ORNAMENTACAO, NA FESTA DE CERIMONIA DA FORMATURA DO ABC DA ESC. ILMA RAMALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019NO GINASIO DE ESPORTE O "MANO VEI" NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.791 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003579 | 18/12/2019 | 2015.25 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES (COMESTIVEIS) E HORTALICIAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 093619 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. A CHAMADA PUBLICA: 00001/2019 E TC: 00068/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/12/2019 | 2150.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. EST. DE Nº 093567 E 093558 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/12/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 1004994 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/12/2019 | 599.70 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NA RECEPCAO AS AUTORIDADES, NA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO ASFALTO DA ROD. PB 087 QUE LIGA PILOES/PB A SERRARIA/PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.790 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/12/2019 | 750.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05(CINCO) VIAGNES NO VEICULO CARGA/CAMINHAO/TANQUE (PIPA) DE PLACA: MYT - 9240/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SER. DE Nº 001.794 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/12/2019 | 661.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NOS LANCHES AS CRIANCAS E JOVENS NOS EVENTOS DO PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SER. DE Nº 001.788 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/12/2019 | 480.00 | 00096594101404 | MARIA DA CONCEICAO FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010347285473 | CLEITON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGREFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPALDE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/12/2019 | 80.00 | 00008261492435 | FERNANDO HENRIQUE BELMINO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 261/2017, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003562 | 18/12/2019 | 1800.00 | 26601495000106 | AC COMERCIO - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 200 METROS DE MEIO FIO (GRANITICO) CONST. EM NOTAFISCAL DE Nº 000.000.433 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS: 41, 19, 09, 10, 11 E 12 DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00091/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003563 | 18/12/2019 | 62278.61 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE AREIA LAVADA E PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO CONST. EM NOTAFISCAL DE Nº 000.000.776 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS: 41, 19, 09, 10,11 E 12 DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/12/2019 | 268.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003583 | 19/12/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9715 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/12/2019 | 150.00 | 00001753013445 | RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/12/2019 | 150.00 | 00012209489423 | JOÃO PAULO DA SILVA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/12/2019 | 120.00 | 00010860528707 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/12/2019 | 450.00 | 00004846821480 | MARIA EDILENE CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/12/2019 | 500.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/12/2019 | 1450.00 | 00009482779479 | NEEMIA CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003582 | 19/12/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6641 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003587 | 19/12/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9719 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003588 | 19/12/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000490 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003586 | 19/12/2019 | 270.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9718 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/12/2019 | 9096.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003584 | 19/12/2019 | 1222.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9716 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003585 | 19/12/2019 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9717 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003601 | 20/12/2019 | 5610.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 06(SEIS) PNEUS 215/75R17 -CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.885 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP:00001/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0009/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003598 | 20/12/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (DEZEMRO DE 2019). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1017097 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003599 | 20/12/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001202 ANEXA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/12/2019 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 104 ANEXA, REF. INEX. 00004/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/12/2019 | 600.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00007644303430 | ELAINE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DO SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPALDE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003597 | 20/12/2019 | 1971.00 | 26601495000106 | AC COMERCIO - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 219 METROS DE MEIO FIO (GRANITICO) CONST. EM NOTAFISCAL DE Nº 000.000.438 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS: 41, 19, 09, 10, 11 E 12 DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00091/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/12/2019 | 17893.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA –( PRO TEMPORE )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/12/2019 | 7888.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/12/2019 | 18974.95 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/12/2019 | 4990.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -{CONSELHO TUTELAR ELETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/12/2019 | 5346.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/12/2019 | 5845.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -SEDS EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/12/2019 | 1248.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/12/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. -(COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/12/2019 | 22339.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/12/2019 | 1952.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003623 | 23/12/2019 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT - 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 1.801 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/12/2019 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) - ELETIVO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/12/2019 | 3994.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO - GABINETE DO PREFEITO(A) - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/12/2019 | 8657.95 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( FNS/PB/PACS - CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/12/2019 | 53096.15 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/12/2019 | 17549.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(FUS - COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/12/2019 | 395.00 | 00009003190461 | NATALIA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/12/2019 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (DEZEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/12/2019 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (DEZEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/12/2019 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (DEZEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/12/2019 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (DEZEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/12/2019 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (DEZEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/12/2019 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (DEZEMBRO DE 2019), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/12/2019 | 4194.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/12/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/12/2019 | 3096.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( FNAS/SCFV CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/12/2019 | 3000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -( CRAS CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/12/2019 | 1198.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/12/2019 | 460.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORA DOS PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.802 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/12/2019 | 600.00 | 00070851037445 | WESLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/12/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/12/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/12/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003619 | 23/12/2019 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PILOES, REF. DEZEMBRO DE 2019,, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO. REF. INE.. 0001/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00012/2019. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.798 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082019 | 0003621 | 23/12/2019 | 2700.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 6ª DE 6ª PARCELAS, CONF. INEX. 00008/2019 E TERMO CONTRATATO DE Nº 000072/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.799 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/12/2019 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/12/2019 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/12/2019 | 15525.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{ SEGEP EFETIVOS }- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/12/2019 | 28820.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA -{SEGEP COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003622 | 23/12/2019 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. INEX. 00002/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000013/2019 FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.800 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/12/2019 | 4740.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/12/2019 | 8696.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -{SEFIN - COMISSIONADOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/12/2019 | 12397.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( AGENTES DE S. CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/12/2019 | 12430.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( S. BUCAL PSF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/12/2019 | 12751.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -( NASF CONTRATADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/12/2019 | 12399.55 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(PSF EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/12/2019 | 11379.15 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PREVENTIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/12/2019 | 7762.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES PEVA EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/12/2019 | 33988.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -{AGENTES DE S. PACS EFETIVOS}- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003604 | 23/12/2019 | 2977.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG., REF. A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/NAO APLIC, ANO/MOD. 96/97, MOV. DIESEL, DE PLACA: KIC - 8411/PB, CAP. PARA 45 PASSAGEIROS, NA REALIZACAO DE (13 VIAGENS), OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS ASSIST. E MATRICULADOS PELOS ENSINOS FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNO DA TARDE NO TRAJETO DO SITIO SAO FRANCISCO PARA SEDE (PILOES-PB) E VICE VERSA, APROXIM. 24 KM, CONF. ITEN 01 DO PP 005/2019 E TC. DE Nº 0021/2019 E NFAS. Nº 1.797 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003605 | 23/12/2019 | 650.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 06 DO PP: 005/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE TC: 0026/2019 E NFS-e: 000029 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003606 | 23/12/2019 | 650.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 09 DO PP: 005/2019, TC: 0028/2019 RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 000032 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003607 | 23/12/2019 | 650.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA,APROX. 22 KM POR DIA. CONF. ITEM 10 DO PP: 005/2019, TC: 0029/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 000033 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003608 | 23/12/2019 | 1300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS PAU D’ARCO, CANTINHOS E OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24,2 KM POR DIA. CONF. ITEM 11 DO PP: 005/2019, TC: 0030/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 0000034 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003609 | 23/12/2019 | 650.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIO OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX.06 KM POR DIA. CONF. ITEM 12 DO PP: 005/2019, TC: 0031/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 000035 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003610 | 23/12/2019 | 1690.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO POCO ESCURO / OURICURI E VICE E VERSA, APROX. 24KM POR DIA. CONF. ITEM 02 DO PP: 005/2019, TC: 0022/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFSE 0000025 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003611 | 23/12/2019 | 2860.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO AVARZEADO / SEDE (PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. ITEM 03 DO PP: 005/2019, TC: 0023/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 0000026 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003612 | 23/12/2019 | 1950.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 18 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CHA DOS CORDEIROS, PINTURAS DE CIMA PARAA (E. CARLOS H. DA COSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 04 DO PP: 005/2019, TC: 0024/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 000027 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003613 | 23/12/2019 | 650.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DACOSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. ITEM 05 DO PP: 005/2019, TC: 0025/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 000028 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003614 | 23/12/2019 | 2860.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO RIO DO BRAZ E P.A. VENEZA PARA SEDE(PILOES/PB)E VICE E VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. ITEM 07 DO PP: 005/2019, TC: 0027/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 0000030 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003615 | 23/12/2019 | 2860.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CANTINHOS PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. ITEM 08 DO PP: 005/2019, TC: 0032/2019, RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE E NFS-e 0000031 ANEXA. (REF. A 13 – VIAGENS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/12/2019 | 998.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE CONTRATADOS)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/12/2019 | 11079.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE PRO TEMPORE)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/12/2019 | 41094.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/12/2019 | 5296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE COMISSIONADOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/12/2019 | 23017.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( MDE EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/12/2019 | 39533.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/12/2019 | 217883.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/12/2019 | 15356.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -( FUNDEB 60% COMISSIONADOS)- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003689 | 24/12/2019 | 848.79 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.001.231 E 1.238 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA UNIDADE B. DE SAuDE (PSF III) LOCALIZADO EM PINTURAS DE CIMAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE . REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003695 | 24/12/2019 | 382.34 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAIS DE Nº 000.001.241 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA UNIDADE B. DE SAuDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE. REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 24/12/2019 | 6292.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 004/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00167 E 00168/2019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/12/2019 | 16532.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 018/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/12/2019 | 242.89 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 021/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/12/2019 | 43765.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 022/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003675 | 24/12/2019 | 3584.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) X R$ 12,80, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA E REFEICOES TIPO A "LA CARTE" , DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITENS 2 e 3 PP: 000023/2019, TC: 000087/2019 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.803 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/12/2019 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 12ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.804 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/12/2019 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 12ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.805 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003690 | 24/12/2019 | 315.39 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.240 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PASSAGEM DAS FESTAS NATALINAS, REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003691 | 24/12/2019 | 642.47 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.232 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PASSAGEM DAS FESTAS NATALINAS, REF. PP. 000012/2019 E TC: 0000053/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003694 | 24/12/2019 | 263.14 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.237 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DE MANUTENCAO DO PREDIO DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 0000011/2019 E TC: 0000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/12/2019 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/12/2019 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/12/2019 | 1000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003693 | 24/12/2019 | 568.02 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.236 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003688 | 24/12/2019 | 888.67 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.234 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DOS GARIS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000011/2019 E TC: 000049/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003685 | 24/12/2019 | 470.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.229 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA GALERIA DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO.REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003686 | 24/12/2019 | 2055.34 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.01.230 ANEXA, DESTINADOS AOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 0000012/2019 E TC: 00053/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003687 | 24/12/2019 | 117.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.229 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA GALERIA DAS P. RUAS DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003692 | 24/12/2019 | 900.93 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.235 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 000011/2019 E TC: 0000049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003706 | 26/12/2019 | 11297.72 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 514 (QUINHENTOS E QUATORZE) SACOS DE CIMENTOS DE 50KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.242 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS: 41, 19, 09, 10, 11 E 12 DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003708 | 26/12/2019 | 4990.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000065/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.807 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003701 | 26/12/2019 | 1004.08 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.900 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/12/2019 | 900.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL COORDENADA PELO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2019/20, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/12/2019 | 1760.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROº ANTONIO PINTO, NA PARTICIPARAO DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO DO EVENTO "AUTO DE NATAL EDICAO 2019, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NO LARGODA IGREJA CENETENARIA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.809 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/12/2019 | 150.00 | 09143967000105 | INST.DE PATOL.E CITOLOGIA DR.ELY CH.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ANATOMO-PATOLOGICOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1000715 EM, ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/12/2019 | 388.47 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.824 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DOS IDOSOS DO PROGRAMA SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS AS MÃES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/12/2019 | 3603.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.006.075 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA MAES RECONHECIDAMENTES CARENTES, ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003711 | 26/12/2019 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (DEZEMBRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.406 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/12/2019 | 395.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO LANCHE AS CRIANCAS E JOVENS NO EVENTO "AUTO DE NATAL EDICAO 2019 DO PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, APOS A CELEBRACAO DA MISSA DE NATAL. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.810 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/12/2019 | 1200.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.823 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES NATALINAS DAS SECRETARIS E DEMAIS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003710 | 26/12/2019 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (DEZEMBRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003709 | 26/12/2019 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (DZEEMBRO DE 2019) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.001.405 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/12/2019 | 584.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/12/2019 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/12/2019 | 290.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº. 000.003.807 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/12/2019 | 800.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº. 971 ANEXA. REF. A INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003713 | 26/12/2019 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (DEZEMBRO DE 2019) , CONF. NOTAS FISCAISDE Nº 1.401, 1.402, 1.403 E 1.404 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/12/2019 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.808 ANEXA, REF. A INSTALACAO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO CAEE DA ESCOLA M. DES. BRAZ BARACUHY DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/12/2019 | 500.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 972 ANEXA, REF. A INSTALACAO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO CAEE DA ESCOLA M. DES. BRAZ BARACUHY DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003707 | 26/12/2019 | 2590.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA ALUSIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000064/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.808 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003712 | 26/12/2019 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (DEZEMBRO DE 2019) , CONF. NOTASFISCAIS DE Nº 1.397, 1. 398, 1. 399 E 1.400 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003734 | 27/12/2019 | 2145.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.948 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/12/2019 | 300.00 | 15569796000175 | AREIA AUTO CENTER - CESADRIANO P. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE, SENDO PILOES/PB A CAMPINA GRANDE/PB CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.971 ANEXA, PARA O VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DESAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003722 | 27/12/2019 | 1015.38 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.417 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 0008/2019 E TC. 000042/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003724 | 27/12/2019 | 2752.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.903 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT/MASTER(ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 0008/2019 E TC: 0000043/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003727 | 27/12/2019 | 316.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 6349 ANEXA, NO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003733 | 27/12/2019 | 671.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.947 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.000013/2019 E TC: 000059/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/12/2019 | 300.00 | 00011988855721 | ALEX SANDRO AGRIPINO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE KIT'S DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO "AUTO DE NATAL EDICAO 2019 DO PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO DIA 20 DE DEZEMBRO APOS A CELEBRACAO DA MISSA DE NATAL. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.812 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003723 | 27/12/2019 | 1242.14 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N º 000.419 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROG.(CRAS/SCFV/IGD-BF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003731 | 27/12/2019 | 801.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.945 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003732 | 27/12/2019 | 781.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.946 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003730 | 27/12/2019 | 831.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 19.944 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E DOS PSF"s (I, II E III) DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000013/2019 E TC: 000059/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003719 | 27/12/2019 | 4425.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A LOCACAO DE 01(UM) PALCO MED. 14X10 M. COM CAMARIM TS E 50 METROS FECHAMENTO CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE Nº 00096 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2019 DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. ARP. 00001/2019 E TERMO DE CONTRATO: 000084/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003725 | 27/12/2019 | 5650.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE E GERADOR CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 000149/2019 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2019 DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 31/12/2019 E 01/01/2020. CONF. ARP. 00001/2019 E TERMO DE CONTRATO: 000083/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003721 | 27/12/2019 | 2497.40 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.416 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003728 | 27/12/2019 | 1185.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS E OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 6347 ANEXA, NO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003729 | 27/12/2019 | 553.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 6348 ANEXA, NO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003758 | 30/12/2019 | 756.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.805 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2019 | 1395.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2019 | 263.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2019 | 922.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2019 | 681.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152019 | 0003750 | 30/12/2019 | 8500.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO ARTISTICA DE ALBERTO BAKANA PARA ABRILHANTAR A FESTA TRAD. DE REVELLON, NO DIA 31/12/2019 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 100078, INEX. 0000015/2019 E TC: DE Nº 000094/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2019 | 500.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DE "JUAREZ DOS TECLADO ", PARA ABRILHANTAR A TRAD. FESTA DE REVELLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. PROGRAMACAO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.817 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2019 | 840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.558 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FESTIVIDADES DE REVELLON NOS DIAS 31/12 E 01 DE JANEIRO DE2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2019 | 500.00 | 00010121754480 | KELVIN BRIAN GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO "FORROZAO MV" , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE REVELLON 2019/2020 DESTE MUNICIPIO. NO DIA 01/01/2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.819 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003753 | 30/12/2019 | 194.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.799 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003754 | 30/12/2019 | 4172.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.802 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003755 | 30/12/2019 | 3434.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.800 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003756 | 30/12/2019 | 5471.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.801 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003757 | 30/12/2019 | 1994.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.803 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003760 | 30/12/2019 | 220.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE UNIGRAX CA2 GRAXA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.807 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003759 | 30/12/2019 | 910.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO #DS10# OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.806 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00017/2019 E TC: 00073/2019. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003784 | 30/12/2019 | 6937.48 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS Nº 7.022, 7.023, 7.024, 7.025, 7.026, 7.027, 7.028, 7.029, 7.033, 7.035, 7.037, 7.039, 7.042 E 7.043 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2019 | 1598.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2019 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2019 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2019 | 1620.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2019 | 3229.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2019 | 16638.81 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. A SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2019 | 14730.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL JUNTO AO IPAM, REF. AO PACS, PSF, PEVA E SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003748 | 30/12/2019 | 15234.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.462 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE (CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003752 | 30/12/2019 | 1847.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.804 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2019 | 480.00 | 00009399138445 | MICHELE CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2019 | 14098.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), -DOC. PROC. DE Nº 2778831- COD. DE RASTRE. 815.2019.2364.779 CONF. OFICIO 094/2019 E CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2019 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1413 E CONTRATO DE Nº 5019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5668941 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2019 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (DEZEMBRO) DE 2019 NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2019 | 1850.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE 37 (TRINTA E SETE) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS, DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (11/12 A 31/12 DE 2019), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.818 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2019 | 10941.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2019 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSP. FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2019 | 3936.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2019 | 22336.18 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003761 | 30/12/2019 | 156.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.783 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003762 | 30/12/2019 | 2985.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.784 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC.DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003763 | 30/12/2019 | 3169.37 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.785 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE- 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003764 | 30/12/2019 | 4521.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.786 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003765 | 30/12/2019 | 4354.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.787 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003766 | 30/12/2019 | 5089.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.788 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003767 | 30/12/2019 | 4385.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.789 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003768 | 30/12/2019 | 4583.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.790 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003769 | 30/12/2019 | 5263.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.791 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003770 | 30/12/2019 | 438.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.792 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003771 | 30/12/2019 | 1477.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.793 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (DEZEMBRO) DE 2019 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.152 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003735 | 30/12/2019 | 711.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.060 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:MOE - 3424/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003736 | 30/12/2019 | 711.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.001.061 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:MOT - 7213/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP.: 00008/2019 E TC: 00044/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003738 | 30/12/2019 | 735.51 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.255 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA EMEF ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003739 | 30/12/2019 | 516.15 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.256 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA EMEF NA COMUNIDADE DE TABOCAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003740 | 30/12/2019 | 1018.33 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.257 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA EMEF ROBERTO LINS NA COMUNIDADE DE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003741 | 30/12/2019 | 1383.96 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.258 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA EMEF ADELINA BARRETO DE ALMEIDA NA COMUNIDADE DE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003742 | 30/12/2019 | 1995.46 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.259 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA EMEF BONA DAS NEVES MOURA DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003743 | 30/12/2019 | 2911.31 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.260 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA EMEF DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003744 | 30/12/2019 | 1779.86 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.261 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA EMEF AGRICIO MARCELINO DE LIRA DA REDE M. DE ENSINO NA COMUNIDADE DE LABIRINTO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003745 | 30/12/2019 | 1336.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.262 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA EMEF CARLOS HERMOGENES DA COSTA LIRA DA REDE M. DE ENSINO NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003746 | 30/12/2019 | 1133.20 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.263 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA EMEF SAO JOSE DA REDE M. DE ENSINO NA COMUNIDADE DE POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003747 | 30/12/2019 | 1680.52 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.264 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA EMEF ILMA RAMALHO DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 00025/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2019 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (DEZEMBRO) DE 2019 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.151 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003777 | 30/12/2019 | 3509.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.798 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003778 | 30/12/2019 | 2332.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.797 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003779 | 30/12/2019 | 2431.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.794 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003780 | 30/12/2019 | 2824.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.795 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003781 | 30/12/2019 | 1927.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.796 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ( MÊS DE DEZEMBRO DE 2019). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2019 | 3378.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2019 | 9040.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO -MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2019 | 1165.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2019 | 2437.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO -MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2019 | 451.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSP. PNAT - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2019 | 8989.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2019 | 86700.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2019 | 15610.12 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA EM FAVOR DO IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/12/2019 | 10503.95 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -(MDE - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/12/2019 | 22494.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/12/2019 | 24786.96 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IPAM, PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO BONUS DO PRE-SAL, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/12/2019 | 537.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/12/2019 | 175.30 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO S/A, DEBITADAS NA CONTA CC 510009-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/12/2019 | 413.22 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAG, DEBITADA NA CC 15291-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/12/2019 | 19515.87 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/2 PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -(FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS )- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0003815 | 31/12/2019 | 4600.00 | 33885673000125 | ASA BRANCA PRODUÇÕES - GENILSON A. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF.A PRESTACAO DE SER. DE CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA "OS MAROCAS DO FORRO", PARA ABRILHANTAR A TRADIC. FESTA DE REVEILLON, NO DIA 01/01/2020, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. INEX. 00016/2019, TC: 000096/2019 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.821 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 3801
Última atualização: 11/06/2024