| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2019 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº 5128352, RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO TP 007/2018 - PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2019 | 2296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2019 | 1170.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA-ILÍACA DA PACCIENTE LAYLA ANRIELY VALDEVINO DO MUNICIPIO DE PIANCÓ/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 3700.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESPESAS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, REALIZADO NA PACIENTE DAISA CRISTINA LIMA CABRAL, DESTE MUNICIPIO D EPIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 460.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE USG VASCULAR DE MEMBROS INFERIORES, DA PACIENTE ZILMA CANDIDO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, NA SENHORA MARIA EDILANGE ALENCAR DE MOURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, NA SENHORA RITA SOBRINHA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RAIO X DE ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO, DO PACIENTE MAXWEL TRAJANO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 220.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, DA PACIENTE MARIA DO CARMO HONORIO DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 5150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS REFERENTES A: FACECTOMIA COM LIO EM OLHO DIREITO E DESPESAS HOSPITALARES E INSUMOS, DA PACIENTE ILANNA LEITE ARAUJO, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL CONSTANTE NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 3900.00 | 00065152425491 | JOSE IRAN FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMISSÃO DE LAUDO TECNICO ESPECIALIZADO EM 10 (DEZ) AMBULANCIAS DO SAMU 192 - REGIONAL DE PIANCÓ, COM VISTAS A PROMOVER O DESFAZIMENTO DAS MESMAS JUNTO A COORDENAÇÃO GERAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DO MINISTER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DO PACIENTE JOSE PADRE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TESTE ERGOMETRICO, DA PACIENTE MARIA DO ROSARIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA ARAUJO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 500.00 | 00012623140464 | JOSÉ MARLON LIMA LACERDA | VALOR PARA ATENDER A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO, COMO PARTE SOCIAL DA FESTA, EM PROL DA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS FINANCEIROS PARA CONCLUSÃO DOS ACABAMENTOS EXTERNOS DA IGREJA DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, DA PARO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00012141077451 | VALERIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, AO INTERACT CLUB DE PIANCÓ, PARA DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE SAO MIGUEL-RN, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DISTRITAL DE INTERACT CLUB - ADIC, A SER REALIZADA NOS 18, 19 E 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 889.40 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ISOTUBO, FITA PVC, CANTONEIRA CABOS, CAIXA DE PASSAGEM E TUBO DE COBRE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 340.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ISOTUBO, FITA PVC, CANTONEIRA, CABOS E TUBO DE COBRE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2019 | 5617.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 0.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 3498.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 3471.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 2137.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 24138.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 11ª (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO EXERCIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 909.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 93910.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2019 | 46.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2019 | 513.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2019 | 1002.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2019 | 6763.20 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2019 | 47.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2019 | 59.93 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2019 | 403.13 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 5135040, LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 5135037, LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 5135053, LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 5135022, LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2019 | 352.05 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000045 | 14/01/2019 | 98826.38 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PIANCO/PB (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, PARQUES, JARDINS E CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2019 | 1648.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTÃO 20 LTE E VASILHAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2019 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 800.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA FUS, EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2019 | 1311.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSITO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2019 | 4086.68 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QU SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA CO A AQUISIÇÃO DE ISOTUBO, FITAS PVC E ISOLANTE, BUCHA PALSTICA, PARAFUSOS, CABO, TUBO DE COBRE E CANTONEIRA, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2019 | 820.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DO SAMU-192, DESTE MUNCIPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENET A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000055 | 16/01/2019 | 1145.42 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: OFG 8102 E QFE 6726, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2019 | 300.00 | 28180232000198 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIDOR PARA ARMAZENAMENTO DE E-MAILS E WEBSITE DA PREFEITURA DE PIANCÓ-PB, REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2019 | 133.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2019 | 2239.75 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2019 | 0.61 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2019 | 9.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2019 | 5260.59 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2019 | 6004.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2019 | 516.23 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA AENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DO MENOR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2019 | 1573.92 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA AENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO MENOR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2019 | 1500.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOÃO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE SILVIA MILENA LOPES GONÇALVES, SUBMETIDA A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, DO PACIENTE JOSE DE SOUZA PIRES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2019 | 1574.06 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA AENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU-192), DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2019 | 390.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE, DO PACIENTE DAMIAO LEITE RUFINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0000068 | 21/01/2019 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2019 | 1574.06 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA AENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2019 | 666.84 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA AENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2019 | 700.36 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA AENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2019 | 594.68 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA AENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2019 | 1574.01 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA AENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2019 | 177.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2019 | 2792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2019 | 2664.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0000083 | 23/01/2019 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000091 | 23/01/2019 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE A DEZEMVBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000093 | 23/01/2019 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2019 | 2000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHORA: IVANETE IOHANA LUIZ DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2019 | 1500.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS : URNA, TRANSPORTE DO CORPO E FLORES, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHORA: IVANETE IOHANA LUIZ DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2019 | 1900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR: REGINALDO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000082 | 23/01/2019 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTA AO MES DE J | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0000094 | 23/01/2019 | 700.00 | 00079848290478 | MARIA ZELITA RODRIGUES DE LACERDA REMIGIO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO AGRIPINO FILHO, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2019 | 8410.64 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | VALOR PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 700654/2010, QUE TEM POR OBJETIVO A COMPRA DE ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000087 | 23/01/2019 | 3744.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCÓ/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000088 | 23/01/2019 | 4500.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000089 | 23/01/2019 | 4320.00 | 00008052340470 | DIOCLECIO SILVA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCÓ/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000090 | 23/01/2019 | 4320.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCÓ/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2019 | 3500.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO - EIRELI (HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS DE CIRURGIA DE VESICUAL MAIS TAXA DE VIDEO, DA PACIENTE SILVIA MILENA LOPES GONÇALVES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000092 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA - S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2019 | 3500.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2019 | 9401.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2019 | 5239.74 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC. DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2019 | 149.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2019 | 161.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2019 | 484.38 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO REABILITAÇÃO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2019 | 448.88 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFE 7446,QUE ATENDE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2019 | 828.34 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA: QFE 6746,QUE ATENDE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2019 | 47.48 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORSIOS DE SEGURO DPVAT S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO/2018, DO VEICULO PLACA PAR 9910, PERTENCENTE AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2019 | 16.71 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORSIOS DE SEGURO DPVAT S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO/2019, DO VEICULO PLACA PAR 9910, PERTENCENTE AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2019 | 95.40 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPPLACAMENTO DO VEICULO PLACA PAR 9910, PERTENCENTE AO SAMU 192, DESTE MUNICIIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO ANO 2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2019 | 85.90 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPPLACAMENTO DO VEICULO PLACA PAR 9910, PERTENCENTE AO SAMU 192, DESTE MUNICIIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO ANO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2019 | 72.85 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPPLACAMENTO DO VEICULO PLACA PAR 9910, PERTENCENTE AO SAMU 192, DESTE MUNICIIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO ANO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2019 | 45.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 95, RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2019 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM DO SAMU-192, NO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2019 | 180.00 | 00046769943468 | RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM DO SAMU-192, NO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2019 | 180.00 | 00003137870429 | PEDRO LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM DO SAMU-192, NO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2019 | 720.00 | 00003137870429 | PEDRO LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM DO SAMU-192, NO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212018 | 0000115 | 25/01/2019 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2019 | 752.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SAMU REGIONAL 192, PIANCÓ SAMU E ANTENA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2019 | 9407.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2019 | 4167.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAPS I, CAPS AD E CAPS TM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2019 | 6903.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA, AUDITORIA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2019 | 116.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2019 | 4774.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PSF'S E USF'S, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000145 | 25/01/2019 | 35000.00 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTÕES MÉDICOS SEMANAIS E AOS FINAIS DE SEMANA, DOS MÉDICOS: DR ALLAN DHEYVSON FILEZOLA LUCENA, DRA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL E DRA TATIANA FILGUEIRA LEITE CABRAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000146 | 25/01/2019 | 7800.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA GINECOLOGICA E COLPOSCOPIA, REALIZADAS PELA DR ANNE LARISSA DAVI LEMOS, NA POLICLINICA DR ANTONIO ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000148 | 25/01/2019 | 8000.00 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES DO MEDICO URGENTISTA DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, 4 PLANTOES-DIA E 4 PLANTOES-NOITE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000149 | 25/01/2019 | 14000.00 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 08 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262018 | 0000150 | 25/01/2019 | 20000.00 | 31227734000131 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTES A 15 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 4 PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000151 | 25/01/2019 | 4900.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO MEDICO ORTOPEDISTA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000152 | 25/01/2019 | 9000.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOSCOPIA, PELO DR ROGERIO WANDERLEY IPNTO BRANDAO, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000153 | 25/01/2019 | 43500.00 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM 16 PLANTÕES SEMANAIS E 08 PLANTOES DE FIM DE SEMANA NA UPA 24HS E 06 PLANTOES DE FIM DE SEMANA NO SAMU - 192, DO DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA E 08 PLANTOES DE FIM DE SEMANA NO SAMU - 192, DA DRA RHAISSA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000155 | 25/01/2019 | 8000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTES A 08 PLANTOES DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2019 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2019 | 4125.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2019 | 823.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2019 | 1665.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000110 | 25/01/2019 | 400.00 | 00024706247896 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2019 | 272.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2019 | 9503.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA E ESTAÇÃO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2019 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2019 | 954.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000156 | 25/01/2019 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, REFERE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000119 | 25/01/2019 | 4400.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO (RESIDUOS) E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCÓ-PB, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000124 | 25/01/2019 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2019 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE 9SAGRES) MÓDULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000147 | 25/01/2019 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2019 | 160.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JG CORREIA 416 E, DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2019 | 1800.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08, 11 E 17 DE JANEIRO A FIM DE ASSINAR TERMOS ADITIVOS PARA OBRAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO "CONSULTORIA 1" T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2019 | 6428.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2019 | 6763.20 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2019 | 2208.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2019 | 2208.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000123 | 25/01/2019 | 78000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A CONTRATACÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000127 | 25/01/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PATRIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2019 | 1575.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DIARIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08, 11 E 17 DE JANEIRO A FIM DE ASSINAR TERMOS ADITIVOS PARA OBRAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO "CONSULTORIA 1" T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2019 | 39.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2019 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0000162 | 28/01/2019 | 49844.23 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2019 | 530.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE, DO PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 1495.69 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PLACA OFZ 3571, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 124.95 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA, NO VEICULO SPRINTER, PLACA OFZ 3571, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2019 | 350.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DA "OFICINA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017 DOS RECURSOS DO FNAS, NO CRAS GERALDA MEDEIROS, AV. LIMA CAMPOS - SÃO SEBASTIÃO, NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2019 | 430.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE UMA BLICICLETA ZUMMI 24 MILANO, PARA SORTEIO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCÓ-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2019 | 1992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2019 | 654.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PARA ATENDER A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DA SEDE DA COMUNIDADE BROTAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2019 | 37547.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000237 | 30/01/2019 | 72.46 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA QFE 7576, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000238 | 30/01/2019 | 7903.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO E MAQUINAS, TRATORES JOHN DEERE, TRATOR VALTRA E RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000177 | 30/01/2019 | 4200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS EM GERAL, BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE E DEMAIS ORÇÃOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 7485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 36951.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000232 | 30/01/2019 | 297.07 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 200.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA ACRILICA DO PORTÃO ( 2,95 X 2,20) QUE DÁ ACESSO AOS WCS DO MERCADO CENTRAL ( MAO DE OBRA + MATERIAL), DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 59615.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 52668.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000233 | 30/01/2019 | 4758.13 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA: QFE 6796, QFE 7196, OGA 1612, OGA 2182 E QFX 2834, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000239 | 30/01/2019 | 9595.38 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA: MOD 0282, CYB 4873, JOS 9735, OGE 0837 E CARREGADEIRA INF0001, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 21509.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000234 | 30/01/2019 | 95.53 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA QFE 7596, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA CHEFE-GABINETE, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2019 | 29866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 6146.44 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 9261.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 46.64 | 02296264000674 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS DEPOSITADO EM DUPLICIDADE NA CONTA TRIBUTOS NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2019 | 126568.35 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2019 | 47410.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSONADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2019 | 3990.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2019 | 563069.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2019 | 15144.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2019 | 4312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000231 | 30/01/2019 | 2154.31 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFF 2841, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000240 | 30/01/2019 | 12643.58 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: OGB 2240, MOW1693, OGE 0855 E OFB 3009, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000176 | 30/01/2019 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2019 | 49406.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000236 | 30/01/2019 | 966.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFU 7023, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 11890.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 4025.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000235 | 30/01/2019 | 1625.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 94.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 1329.08 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PLACA QSA 3084, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, NO VEICULO SPRINTER, PLACA QSA 3084, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00008048364425 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DE RETELHAMENTO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000175 | 30/01/2019 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOÃO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2019 | 30068.57 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2019 | 265990.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2019 | 7475.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2019 | 100455.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2019 | 44348.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2019 | 9666.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 13658.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 63274.27 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 19435.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 64578.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 46808.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 5116.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 46156.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 194440.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 28150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 3078.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 28942.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000241 | 30/01/2019 | 205.83 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: QFE 6726 E MXA 5241, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNCIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000242 | 30/01/2019 | 5625.61 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: NQH 8272 (UPA) E NPW 7439 (TFD), DESTE MUNCIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000243 | 30/01/2019 | 10554.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: OFH 7181, OFF 2871, OFF 2731, OFG 8102, MOV 7192, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000244 | 30/01/2019 | 8090.66 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: NQF 7345, PAR 9910, OGE 0504, QSA 3084 E OFZ 3571, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNCIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 250.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE INSETICIDA, NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 900.00 | 00005152123428 | RAELMA MARIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DA TECNICA DE APLICAÇÃO E LEITURA DA PROVA DE TUBERCULOSE (PPD) E BCG, REALIZADA NO PERIODO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, DO PACIENTE MARIA KARIM SOLANGE LEITE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2019 | 23705.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2019 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 5536.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2019 | 16713.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2019 | 29246.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAÚDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAÚDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 9654.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 12648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 6763.20 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVÊNIO PARA 31/12/2019 (CR 1018105-98). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVÊNIO 31/07/2019 (CR 1045362-59/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAB DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVÊNIO VIGENCIA 31/07/2019 (CR 1008218-67/2013) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 78571.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 840.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2019 | 24921.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2019 | 441.43 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2019 | 9776.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0000301 | 01/02/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2019 | 8260.43 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2019 | 6570.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2019 | 8032.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2019 | 3150.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCÓ-PB, NAS REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2019 | 2615.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2019 | 759.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2019 | 12360.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2019 | 37147.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2019 | 94730.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2019 | 948.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2019 | 2782.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2019 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2019 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, COM INTEGRAÇÃO DAS PARTIÇÕES DO MUNICIPIO, BEM COMO ACESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2019 | 10208.53 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2019 | 1217.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INST. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2019 | 5765.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252018 | 0000259 | 01/02/2019 | 27000.00 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTÕES MÉDICOS SEMANAIS E AOS FINAIS DE SEMANA, DA MEDICA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO, NO SERVIÇO DE AENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000260 | 01/02/2019 | 9000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA E EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG, DO MEDICO DR FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO, REALIZADOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. REFERE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000261 | 01/02/2019 | 20000.00 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 10 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 08 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DOMEDICO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000264 | 01/02/2019 | 11270.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS PELO MEDICO DR LUIZ EDUARDO COSTA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2019 | 5560.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2019 | 55463.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2019 | 17684.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2019 | 9489.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2019 | 1906.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2019 | 3384.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2019 | 13214.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2019 | 4275.74 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2019 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2019 | 13984.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2019 | 10176.74 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2019 | 1125.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS/FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2019 | 9648.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2019 | 43156.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2019 | 6996.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2019 | 6367.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2019 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PREPARATÓRIOS PARA TRANSPLANTE RENAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2019 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRAZER UMA AMBULANCIA TIPO FURGONETE, ADQUIRIDA ATRAVES DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, PARA O MUNICIPIO DE PIANCÓ-P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2019 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRAZER UMA AMBULANCIA TIPO FURGONETE, ADQUIRIDA ATRAVES DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, PARA O MUNICIPIO DE PIANCÓ-P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2019 | 270.00 | 00046769943468 | RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO 02 (DOIS) MOTORISTAS, PARA TRAZEREM DUAS AMBULANCIAS TIPO FURGONETE, ADQUIRIDAS ATRAVES DE RECURSOS DE EMENDAS PARLA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE, DO PACIENTE EDVALDO IZIDRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2019 | 450.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA SOC. SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIAGNOSTICO POR IMAGEM ECODOPPLER FETAL COLOR, DA PACIENTE ANNA PAULA INOCENCIO SOUZA GOMES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2019 | 450.37 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONA/CG 125, PLACA QFE 7606, PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2019 | 445.92 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA OGA 0549, PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2019 | 825.38 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA OGA 0269, PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2019 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, DO PACIENTE DAMIAO RUFINO LEITE, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2019 | 450.37 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA QFE 7186, PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000318 | 04/02/2019 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2019 | 1911.60 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0000317 | 04/02/2019 | 6000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REPROGRAMAÇÃO DOS CONVENIOS DE QUADRAS COBERTAS DOS RECURSOS JUNTO AO FNDE,( SERVIÇOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000307 | 04/02/2019 | 1000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS E ENGENHARIA PARA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1018.105-98/2014, FIRMADO ENTRE A P.M. DE PIANCO E O MINISTERIO DAS CIDADES.( SERVIÇOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000309 | 04/02/2019 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS E ENGENHARIA PARA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1018.448-54/2014, FIRMADO ENTRE A P.M. DE PIANCO E O MINISTERIO DAS CIDADES.( SERVIÇOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000312 | 04/02/2019 | 1050.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS E ENGENHARIA PARA REPROGRAMAÇÃO DO CR 1012.028-91/2013, FIRMADO ENTRE A P.M. DE PIANCO E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER A REGISTRO DE ART GERAL DE FISCALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DO ENGENHEIRO AO SISTEMA DO CIMED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2019 | 197.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE VISTORIA DE TERRENO PARA FUTURA VIABILIDADE DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2019 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ E O RECEBIMENTO DE RELATORIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2019 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2019 | 1900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO (URNA, EMBALÇAMENTO E FLORES), PARA O SEPULTAMENTO DE ALICE PEREIRA PINTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA(CAGEPA), PARA CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2019 | 100.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIÁRIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2019 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, DO PACIENTE NATANAELLY PRAXEDES DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2019 | 1950.00 | 29217955000187 | ALYNE ADALGISA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0000328 | 05/02/2019 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2019 | 450.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DO MUNICIPIO, INCLUSIVE DA AREA DA SAUDE, JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2019 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA RINS E VIAS URINARIAS E ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS COM PESQUISA DE RESIDUO PÓS MICCIONAL, DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANGELO LEITE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2019 | 218.40 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2019 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2019 | 218.40 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2019 | 218.40 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2019 | 2688.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DE 02 (DOIS) TRATORES, DE PIANCÓ-PB PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000347 | 07/02/2019 | 248.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100ML E RECARGA DE TONNER HP83A, DESTINADAS A SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2019 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESÍDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2019 | 185.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2019 | 575.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000348 | 07/02/2019 | 279.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100ML E RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2019 | 183.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000349 | 07/02/2019 | 620.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100ML, RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A E RECARGA DE TONNER RICOH AFICIO 1113, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000350 | 07/02/2019 | 506.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100ML, RECARGA DE TINTA HP PRO 8600 E RECARGA DE TONNER HP 83A, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2019 | 154.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2019 | 2500.00 | 00003469465495 | ULISSES FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2019 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2019 | 7100.00 | 00000846788365 | ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO, POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2019 | 350.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA, DO PACIENTE GERALDO JOSE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, DO PACIENTE FABIO FERREIRA BEIRAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, NA SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2019 | 334.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL D EURGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2019 | 149.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232018 | 0000354 | 07/02/2019 | 1725.00 | 31302174000132 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2019 | 617.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2019 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIODE PIANCÓ-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2019 | 452.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIODE PIANCÓ-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000361 | 07/02/2019 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2019 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000346 | 07/02/2019 | 749.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA HP PRO 8600, RECARGA DE TINTA HP 18A E RECARGA DE TINTA TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0000381 | 08/02/2019 | 5000.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S TLDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA A ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 6300.00 | 26636766000150 | MC COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DE PRACA E VIAS PUBLICAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 632.00 | 00005122270473 | YCARO KAIQUE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE PALETES PARA A ORNAMENTACAO DOS ESPACOS PUBLICOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2019 | 300.00 | 00008711068418 | MARIA ROBERTA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "UZ VIGARISTAS", QUE REALIZARA SUAS FESTIVIDADES NO DIA 02 DE MARCO DE 2019, SABADO DE CARNAVALA PARTIR DAS 11HS, NO BAIRRO PIANCOZINHO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2019 | 300.00 | 00055995268449 | ARTUR ESTEVAM CEZAR | VALOR QEU SE EMPENHA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA (BANDA, SOM E PALCO) AO BLOCO CARNAVALESCO "PAU DO ARTUR", QUE REALIZARA FESTIVIDADES NO DIA 04 DE MARCO DE 2019, NA RUA ELZIR MATOS, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2019 | 300.00 | 00061781088420 | WAHINGTON ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QEU SE EMPENHA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA (BANDA, SOM E PALCO) AO BLOCO CARNAVALESCO "BELO FOLIA", QUE REALIZARA FESTIVIDADES NO DIA 02 DE MARCO DE 2019, SABADO DE CARNAVAL, NA QUADRA DO BAIRRO ALTO BELORIZONTE, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2019 | 300.00 | 00011321928467 | JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QEU SE EMPENHA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO "OS COBRINHAS", PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2019 , NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2019 | 300.00 | 00034310894453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO "TRICOLOR FULIA", PARA AS FESTIVIDADES DO BLOCO DURANTE O CARNAVAL 2019, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0000368 | 08/02/2019 | 23710.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS: CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETRONICO DIGITAL, COMPRESSOR ODONTOLOGICO E SELADORA 40CM MANUAL, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, ATENDEND | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 7100.00 | 00004336195382 | THALES BEZERRA DE ALCANTARA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICO RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO, POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 7100.00 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO, POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 7100.00 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO, POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2019 | 7100.00 | 00002675767301 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO, POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0000373 | 08/02/2019 | 25160.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS: CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETRONICO DIGITAL, COMPRESSOR ODONTOLOGICO E SELADORA 40CM MANUAL, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, ATENDEND | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000374 | 08/02/2019 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000382 | 08/02/2019 | 14171.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SAUDE DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000384 | 08/02/2019 | 16870.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SAUDE DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 7200.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA GRE 4205/MG, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TURNO MANHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2019 | 7200.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA GRE 3082/MG, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TURNO NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000397 | 08/02/2019 | 52041.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 230.58 | 00010047998458 | MARIA JULIETE NAZARIO LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2019 | 10671.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2019 | 24262.27 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 12ª (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO EXERCIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2019 | 0.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2019 | 516.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2019 | 516.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2019 | 1007.12 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2019 | 1007.12 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2019 | 76089.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2019 | 937.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000363 | 08/02/2019 | 3500.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192018 | 0000379 | 08/02/2019 | 5000.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S TLDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA A ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2019 | 1330.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PARA ATENDER A DOACAO DE TIJOLOS PRIMEIRA CERAMICA, PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA COMUNIDADE GENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2019 | 7000.00 | 96265368000150 | MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2019 | 11.21 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000401 | 11/02/2019 | 256.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DETINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA: OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000404 | 11/02/2019 | 380.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA: QFU 7023, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000402 | 11/02/2019 | 3235.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGE 0504, PAR 9910, QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8560, DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000406 | 11/02/2019 | 5624.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSITO NO TRANSPORTE DE PACINTES QUE FAZEM TFD A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0000407 | 11/02/2019 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2019 | 300.00 | 00032422954472 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO " OZ LOUKOS POR FARRA", PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2019, NO MUNICIPIO D E PIANCO-PB. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2019 | 300.00 | 00003073436189 | ENIA SHEILA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO "MAESTRO AMANCIO", PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2019, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000403 | 11/02/2019 | 187.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DETINADO AO VEICULO ONIX PLACA: OFG 8102, A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, DO PACIENTE VALDIR DA SILVA SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2019 | 420.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE UM TENIS ORTOPEDICO SOB MEDIDA, MAIS UM PAR DE PALMILHAS COM ELEVACAO DO ARCO PLANTAR, DO PACIENTE OLLYVER MATHEUS VIEIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE MARCA PASSO, DA PACIENTE JANA SANTANA LOPES TEIXEIRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2019 | 294.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, DA SENHORA MARIA JOSE LEITE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2019 | 208.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, DA SENHORA MARIA JOSE LEITE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2019 | 500.00 | 00004881437488 | MARIA DEURENY PAULO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DEURENY PAULO COSTA, PARA DESLOCAMENTO A OUTRA CIDADE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SUA FILHA QUE APRESENTA COMPLICACOES NA GESTACAO. TENDO EM VISTA TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2019 | 300.00 | 28180232000198 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E LOCACAO DE SERVIDOR PARA ARMAZENAMENTO DE E-MAILS E WEBSITE DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2019 | 300.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA REUNIAO NA STTP, REFERENTE A MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO, E DIA 12 DE FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0000413 | 13/02/2019 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2019 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE BRONCOSCOPIA, DA PACIENTE JOSEFA BATISTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2019 | 6000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA, DO PACIENTE JOSE PADRE DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0000417 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2019 | 8999.95 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU192 E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2019 | 360.00 | 00004588528483 | SHAILA FONTES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS REALCIONADAS A RENOVACAO DOS CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDADE TECNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2019 | 360.00 | 00007179092479 | MARTA SYMONY VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA RESOLVER DEMANDAS REALCIONADAS A RENOVACAO DOS CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDADE TECNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2019 | 4770.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPSA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CAVALETES, CIRCULOS DE FERRO, ARMACAO DE FERRO E CAIXAS DE FERRO PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO ANO DE 2018, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000423 | 14/02/2019 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000424 | 14/02/2019 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PARA ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE PAVIMEMTACAO ASFALTICA (RECAPEAMENTO) DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PARA ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE PAVIMEMTACAO ASFALTICA (RECAPEAMENTO) DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2019 | 4700.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PORTAS ALUMINIO E PORTAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0000427 | 14/02/2019 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000426 | 14/02/2019 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2019 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MARIA BARBOSA DIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2019 | 39.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MARIA BARBOSA DIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2019 | 170.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, DA SENHORA MARIA APARECIDA BARBOSA DIAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2019 | 250.00 | 00061783277491 | MARIA APARECIDA BARBOSA DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA APARECIDA BARBOSA DIAS, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2019 | 42.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MARCIA DA SILVA BRILHANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2019 | 97.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, DA SENHORA MARCIA DA SILVA BRILHANTE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2019 | 119.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, DA SENHORA MARCIA DA SILVA BRILHANTE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000428 | 14/02/2019 | 400.00 | 00024706247896 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2019 | 180.00 | 00006064352477 | BRUNA MARILIA PEREIRA DE QUEIROZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE-PB). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE-PB). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000445 | 15/02/2019 | 35001.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2019 | 250.00 | 00005754048416 | MÁRCIA DA SILVA BRILHANTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARCIA DA SILVA BRILHANTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2019 | 300.00 | 00022590943415 | MARIA LUCIA NOBREGA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA LUCIA NOBREGA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SUA FILHA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO EM OUTRA LOCALIDADE, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2019 | 6129.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2019 | 500.00 | 00012716308349 | MARIA INEZ NITAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA - RCC, PARA REALIZACAO DO RETIRO DE CARNAVAL, DE DIA 01 A 05 DE MARCO DE 2019, NAS DEPENDENCIAS DA ESC. EST. BEATRIZ LOUREIRO LOPES, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2019 | 500.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADO (EXAME DE DNA), REALIZADO NO MENOR WANDERSON LUCAS CLARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2019 | 350.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANGELO LEITE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000446 | 15/02/2019 | 10605.58 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000447 | 15/02/2019 | 399.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000448 | 15/02/2019 | 9499.11 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000449 | 15/02/2019 | 11020.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000450 | 15/02/2019 | 8013.31 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000451 | 15/02/2019 | 6300.96 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000452 | 15/02/2019 | 629.56 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000453 | 15/02/2019 | 3197.11 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000455 | 15/02/2019 | 33895.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000456 | 15/02/2019 | 29539.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2019 | 6000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALAR DE CIRURGIA DE NEFROLITOTOMMIA DIREITA, DO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES NICOLAU FILHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000465 | 18/02/2019 | 1561.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A AUDITORIA (COCAV) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000467 | 18/02/2019 | 1765.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000468 | 18/02/2019 | 36778.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2019 | 300.00 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVIÇOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEFROLOGIA, DA PACIENTE MARIA DA SILVA JOSIAS LACERDA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2019 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DA PACIENTE ANA KELY LEITE DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2019 | 3375.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2019 | 3495.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2019 | 3030.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS CAPS TM E AD DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2019 | 1500.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS DE GRADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2019 | 1222.20 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERALINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00007420291403 | FOLHA D EPAGAMENTO - MEDICOS PSF | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00017697494892 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00006957001466 | JANNE SIMONE IDELFONSO SABINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00007213117416 | MARIA ALANDIA VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2019 | 1222.20 | 00005631988429 | MONA LISA DE SÁ ANGELO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2019 | 1222.20 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2019 | 1222.20 | 00005550908417 | THIAGO CANDEIA QUINTANS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2019 | 1222.20 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2019 | 3064.28 | 00011165558408 | PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2019 | 968.39 | 00095102809415 | PATRICIA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2019 | 2260.58 | 00057646260487 | GEMA GALGANI M. ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2019 | 4785.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2019 | 2260.58 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00003397621445 | ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2019 | 2260.58 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00071419942468 | ELZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2019 | 1500.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00066667577187 | DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00005012799461 | MARTHA MARIA CIRINO ARAÚJO S. NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00003219039430 | WILMA MARIA DA SILVA GRACIANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2019 | 4785.00 | 00002456287460 | TEREZINHA LUCIO NÓBREGA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2019 | 2260.58 | 00004245985402 | LEILA MARTA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GON€ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00028499486835 | IRENE LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00005141492486 | EDNA ALANA CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00005905721483 | RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2019 | 968.39 | 00031306799449 | GERALDO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2019 | 1500.00 | 00006850694430 | AMANDA DAYANNY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2019 | 4785.00 | 00005152123428 | RAELMA MARIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00072770171453 | EDLEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00003531923412 | EDCARLOS COSTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2019 | 968.39 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2019 | 500.00 | 00002034588428 | NOEL ROZAS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2019 | 968.39 | 00006935741432 | MARIA JOSE FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2019 | 500.00 | 00093114931472 | MARIA ARICELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00002371751421 | IVETE SOUSA SILVA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00009310954418 | CAMILA FERREIRA JERONIMO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00004682739484 | FRANCILEUDA EMIDIO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2019 | 3064.28 | 00007594868404 | BRUNA DA SILVA DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00008897101470 | GABRIELA HENRIQUES DA SILVA BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000567 | 18/02/2019 | 19667.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000568 | 18/02/2019 | 28588.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000569 | 18/02/2019 | 31882.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000570 | 18/02/2019 | 29950.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000571 | 18/02/2019 | 25925.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000572 | 18/02/2019 | 21765.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000573 | 18/02/2019 | 22372.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2019 | 3064.28 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVASIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00004357772460 | MARIZAURA FERREIRA LEITE GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000576 | 18/02/2019 | 7753.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2871, OFF 2731, MOV 7192, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2019 | 968.39 | 00011278875484 | JOSE RANYERE MARTINS MIRANDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00006815045447 | LUCIENE AMORIM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00007661849437 | MARIA ELANIA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000580 | 18/02/2019 | 13714.11 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NQF 7345, OGE 0405, NQC 3672, MXA 5241, PAR 9910, QSA 3084, OFZ-3571 E QSE 8560, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2019 | 968.39 | 00002853496430 | IZIDRO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00010522962467 | IRENE MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00012666984427 | LUDMILA ALENCAR DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00003681830410 | MARIA ELIVANEIDE BARBOZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2019 | 2000.00 | 00004016245443 | ROZENILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2019 | 968.39 | 00009022135470 | JOAO PEREIRA PINTO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2019 | 968.39 | 00002570454494 | FERNANDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00005959557460 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2019 | 968.39 | 00006277154435 | ODEVANIA PEREIRA CARLOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00010559275498 | VAGNER PIRES CRISTOVAM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00004662757495 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2019 | 968.39 | 00012007877490 | JOCIELIO MOURA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00045212083800 | HOZANA CRISTINE SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00037405802400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2019 | 2465.00 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2019 | 750.00 | 00013284533400 | MARIA DO DESTERRO INOCENCIO/OUTRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2019 | 4785.00 | 00003216819400 | INGRAÇA REGINA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2019 | 1506.38 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2019 | 754.20 | 00028499486835 | IRENE LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2019 | 968.39 | 00006890287410 | ODETE FELIPE SANTIAGO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2019 | 430.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COM SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES E CONFIGURACAO DE REDES NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000463 | 18/02/2019 | 2561.19 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2019 | 655.50 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST. PROJ. CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CAPACITACAO PROFISSIONAL, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) INSCRICAO NO CURSO LICITACAO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2019. COM CARGA HORARIA DE 16 HS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000581 | 18/02/2019 | 299.22 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000460 | 18/02/2019 | 215.83 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000462 | 18/02/2019 | 1721.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2019 | 370.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PALESTRANTE DA JORNADA EDUCACIONAL PALESTRA: "PROFESSOR COMO FORMADOR SOCIAL E HUMANO", REALIZADA NO FORUM DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO. NESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2019 | 370.00 | 00070333670400 | EVERALDO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PALESTRANTE DA JORNADA EDUCACIONAL. PALESTRA: "FAMILIA, ESCOLA E APRENDIZAGEM", REALIZADA NO FORUM DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO. NESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2019 | 250.00 | 00012671710496 | CARLOS HENRIQUE CIDELINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, SANTO ANTONIO ESPORTE CLUBE, PARA INSCRICAO DO CAMPEONATO DA CIDADE EMAS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000594 | 18/02/2019 | 176.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA: OGB 2240, QUE REALIZA O TRANSPORTA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000639 | 19/02/2019 | 2371.26 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: OFF 2841 E MOJ 1273, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000630 | 19/02/2019 | 1871.67 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX QFU 7023 , A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000648 | 19/02/2019 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000628 | 19/02/2019 | 1856.77 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA: OFE 7323, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0000647 | 19/02/2019 | 700.00 | 00079848290478 | MARIA ZELITA RODRIGUES DE LACERDA REMIGIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO AGRIPINO FILHO, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000641 | 19/02/2019 | 8615.06 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE JOH E RETROESCAVADEIRA AGR 0001, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDENCIAS JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000626 | 19/02/2019 | 546.38 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFE 7596 E OFE 7236, A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE-GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2019 | 14496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2019 | 8880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2019 | 6496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000611 | 19/02/2019 | 368.66 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000612 | 19/02/2019 | 1234.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE 450 W, CAPTURA HDMI E GABINETE C/FONTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000613 | 19/02/2019 | 331.81 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000614 | 19/02/2019 | 584.46 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE ROTEADOR E SWITCH, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000637 | 19/02/2019 | 724.13 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFE 6726, OFG 8102, QFD2177, QFE 6886, QFE 6766, QFE 7166 E QFE 6776, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2019 | 150.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - SEGECEX/SEC-PB/SEC-PB/SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA DILIGENCIAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000615 | 19/02/2019 | 122.81 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000616 | 19/02/2019 | 1634.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MONITOR LED 18.5, ROTEADOR E DVR STAND 16 CH, DESTINADOS A POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000617 | 19/02/2019 | 45.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000618 | 19/02/2019 | 1486.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE DVR STAND 16 CH E MONITOR LED 18.5, DESTINADOS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000619 | 19/02/2019 | 326.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0000620 | 19/02/2019 | 3600.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS CCD 1/3 LENTE 3,5 MM E DVR STAND 16 CH, DESTINADOS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000621 | 19/02/2019 | 45.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000623 | 19/02/2019 | 3489.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE EQUIPADO COM HD 500 GB, 2 G MEM, GRAV. DVD, FONTE ATX, WINDOWS, OFFICE 2013, PLACA DE AUDIO E VIDEO, ESTABILIZADORES, MONITOR LED E DVR STAND 16 CH, DESTINADOS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000625 | 19/02/2019 | 58.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000627 | 19/02/2019 | 4350.48 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE EQUIPADO COM HD 1 TB, 8 GB MEM, GRAV. DVD, FONTE ATX, MOUSE/TECLADO, MONITOR LED 18.5 LED, ROTEADOR, DVR STAND 16 CH E ESTABILIZADOR, DESTINADOS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000629 | 19/02/2019 | 1308.82 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0000631 | 19/02/2019 | 1351.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERA CCD 1/3 LENTE 3,5 MM, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000632 | 19/02/2019 | 2641.29 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQH 8272, A DISPOSICAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000633 | 19/02/2019 | 489.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0000634 | 19/02/2019 | 3600.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERA CCD 1/3 LENTE 3,5 MM E DVR STAND 16 CH, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000635 | 19/02/2019 | 1004.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000636 | 19/02/2019 | 1792.58 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2019 | 187.17 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO NQC 3672, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2019 | 531.18 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO NQH 8272, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2019 | 254.72 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO MXA 5241, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2019 | 8000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A PROGRAMAS do Bloco da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2019 | 11045.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A PROGRAMAS do Bloco da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2019 | 11000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A PROGRAMAS do Bloco da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2019 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0000659 | 19/02/2019 | 2973.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS CCD 1/3, LENTE 3,5 MM, DESTINADAS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0000660 | 19/02/2019 | 2973.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS CCD 1/3 LENTE 3,5 MM, DESTINADOS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0000661 | 19/02/2019 | 2162.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS CCD 1/3 LENTE 3,5 MM, DESTINADOS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0000662 | 19/02/2019 | 3784.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERA CCD 1/3 LENTE 3,5 MM, DESTINADOS A POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2019 | 85.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 02 (DUAS) PORTAS EM MADEIRA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2019 | 450.37 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA QFE 7196, PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000678 | 20/02/2019 | 52410.20 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO CAPS III NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2018, TOMADA DE PRECO 003/2018. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2019 | 481.21 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA FIORINO FURGONETA/AMBULANCIA, PLACA QQSF 2459, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2019 | 481.21 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA FIORINO FURGONETA/AMBULANCIA, PLACA QSF 2449, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2019 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, A FIM DE REALIZAR CONSULTA JURIDICA JUNTO A ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2019 | 1030.69 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2019 | 0.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2019 | 1106.27 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2019 | 1600.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 01 (UMA) BOMBA DUPLA, DESTINADA AO TRATOR VALTRA 685-4X2 E 4X4/785 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2019 | 400.00 | 32217456000102 | MULTI MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DE 01 COMANDO DE 01 ESTAGIO DO TRATOR VALTRA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2019 | 190.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 03 (TRES) PORTAS DE MADEIRA E CONSERTO DE 04 (QUATRO) PORTAS EM MADEIRA PRENSADA, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2019 | 42.50 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 01 (UMA) PORTA DE MADEIRA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2019 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000664 | 20/02/2019 | 1960.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215-75R17.5, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB 3009, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000665 | 20/02/2019 | 2582.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS VW DE PLACA MOW 1693, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000666 | 20/02/2019 | 1790.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 01 (UM) PNEU 275/80R22.5, DESTINADO AO ONIBUS VW DE PLACA OGE 0855, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000667 | 20/02/2019 | 1960.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215-75r17.5, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 2240, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2019 | 190.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS E RECUPERACOES DE PORTAS E JANELAS EM MADEIRA NAS ESCOLAS: LUCIANO FREIRES DE FARIAS E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2019 | 2460.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA COBERTA (TRELICAS, MADEIRAMENTO E TELHAS CERAMICA) NA AMPLIACAO DE 03 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2019 | 2750.00 | 00006688579430 | FRANCISCO PINHEIRO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA ASSENTAMENTO DE FORRO EM PVC EM 03 SALAS DE AULA, COZINHA E DEPOSITO E AINDA FORRO EM GESSO NA SALA QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2019 | 1999.18 | 00003638751406 | PAULO MINITÃO PIRES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA PINTURAS ESMALTE SINTETICO EM PORTAS, JANELAS METALICAS E DE MADEIRA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000691 | 21/02/2019 | 1475.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 2240, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000693 | 21/02/2019 | 2418.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OEU 6396, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000695 | 21/02/2019 | 2170.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OGE 0855, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ORCAMENTO DE MATERIAIS E PESQUISA DE PRECO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2019 | 300.00 | 00098154176491 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA FRANCISCA FERREIRA LEITE, PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DE - DISPENSA DE LICENCA-PIANCO/PB, PARA PAVIMENTACAO DE RUAS. OFICIO 00052-P/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2019 | 300.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE MULTAS E REUNIAO NA SEMOB EM JOAO PESSOA DIA 20 DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2019 | 2120.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000696 | 21/02/2019 | 2574.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LTE E VASILHAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2019 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE 9SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000701 | 21/02/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB,, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000703 | 21/02/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000687 | 21/02/2019 | 3150.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, NAS REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DO PACIENTE GERALDO NICOLAU DE CALDAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0000697 | 21/02/2019 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA DILIGENCIAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER QUESTOES DE ORDEM TECNICA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), JUNTO A CBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - UPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2019 | 174.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2019 | 18242.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2019 | 2880.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2019 | 17517.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2019 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000707 | 25/02/2019 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000709 | 25/02/2019 | 4200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2019 | 7485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2019 | 31163.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2019 | 28784.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2019 | 47863.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2019 | 58164.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2019 | 9354.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DEPOSITO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2019 | 10892.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2019 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2019 | 629.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2019 | 117894.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JFEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2019 | 38302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2019 | 3990.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2019 | 419896.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2019 | 16701.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2019 | 3314.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2019 | 36411.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2019 | 6333.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2019 | 241.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2019 | 34006.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2019 | 262874.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2019 | 7475.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2019 | 98906.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2019 | 44432.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2019 | 9666.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2019 | 13101.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2019 | 64389.81 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2019 | 25099.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2019 | 82138.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2019 | 46150.78 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2019 | 3348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2019 | 45364.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2019 | 152486.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2019 | 25850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2019 | 4076.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2019 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2019 | 18048.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2019 | 1040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2019 | 154997.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2019 | 8619.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2019 | 87.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SAMU REGIONAL 192, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2019 | 5417.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA, AUDITORIA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2019 | 157.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2019 | 4492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PSF'S E USF'S, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000773 | 25/02/2019 | 1565.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A SPIN PLACA QFU 8854, PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000774 | 25/02/2019 | 1340.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA PAR 9910, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, DO PACIENTE SALVIANO EMIDIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212018 | 0000777 | 25/02/2019 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2019 | 970.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SEDACAO, DO PACIENTE ELIENE RUMAO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2019 | 16381.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2019 | 25296.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2019 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2019 | 10652.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2019 | 5620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2019 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2019 | 20170.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2019 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2019 | 6618.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2019 | 470.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2019 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUSA, PARA REALIZACAO DE EXAMES PREPARATORIOS PARA TRANSPLANTE RENAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000781 | 26/02/2019 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2019 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE BENTO FILHO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2019 | 300.00 | 04163583000122 | CLINICA DR¦ROSEANE DORES SOARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TESTE ALERGICO, NO PACIENTE FABIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000784 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA - S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000786 | 26/02/2019 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000790 | 26/02/2019 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000792 | 26/02/2019 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2019 | 8440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2019 | 4176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2019 | 7153.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2019 | 6796.27 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2019 | 2218.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2019 | 4013.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2019 | 1920.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REPOSICAO PARCIAL DO MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COLUNAS EM CONCRETO ARMADO E CHAPRISCO DE ADERENCIA, NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2019 | 23545.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2019 | 6332.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000272019 | 0000848 | 27/02/2019 | 6000.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REPARO DE MOTOR, BOMBA INJETORA, TURBINA, CAMBOTA E VIRABREQUIM, DO TRATOR JOHN DEERE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2019 | 3500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA - PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTACAO DE PRATICAS DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COM PREPARACAO DE FUNCIONARIOS DO QUADRO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000799 | 27/02/2019 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2019 | 350.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ORCAMENTO DE MATERIAIS E PESQUISA DE PRECO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2019 | 8502.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2019 | 1025.00 | 00003566268496 | ORICIVANIA TOMAZ DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FANTASIAS E ADERECOS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2019 | 1850.00 | 00002282505441 | JOSE PATRICIO NETO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DOS MOLDES DE COMPENSADO E DE FERRAGENS PARA A OFFICINA DE ALEGORIAS E ADERECOS DO CARNAVAL/2019 DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2019 | 4600.00 | 00010993416470 | DOUGLAS MENDES RAFAEL SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA OFICINA PARA A CONFECCAO DE ALEGORIAS E ADERECOS PARA O CARNAVAL/2019 DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2019 | 2615.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2019 | 759.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2019 | 9501.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2019 | 1070.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOPRTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000807 | 27/02/2019 | 17100.00 | 11050388000151 | ABF VIAGENS LTDA - ME (TRANSBRAZ VIAGENS E TURISMO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, TIPO ONIBUS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ; TRAJETO PIANCO A PATOS, NO PERIODO DE 28/01 A 15/02/2019 - 15 DIAS - NOS TURNOS: MANHA E NOITE; DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ANUIDADE, ATRAVES DE TERMO DE FILIACAO, ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE PIANCO-PB E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO/SECCIONAL PARAIBA - UNDIME-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2019 | 36088.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2019 | 94018.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2019 | 729.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2019 | 540.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2019 | 540.00 | 00003137870429 | PEDRO LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM DO SAMU-192, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0000801 | 27/02/2019 | 56646.98 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2019 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM CONTRASTE, DO PACIENTE ANGELO SOARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2019 | 6429.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2019 | 55557.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2019 | 18265.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2019 | 9602.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2019 | 1906.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2019 | 3274.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2019 | 13209.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2019 | 5521.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2019 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2019 | 18456.37 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2019 | 10220.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2019 | 736.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS/FUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2019 | 9745.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2019 | 68025.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2019 | 7469.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2019 | 3970.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2019 | 1455.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INST. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2019 | 4345.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTAL DE FERRO, 15 SUPORTES DE FERRO, 80 CUBOS DE FERRO E 06 CANOS DE FERRO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312019 | 0000813 | 27/02/2019 | 12000.00 | 27002363000112 | DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRO XAVIER - PADU FRAJOLAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A APRESENTACAO DA BANDA "PADu FRAJOLAZ", A SE REALIZAR NO DIA 01 DE MARCO DE 2019 COM DURACAO DE 80 MINUTOS NO CARNAVAL DA CIDADE DEPIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2019 | 4987.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2019 | 1236.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2019 | 2343.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2019 | 9339.53 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0000860 | 28/02/2019 | 9000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA " ALBERTO BAKANA", A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, COM SHOW DE DUAS HORAS PARA O EVENTO "FESTEJOS CARNAVALESCOS DE PIANCO-PB", EM PRACA PUBLICA, NO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212019 | 0000861 | 28/02/2019 | 20000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA FORRO 3X4, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARCO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222019 | 0000862 | 28/02/2019 | 16000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UM SHOW MUSICAL COM A BANDA FERAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, COM APRESENTACAO A SER REALIZADA DIA 02 DE MARCO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0000863 | 28/02/2019 | 6000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA - GEGE BISMARCK | VALOR QUE SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA COM SHOW DO ARTISTA GEGE BISMARK, APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO DIA 04/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0000864 | 28/02/2019 | 12000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DE RAMON SCHNAYDER, NA FESTA DE CARNAVAL DA CIDADE DE PIANCO-PB, NO DIA 03 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0000865 | 28/02/2019 | 8000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL | VAOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ARTISTICO DE APRESENTACAO MUSICAL DO DJ KEVIN ARMSTRONG, NO DIA 05 DE MARCO DE 2019, POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DE CARNAVAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192019 | 0000866 | 28/02/2019 | 17000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ARTISTICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA TONNY FARRA, NO DIA 05 DE MARCO DE 2019, POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DE CARNAVAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2019 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000857 | 28/02/2019 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2019 | 1300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS E UROSTOMIZADOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2019 | 3800.00 | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS 11 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE CENICIA MARIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2019 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2019 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA(CAGEPA), PARA CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2019 | 80.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2019 | 12314.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPI DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2019 | 3680.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2019 | 9261.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2019 | 6796.27 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000876 | 01/03/2019 | 27082.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834, OGE 0837, QFE 6796, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, CYB 4873, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000892 | 01/03/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0000873 | 01/03/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Ações de Socorro, Assistência as Vítimas e Reestabelecimento de Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612018 | 0000871 | 01/03/2019 | 10350.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO-PIPA PLACA MND 3626, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000891 | 01/03/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000894 | 01/03/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 5442, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2019 | 504.93 | 00002306304483 | OSVALDO JUNIOR AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, AO SENHOR OSVALDO JUNIOR AMORIM, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EIS QUE SE TRATA DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000897 | 01/03/2019 | 2048.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2019 | 479.54 | 00071003560407 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, A SENHORA MARIA RODRIGUES, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EIS QUE SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2019 | 158.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000895 | 01/03/2019 | 425.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00000794650481 | JOCILEIDE GOMES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DA PACIENTE MARIA AUGUSTA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2019 | 585.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2019 | 2880.00 | 29217955000187 | ALYNE ADALGISA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UPA, SAMU E POLICLINICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2019 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2019 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000883 | 01/03/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFI 9055, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000884 | 01/03/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000885 | 01/03/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000886 | 01/03/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000887 | 01/03/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2871, DESTINADO AO JOAQUIM ESTEVAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000888 | 01/03/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AOS PSF'S VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000889 | 01/03/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000890 | 01/03/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3924, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000893 | 01/03/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0000878 | 01/03/2019 | 27000.00 | 29846544000150 | RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA NAGIBE PPARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, A SE REALIZAR NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO, COM DURACAO DE 02 HS, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE LEVAR EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO REGIONAL PARA MANUTENCAO DOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000900 | 06/03/2019 | 129475.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA: SOM GRANDE PORTE, 02 CONSOLE DIG. 64 CANAIS, ILUMINACAO 01 CONSOLE - MESA MA2, ILUMINACAO 12 PAR LED, PLACAS DE LED 10 PECAS, GRID ESTRUTURA METALICA, PRATICAVEIS C ALTURA MIN. 1,00 X 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/03/2019 | 250.00 | 00011202793487 | ADAUTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "GREMIO NOSSO TIME", PARA INSCRICAO DO TORNEIO LAMEIRAO, DA CIDADE EMAS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/03/2019 | 450.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR AGT 3026, DESTINADA AO TRATOR VALTRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/03/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2019 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2019 | 7100.00 | 00000846788365 | ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO, POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2019 | 2500.00 | 00003469465495 | ULISSES FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DA PACIENTE MARIA DOLORES DA SILVA SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2019 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, DA PACIENTE MARIA IZAUTINA CUSTODIO CELESTINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2019 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR NA SENHORA LUCIENE FERREIRA DE SOUSA PIRES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322019 | 0000909 | 08/03/2019 | 6000.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA "FELIPE LEMOS", PARA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2019 | 1056.16 | 00002596765438 | OLAVIO P.MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 3000 (TRÊS MIL) PICOLES, NA COMEMORACAO DO CARNAVAL DAS CRIANCAS, OCORRIDO NO DIA 1º DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2019 | 6326.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2019 | 25491.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO EXERCIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2019 | 1.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000916 | 08/03/2019 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2019 | 370.00 | 00002178703410 | JAELSON RODRIGUES LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMANDO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR VALTRA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000921 | 11/03/2019 | 4400.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO (RESIDUOS) E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2019 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR, REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000926 | 11/03/2019 | 400.00 | 00024706247896 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2019 | 189.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000925 | 11/03/2019 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2019 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2019 | 632.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 (TRES) TENDAS, DESTINADAS AO PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2019 | 180.00 | 00002889886476 | ANTONIA REJANE EVANGELISTA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE FAZER A INSTALACAO, CONFIGURACAO E RECUPERACAO DO BANCO DE DADOS BDOS PROGRAMAS SIM/SINASC, JUNTO A GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: EXAME RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, NA PACIENTE, MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO FERNANDES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2019 | 260.00 | 00001046656457 | DIOGO GOMES MELO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANGELO LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2019 | 295.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMÍGIO FARMACÊUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0000928 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2019 | 471.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0000932 | 11/03/2019 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2019 | 288.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU-192, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2019 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2019 | 187.20 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2019 | 187.20 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2019 | 187.20 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0000946 | 12/03/2019 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2019 | 220.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: EXAME TOMOGRAFIA DA COLUNA DORSAL SEM CONTRASTE, NA PACIENTE JUCELINA EVANGELISTA LEITE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2019 | 1240.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO, DA PACIENTE MARIA ELOA SILVA COITINHO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232018 | 0000949 | 12/03/2019 | 1725.00 | 31302174000132 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000956 | 12/03/2019 | 2856.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS VEICULOS PLACAS: OGE 0540, NQC 3672, NQF-7345, OGC 1868, MXA 5241, QFU 8834, QFU 8854, QSA 3084, OFZ 3571 E PAR 9910, DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000961 | 12/03/2019 | 123.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: OFZ 3571, PAR 9910, OGE 0504 E QFU 8854, DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIODE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2019 | 3999.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 43 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0000980 | 12/03/2019 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2019 | 580.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE, PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PAIS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000991 | 12/03/2019 | 951.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000992 | 12/03/2019 | 1104.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000993 | 12/03/2019 | 1035.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU - 192), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000994 | 12/03/2019 | 1056.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000995 | 12/03/2019 | 933.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000996 | 12/03/2019 | 415.20 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/03/2019 | 250.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO (HISTOPATOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE JOSE PADRE DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000941 | 12/03/2019 | 1581.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100ML E RECARGA DE TINTA TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2019 | 2115.00 | 00003360859405 | JOSE CASSIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE 06 (SEIS) POSTES, PARA SUPORTE DE ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2019, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000955 | 12/03/2019 | 180.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VOYAGE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000960 | 12/03/2019 | 20.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICULO VOYAGE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000979 | 12/03/2019 | 2932.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2019 | 185.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, DA SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2019 | 196.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, DA SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000997 | 12/03/2019 | 1104.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000999 | 12/03/2019 | 421.55 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001000 | 12/03/2019 | 404.20 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2019 | 208.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000939 | 12/03/2019 | 186.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA EPSON 100ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/03/2019 | 380.00 | 00076847012404 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, PARA ABRIGAR O BENEFICIARIO PAULO LUCAS GOMES DA COSTA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2019 | 350.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DA "OFICINA SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DE 2017 DOS RECURSOS DO FNAS ,DESTINADA AOS CONSELHEIROS DO CMAS, OCORRIDA NOS DIAS 27 E 27 DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000940 | 12/03/2019 | 372.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA EPSON 100ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000954 | 12/03/2019 | 450.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000959 | 12/03/2019 | 718.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2019 | 250.00 | 00006982180433 | EDICARLOS VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "OS COBRAS CRIADAS", PARA INSCRICAO DO TORNEIO LAMEIRAO, DA CIDADE EMAS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2019 | 250.00 | 00004732134432 | MANOEL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "CAMPO NOVO ESPORTE CLUBE", PARA INSCRICAO DO TORNEIO LAMEIRAO, DA CIDADE EMAS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2019 | 250.00 | 00009957875493 | JOAO PAULO MILITÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "TFBAR FUTEBOL CLUBE", PARA INSCRICAO DO TORNEIO LAMEIRAO, DA CIDADE EMAS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2019 | 250.00 | 00012108930450 | HENDERSON CASTRO BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "ALTO BELORIZONTE ESPORTE CLUBE", PARA INSCRICAO DO TORNEIO LAMEIRAO, DA CIDADE EMAS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2019 | 250.00 | 00080510540406 | JOSE ILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "LAVA JATO FUTEBOL CLUBE", PARA INSCRICAO DO TORNEIO LAMEIRAO, DA CIDADE EMAS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000975 | 12/03/2019 | 972.06 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000976 | 12/03/2019 | 609.96 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE FONTE REAL 450 W E GRAVADOR DE DVD EXTERNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000977 | 12/03/2019 | 2592.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE EQUIPADO COM HD 500 GB, 2 B MEM, GRAV DVD-RN, FONTE ATX, WINDOWS, OFFICE 2013, PLACA DE AUDIO/VIDEO E AINDA ESTABILIZADOR E MONITOR LED 18.5, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000981 | 12/03/2019 | 840.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000982 | 12/03/2019 | 275.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GRAVADORES DE DVD, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000998 | 12/03/2019 | 2201.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001001 | 12/03/2019 | 7740.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2019 | 193.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000944 | 12/03/2019 | 124.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADAS A SECRETARIA CHEFE-GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2019 | 8912.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000972 | 12/03/2019 | 639.54 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000974 | 12/03/2019 | 550.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE C/FONTE E HD EXTERNO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0000978 | 12/03/2019 | 1094.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE-GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2019 | 1800.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019 E 11 DE MARCO DE 2019, ONDE ESTEVE PRESENTE NA ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA, RUA ADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2019 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2019 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000942 | 12/03/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2019 | 6.84 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000964 | 12/03/2019 | 270.09 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000966 | 12/03/2019 | 1499.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000970 | 12/03/2019 | 3039.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP 5502, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2019 | 712.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA REPROGRAMACAO - ANALISE DA 2ª LICITACAO - CG 1008218-67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2019 | 1314.44 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000952 | 12/03/2019 | 1324.83 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000957 | 12/03/2019 | 916.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000953 | 12/03/2019 | 1356.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000958 | 12/03/2019 | 959.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2019 | 3060.00 | 00003217333470 | JOSELITA CECILIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE SUAS COMUNIDADES ATE A SEDE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES, ORIDNARIAS E EXTRAORDINARIAS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000943 | 12/03/2019 | 124.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA EPSON 100ML, DESTINADAS A SECRETARA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000945 | 12/03/2019 | 3500.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000968 | 12/03/2019 | 1996.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA: HD INTERNO, PLACA MAE E MEMORIA 4 GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/03/2019 | 1052.63 | 00011248545419 | JOÃO PAULO ABILIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM, EM ORGAOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000272019 | 0001019 | 13/03/2019 | 18400.36 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2019 | 5832.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2019 | 144.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MARIA DE FATIMA GONCALVES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2019 | 261.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE ANNA VITTORIA GONCALVES, FILHA DA SENHORA MARIA DE FATIMA GONCALVES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COMISSAO DE RESIDÊNCIA MEDICA / PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE, VISANDO REGULARIZAR A VACANC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2019, PARA DILIGENCIAR PROCESSOS E FAZER CARGA DE PROCESSO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001013 | 13/03/2019 | 41158.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001014 | 13/03/2019 | 40476.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001015 | 13/03/2019 | 38169.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA 24HS E SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001016 | 13/03/2019 | 35216.46 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001017 | 13/03/2019 | 35216.46 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001025 | 14/03/2019 | 89262.08 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO CAPS III NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2018, TOMADA DE PRECO 003/2018. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001029 | 14/03/2019 | 31042.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2019 | 33.50 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO DAS ESTACOES DE BASE - 1, ESTACOES REPETIDORAS - 1 E ESTACOES MOVEIS - 15, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001033 | 14/03/2019 | 9763.54 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1017, RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2019 | 110.65 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO DAS ESTACOES DE BASE - 1, ESTACOES REPETIDORAS - 1 E ESTACOES MOVEIS - 15, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/03/2019 | 5005.15 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM0 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2019 | 10600.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GIRANDOLAS E FOGOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES PELA ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA E DEMAIS EVENTOS COMEMORATIVOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001020 | 14/03/2019 | 1826.74 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001028 | 14/03/2019 | 2248.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001021 | 14/03/2019 | 40399.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001027 | 14/03/2019 | 5280.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001030 | 14/03/2019 | 40399.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001026 | 14/03/2019 | 18277.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/03/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001037 | 15/03/2019 | 4035.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001038 | 15/03/2019 | 4034.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001035 | 15/03/2019 | 4430.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOLAR, DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001036 | 15/03/2019 | 580.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL, DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001039 | 15/03/2019 | 15015.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DO BLOCO DE ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001040 | 15/03/2019 | 10028.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001041 | 15/03/2019 | 5020.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001042 | 15/03/2019 | 11425.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439, QFU 8834, QFU 8854, QFW 3924 E QFX 2385, QUANDO EM TRANSITO NO TRANSPORTE DE PACINTES QUE FAZEM TFD A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001043 | 15/03/2019 | 7117.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA PAR 9910, QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8560, DA FROTA DO SAMU E VAN QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2019 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE JOEFA GOMES SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2019 | 3000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPLANTE DE CORNEA EM OLHO DIREITO NO PACIENTE FRANCISCO VITOR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0001046 | 18/03/2019 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2019 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2019 | 400.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE FABIANA DA SILVA LACERDA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001060 | 18/03/2019 | 1117.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001061 | 18/03/2019 | 4508.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001062 | 18/03/2019 | 4108.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001063 | 18/03/2019 | 2012.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001065 | 18/03/2019 | 446.78 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001066 | 18/03/2019 | 361.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001067 | 18/03/2019 | 1908.91 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001068 | 18/03/2019 | 5087.57 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001069 | 18/03/2019 | 7058.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001070 | 18/03/2019 | 6974.73 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001071 | 18/03/2019 | 5048.12 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001072 | 18/03/2019 | 8035.11 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001075 | 18/03/2019 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001078 | 18/03/2019 | 19650.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 131 (CENTO E TRINTA E UMA) PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001054 | 18/03/2019 | 1485.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001058 | 18/03/2019 | 1562.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001051 | 18/03/2019 | 1430.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001059 | 18/03/2019 | 15183.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001064 | 18/03/2019 | 25939.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CRECHE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001053 | 18/03/2019 | 605.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001073 | 18/03/2019 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0001049 | 18/03/2019 | 700.00 | 00079848290478 | MARIA ZELITA RODRIGUES DE LACERDA REMIGIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO AGRIPINO FILHO, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001057 | 18/03/2019 | 1928.06 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001047 | 18/03/2019 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001050 | 18/03/2019 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001052 | 18/03/2019 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001077 | 18/03/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001048 | 18/03/2019 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2019 | 560.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001092 | 19/03/2019 | 2970.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001116 | 19/03/2019 | 2004.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001118 | 19/03/2019 | 2046.34 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: HD EXTERNO, ESTABILIZADOR, MONITOR LED 18,5, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2019 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2019 | 1544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/03/2019 | 80964.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/03/2019 | 846.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DE - DISPENSA DE LICENCA/PAVIMENTACAO=OFICIO Nº 0088/2019, DE DIVERSAS RUAS DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001145 | 19/03/2019 | 6859.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ELETRICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001119 | 19/03/2019 | 1847.89 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001120 | 19/03/2019 | 1257.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: FONTE ATX, MONITOR LED 18,5, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001081 | 19/03/2019 | 3544.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001082 | 19/03/2019 | 3393.53 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001093 | 19/03/2019 | 1644.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001094 | 19/03/2019 | 1740.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: FONTE ATX, FONTE ESTABILIZADA, CAPTURA HDMI, GRAVADOR DE DVD EXTERNO E GABINETE COM FONTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001095 | 19/03/2019 | 2891.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001096 | 19/03/2019 | 971.78 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: GABINETE C/FONTE, HD EXTERNO, ESTABILIZADOR E FONTE ATX, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/03/2019 | 1000.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TRASLADO DE RECIFE-PE ATE PIANCO-PB, DA FALECIDA MARIA AUXILIADORA DOS ANJOS SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/03/2019 | 1300.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERAIS, DA FALECIDA MARIA AUXILIADORA DOS ANJOS SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/03/2019 | 1900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO FUNERARIO (URNA, EMBALCAMENTO E FLORES ORNAMENTAIS), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/03/2019 | 1900.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERAIS, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS TOSCANO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2019 | 182.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: JULIANA DA SILVA ALVES, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/03/2019 | 442.90 | 00006521611461 | JULIANA DA SILVA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE SEUS FILHOS, POR SE TRATAR DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO DA CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001090 | 19/03/2019 | 4510.17 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001121 | 19/03/2019 | 3029.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001122 | 19/03/2019 | 1340.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: FONTE ATX, GABINETE C/FONTE, ESTABILIZADOR E MONITOR LED 18,5, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001146 | 19/03/2019 | 8521.72 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2019 | 600.00 | 00005862823433 | ARTUNHO DE ARAUJO FARIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001091 | 19/03/2019 | 3652.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001123 | 19/03/2019 | 2156.51 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001124 | 19/03/2019 | 1063.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: FONTE ATX 450 W, SWITCH, ROTEADOR, ESTABILIZADOR E FONTE ATX REAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001083 | 19/03/2019 | 3033.87 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001084 | 19/03/2019 | 3204.33 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001085 | 19/03/2019 | 3014.14 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001086 | 19/03/2019 | 2867.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001087 | 19/03/2019 | 4214.74 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001088 | 19/03/2019 | 2725.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001089 | 19/03/2019 | 3103.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0001099 | 19/03/2019 | 6840.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082019 | 0001100 | 19/03/2019 | 1400.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM MASTOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0001101 | 19/03/2019 | 13000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001102 | 19/03/2019 | 3520.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM GINECOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001103 | 19/03/2019 | 163.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001104 | 19/03/2019 | 1782.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: MONITOR LED 18.5, ROTEADOR E DVD TAND ALONE, DESTINADOS A PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0001105 | 19/03/2019 | 15680.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0001106 | 19/03/2019 | 1621.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS CCD 1/3, LENTE 3,5 MM, DESTINADOS A PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001107 | 19/03/2019 | 1492.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001108 | 19/03/2019 | 897.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: DVD STAND ALONE, DESTINADOS A PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0001109 | 19/03/2019 | 1621.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: CAMERAS CCD 1/3, LENTE 3,5 MM, DESTINADOS A PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001113 | 19/03/2019 | 2606.13 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001114 | 19/03/2019 | 461.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: FONTE ESTABILIZADA E ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252019 | 0001117 | 19/03/2019 | 13510.00 | 31917133000150 | SEVMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA A PACIENTE ELZA MARIA FERNANDES BATISTA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001127 | 19/03/2019 | 3627.19 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001128 | 19/03/2019 | 5802.35 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001129 | 19/03/2019 | 3915.34 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001130 | 19/03/2019 | 2625.11 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001131 | 19/03/2019 | 3717.96 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001132 | 19/03/2019 | 2924.88 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001133 | 19/03/2019 | 1315.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001134 | 19/03/2019 | 1414.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA DAGUA SUBMERSIVEL, DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001135 | 19/03/2019 | 2739.04 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001136 | 19/03/2019 | 1611.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001137 | 19/03/2019 | 2076.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF JUNCO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001138 | 19/03/2019 | 800.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAIXA DAGUA FIBRA 2.000 LTS, DESTINADA AO PSF JUNCO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001139 | 19/03/2019 | 4009.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF VII DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001140 | 19/03/2019 | 800.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAIXA DAGUA FIBRA 2.000 LTS, DESTINADA AO PSF VII DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001141 | 19/03/2019 | 4353.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF GENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001142 | 19/03/2019 | 3212.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001143 | 19/03/2019 | 3406.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF BROTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001144 | 19/03/2019 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2019 | 93.60 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0001154 | 19/03/2019 | 4480.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO CENTO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2019 | 1575.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2019 | 1575.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2019 | 1680.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2019 | 1575.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2019 | 4600.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CIRURGIA (HERNIA UMBILICAL), PARA O PACIENTE ALLISON WILLANDER CALDAS E SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001169 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA - S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PAIS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2019 | 1050.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E CONSULTA COM O ANGIOLOGISTA, DO PACIENTE ERIMARCIO EVERTON FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001176 | 20/03/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP 4924, DESTINADO A PSF EUDO MOURA DINIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001177 | 20/03/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP 4924, DESTINADO A PSF PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2019 | 300.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA III SEMANA MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPCAO NOS DIAS 21 E 22/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO DA CONCLUSAO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001163 | 20/03/2019 | 23340.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 15/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2019 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2019 | 186.61 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PAA TENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE, PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001167 | 20/03/2019 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001170 | 20/03/2019 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001175 | 20/03/2019 | 2647.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA: OFE 7323, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2019 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001172 | 20/03/2019 | 4200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2019 | 6000.00 | 96265368000150 | MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA, PARA ATENDER O SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2019 | 2330.00 | 17025055000159 | JOSE CIPRIANO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BLOQUETES (GESSO)70/50, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2019 | 838.85 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2019 | 66.08 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5226253, ADITIVO DE PRAZO TP 004/2018. REFORMA PRACA SALVIANO LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001187 | 21/03/2019 | 168.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001188 | 21/03/2019 | 34079.25 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: OGE 0837, QFE 6796, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, CYB 4873, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001190 | 21/03/2019 | 622.83 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OFF 2771, A DISPOSICAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001182 | 21/03/2019 | 2849.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX QFU 7023 , A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001186 | 21/03/2019 | 897.28 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA: OGB 2240, QUE REALIZA O TRANSPORTA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001189 | 21/03/2019 | 3332.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS: MOW 1693, OGE 0855 E OFB 3009, QUE REALIZA O TRANSPORTA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2019 | 1600.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU E A UNIDADE DE PROTNO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001183 | 21/03/2019 | 14803.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: OGE 0405, NQC 3672, QSA 3084, OFZ-3571 E QSE 8560, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001184 | 21/03/2019 | 11226.94 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2871, OFF 2731, MOV 7192, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001185 | 21/03/2019 | 1246.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: QFD 2177, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166E QFE 6776, A DISPOSICAO DOS AGENTES DE EDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001191 | 21/03/2019 | 7937.07 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFW 3924, QFX2385 E QFW 3094, A DISPOSICAO DA AENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001192 | 21/03/2019 | 150.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO HONDA BROS PLACA: QFE 6726, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001193 | 22/03/2019 | 257.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFI 9055, A DISPOSICAO DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001202 | 22/03/2019 | 1764.78 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA A PACIENTE FABIANA DA SILVA LACERDA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001205 | 22/03/2019 | 3169.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 8102, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2019 | 4000.00 | 03626739000100 | FABIO JOSE LEAL ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E EDICAO DA COBERTURA DO CARNAVAL 2019, ENTRE OS DIAS 01 E 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001204 | 22/03/2019 | 3418.82 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MBENS DE PLACA KJT 7367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2019 | 500.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ARRANJOS E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DIVERSAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2019 | 400.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ARRANJOS E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DIVERSAS, DESTINADAS A PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001198 | 22/03/2019 | 4400.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO (RESIDUOS) E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001200 | 22/03/2019 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001194 | 22/03/2019 | 70.35 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFE 7596, A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE-GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001199 | 22/03/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001201 | 22/03/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMED, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5230440, AVISO DE PREGAO 0033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/03/2019 | 2800.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR, PARA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, DA PACIENTE RITA MARIA DA SILVA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/03/2019 | 6999.82 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2019 | 1399.72 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, NA PACIENTE FRANCISCA TOMAZ DE LACERDA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001210 | 25/03/2019 | 74456.00 | 12710916000114 | BIOTECH | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AUDIOMETRO, AUTOCLAVE, CABINE AUDIOMETRIA, CENTRAL DE DEBULIZACAO, DESFIBRILADOR, ESPIROMETRO, IMPEDANCIOMETRO, MEDIDOR DE MONOXIDO DE CARBONO, MESA PARA EXAME CLINICO E OTOSCOPIO, DESTINADOS A POLICLINICA DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2019 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE VITOR LOURENCO LOPES E ACOMPANHANTE, CUJO PACIENTE ESTA PLEITEANDO UMA CIRURGIA DE EXTROFIA DE BEXIGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0001213 | 26/03/2019 | 39514.18 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/03/2019 | 4150.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA BETANIA DE FREITAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2019 | 2160.00 | 00687853000143 | POWER ELETRIC SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO E EXECUCAO DE SUBSTACAO 75 KWA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2019 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA MONOCULAR, DO PACIENTE VALDIR DA SILVA SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001227 | 26/03/2019 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/03/2019 | 1500.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS JUNTO A AGEVISA, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/03/2019 | 1500.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS JUNTO A AGEVISA, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001218 | 26/03/2019 | 3150.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, NAS REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5233457, TP 002/2019. QUADRA ESCOLA LUCIANDNO FREIRES DE FARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5233475, TP 001/2019, QUADRA PITOMBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/03/2019 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2019 | 1530.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PA CARREGADEIRA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA O CEMITERIO LOCAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA REPROGRAMACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2019 | 310.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: ALEXANDRINA SOARES DOS SANTOS MONCIOVE, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/03/2019 | 308.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: ALEXANDRINA SOARES DOS SANTOS MONCIOVE, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/03/2019 | 1292.80 | 00001978839405 | SEVERINA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, A FIM DE ACOMPANHAR FAMILIAR EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ORCAMENTO DE MATERIAIS E PESQUISA DE PRECO, PARA PREFEITURA MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2019 | 350.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE MARCO DE 2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO, DESENVOLVIDOS A PARTIR DA REALIZACAO DO 1° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2019 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2019 | 160.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), PARA CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2019 | 1475.00 | 00072671130449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FRETE DE UM REBOQUE PARA O TRANSPORTE DE TRATOR JOHN-DEERE DA CONSERCIONARIA NA CIDADE DE BAYEUX/PB, ATE ESTE MUNICIPIO DE PAINCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2019 | 1379.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2019 | 510.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2019 | 150.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DIA 27/03, SOBRE A PREPARACAO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAOCONTRA INFLUENZA, OBJETIVANDO A DISCUSSAO SOBRE A OPERAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2019 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: EXAME DE TC DE CRANIO SEM CONTRASTE, NO PACIENTE GEAN MARIA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212018 | 0001236 | 27/03/2019 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2019 | 4200.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER- CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA S/S | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA NA PACIENTE: RITA MARIA DA SILVA FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2019 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE VITOR LOURENCO LOPES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAMES, CUJO PACIENTE ESTA PLEITEAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, DO PACIENTE MARCIO ALEIXO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292019 | 0001244 | 28/03/2019 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM PSIQUIATRIA,REALIZADAS NOS CAPS AD, TM E INFANTIL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, NO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001242 | 28/03/2019 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2019 | 5500.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001248 | 29/03/2019 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2019 | 42491.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2019 | 62460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2019 | 8483.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2019 | 33159.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0001298 | 29/03/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MERCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2019 | 25760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2019 | 16519.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2019 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2019 | 4352.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2019 | 9261.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2019 | 6826.28 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2019 | 169.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2019 | 18242.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2019 | 10892.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2019 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2019 | 37409.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2019 | 6333.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2019 | 120847.36 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2019 | 50362.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2019 | 3990.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2019 | 416085.71 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2019 | 13478.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2019 | 10580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2019 | 21706.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2019 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2019 | 35912.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2019 | 240982.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2019 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2019 | 98252.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2019 | 43982.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2019 | 9666.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2019 | 16273.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2019 | 53605.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2019 | 22267.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2019 | 72643.07 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2019 | 43019.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2019 | 3348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2019 | 46131.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2019 | 151096.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2019 | 26425.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001300 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2019 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2019 | 4076.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2019 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2019 | 18547.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2019 | 8711.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2019 | 37674.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2019 | 16716.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2019 | 24950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2019 | 3243.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2019 | 6736.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2019 | 25948.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2019 | 8483.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2019 | 22205.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2019 | 17638.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2019 | 6576.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 21 DE MARCO DE 2019, PARA PROTOCOLAR INFORMACOES/DOCUMENTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF/ SOUSA-PB, REFERENE A SECRETARIA DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2019 | 16381.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2019 | 67982.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2019 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2019 | 10652.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2019 | 4580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2019 | 567.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001324 | 01/04/2019 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA - CONTRATO Nº00092/2018, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042019 | 0001326 | 01/04/2019 | 9000.00 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL - MEDCAR SAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE SAUDE COM PLANTOES NA UPA 24HS, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001327 | 01/04/2019 | 3360.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM GINECOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0001328 | 01/04/2019 | 13000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0001329 | 01/04/2019 | 16310.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0001330 | 01/04/2019 | 14000.00 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 08 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0001331 | 01/04/2019 | 10000.00 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES MEDICOS SEMANAIS DOS MEDICOS: DR ALLAN DHEYVSON FILEZOLA LUCENA E DRA TATIANA FILGUEIRA LEITE CABRAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0001332 | 01/04/2019 | 33000.00 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM 18 PLANTOES SEMANAIS E 08 PLANTOES DE FIM DE SEMANA NA UPA 24HS, DO DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA E 04 PLANTOES DE FIM DE SEMANA NA UPA 24HS, DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A. SOUZA. NO PERIODO DE 01 /02/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082019 | 0001333 | 01/04/2019 | 2310.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM MASTOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172019 | 0001334 | 01/04/2019 | 2450.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0001336 | 01/04/2019 | 3150.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO CENTO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0001338 | 01/04/2019 | 9030.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2019 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A EXTENSAO DO EJA, DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2019 | 250.00 | 00007552029455 | SEVERINO BAZILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "ESPORTE GRAVATA", PARA INSCRICAO DO TORNEIO LAMEIRAO, DA CIDADE EMAS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2019 | 200.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SUBSTITUICAO DE FILTRO E RECARGA DE GAS DE UMA GELADEIRA, NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001317 | 01/04/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001321 | 01/04/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001322 | 01/04/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO DE REFORMA DA PRACA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/04/2019 | 300.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS E CONVENIOS NA CONSULTORIA UM SERVICOS ESPECIALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/04/2019 | 1455.20 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA (09/04/2019) E VOLTA (11/04/2019), JOAO PESOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, DO SENHOR SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERACAO DE RECURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2019 | 3024.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/04/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/04/2019 | 1455.20 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA (09/04/2019) E VOLTA (11/04/2019), JOAO PESOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, DO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO PEREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5243393, AVISO DE RETIFICACAO - PREGAO 048/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5243348, HOMOLOGACAO - PREGAO 032/2019. AQUISICAO DE 02(DOIS) VEICULOS PARA ACAO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302019 | 0001345 | 02/04/2019 | 5880.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM DERMATOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2019 | 4625.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQUINAS E EQUP.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/04/2019 | 4770.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001348 | 02/04/2019 | 23000.00 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 13 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 08 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DO MEDICO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001349 | 02/04/2019 | 15000.00 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 08 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0001350 | 02/04/2019 | 12000.00 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DA MEDICA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/04/2019 | 7999.68 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DO MEDICO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172019 | 0001356 | 02/04/2019 | 6100.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/04/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019, PARA DILIGENCIAR E FAZER CARGA DE PROCESSOS,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001363 | 03/04/2019 | 868.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100ML, RECARGA DE TINTA TONNER HP 18AE RECARGAS DE TONNER SANSUNG, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172019 | 0001357 | 03/04/2019 | 6100.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252019 | 0001358 | 03/04/2019 | 13720.00 | 31917133000150 | SEVMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001368 | 03/04/2019 | 310.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELETRICO, SUSPENSAO, DIRECAO, ALINHAMENTO, E BALANCEAMENTO, DA FORD RANGER, PLACA NQC 3672, PERTENCENTE AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001370 | 03/04/2019 | 2859.48 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO, DO VEICULO RENAULT MASTER NQH 8272, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001376 | 03/04/2019 | 1448.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS AMBULANCIAS E MOTOLANCIA PLACAS: OFZ 3571, QSA 3084, OGC 1868, MXA 5241, OGE 0504, NQC 3672 E NQF 7345, DO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001377 | 03/04/2019 | 360.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: QFU 8834 E QFU 8854, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001379 | 03/04/2019 | 175.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PLACAS: NQH 8272, DA UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001381 | 03/04/2019 | 868.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: OGE 0504, NQC 3672, NQF 7345, PAR 9910, NQH 8272, QFU 8834 E QFU 8854, PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001361 | 03/04/2019 | 155.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001360 | 03/04/2019 | 248.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83A, DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001359 | 03/04/2019 | 40.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA HP PRO 8600, DESTINADAS A SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001372 | 03/04/2019 | 1213.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001380 | 03/04/2019 | 2149.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS E MOTO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001375 | 03/04/2019 | 360.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001382 | 03/04/2019 | 487.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001362 | 03/04/2019 | 744.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA EPSON 100MLE RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001365 | 03/04/2019 | 835.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SUSPENSAO, DIRECAO, TRANSMISSAO, SISTEMA ELETRICO (TROCA) SUBSTITUICAO CABO DE COMANDO CAMBIO, BICO INJETOR, BOMBA D'AGUA E TAMPA DE VALVULA DO MOTOR, DO ONIBUS VOLARE OGB 2240, DESTE MUNICIPIO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001366 | 03/04/2019 | 570.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FEIXE DE MOLAS, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, DIRECAO, ALINHAMENTO, FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, DO MICROONIBUS IVECO OEU 6396, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001367 | 03/04/2019 | 680.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIRECAO, ALINHAMENTO, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, DO MICROONIBUS IVECO OFB 3009, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001369 | 03/04/2019 | 5465.25 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO, DO ONIBUS VOLARE PLACA OGB 2240, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001371 | 03/04/2019 | 522.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS MICROONIBUS E ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001374 | 03/04/2019 | 276.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS: OGE 0855, MOW 1693 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001364 | 03/04/2019 | 979.27 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OFF 5442, A DISPOSICAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001373 | 03/04/2019 | 180.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001378 | 03/04/2019 | 40.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEU DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2019 | 76.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/04/2019 | 102.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: JANAYNA PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2019 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: JANAYNA PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2019 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: JANAYNA PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2019 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: JANAYNA PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/04/2019 | 149.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/04/2019 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COSULTA EM ANGIOLOGIA, DA PACIENTE RITA FERREIRA DE SOUSA MAMEDE, DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2019 | 149.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/04/2019 | 484.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/04/2019 | 350.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO: EXAME DE AVALIACAO ENDOSCOPICA DA DEGLUTICAO, DA PACIENTE JOSEMARY VITORIA LEITE DE AZEVEDO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/04/2019 | 333.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU-192, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/04/2019 | 1050.00 | 00005778687486 | AGUINALDO VALDEVINO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE GRADE E PORTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2019 | 880.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA DE COLOCACAO DE FORRO PVC, NA UNIDADE DE PROTO ATENDIMENTO (UPA24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/04/2019 | 300.00 | 04163583000122 | CLINICA DR¦ROSEANE DORES SOARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TESTES ALERGICOS, CONSULTA COM ALERGOLOGISTA, DA PACIENTE KATIANY ZUZA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001399 | 05/04/2019 | 2550.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001401 | 05/04/2019 | 2550.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, FICANDO A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/04/2019 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/04/2019 | 300.00 | 00008947743445 | ANTONIO LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR ANTONIO LEITE DE SOUZA, PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM NEUROLOGIA, DO SEU IRMAO FRANCISCO LEITE DE SOUZA, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/04/2019 | 4000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/04/2019 | 250.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2019 | 3150.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADE E MINISTERIO DA SAUDE, PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5252065, EXTRATO DE CONTRATO PP 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5252095, RESULTADO DE JULGAMENTO PP 033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2019 | 3600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADE E MINISTERIO DA SAUDE, PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2019 | 808.75 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2019 | 1620.00 | 00006737818447 | SHENIA DANIELE DA SILVA BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SERVDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NACIONAL DO PROJETO COMPLEXIDADE DO CUIDADO NA ATENCAO DOMICILIAR, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE ABRIL DO CORRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2019 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2019 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2019 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2019 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARCOC/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2019 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00003469465495 | ULISSES FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2019 | 1580.00 | 00008048364425 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ROCO E CAPINAGEM NAS UNIDADES DE SAUDE (UPA, SAMU, LABORATORIO, CER, POLICLINICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICIPIO DCE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2019 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONDUZINDO A PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZACAO DE CONSULTA RELATIVA A TRANSPLANTE RENAL, NA CENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302019 | 0001418 | 08/04/2019 | 5180.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM DERMATOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/04/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NA SENHORA SUELANIA SOARES DO NASCIMENTO CELESTINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NO SENHOR ALUIZO FASUTINO DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001428 | 09/04/2019 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2019 | 3348.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 36 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001446 | 09/04/2019 | 2869.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001447 | 09/04/2019 | 4478.59 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001448 | 09/04/2019 | 396.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001449 | 09/04/2019 | 1004.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001450 | 09/04/2019 | 1004.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001451 | 09/04/2019 | 1201.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001452 | 09/04/2019 | 988.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001454 | 09/04/2019 | 1207.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001455 | 09/04/2019 | 3322.24 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001456 | 09/04/2019 | 2695.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001457 | 09/04/2019 | 3809.71 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001458 | 09/04/2019 | 2124.72 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001459 | 09/04/2019 | 11165.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001460 | 09/04/2019 | 1275.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001461 | 09/04/2019 | 2149.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001462 | 09/04/2019 | 890.14 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001463 | 09/04/2019 | 980.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENO REFORMA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001464 | 09/04/2019 | 2811.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO PSF GENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001465 | 09/04/2019 | 2799.22 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001466 | 09/04/2019 | 875.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001467 | 09/04/2019 | 1613.89 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001468 | 09/04/2019 | 2382.26 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/04/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001435 | 09/04/2019 | 4490.56 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2019 | 4450.01 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2019 | 1016.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/04/2019 | 520.89 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001442 | 09/04/2019 | 4710.34 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001436 | 09/04/2019 | 5902.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001437 | 09/04/2019 | 1214.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Ações de Socorro, Assistência as Vítimas e Reestabelecimento de Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612018 | 0001434 | 09/04/2019 | 5700.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO-PIPA PLACA MND 3626, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001430 | 09/04/2019 | 3500.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001438 | 09/04/2019 | 2695.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LTE E VASILHAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001443 | 09/04/2019 | 3898.37 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2019 | 300.00 | 00093114761453 | ECHIRLENE MARIA TERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ECHIRLERNE MARIA TERTO DA SILVA, PARA REALIZACAO DE CONSULTA EMENDOCRINOLOGIA, DA SUA FILHA DARLLENE MARIA TERTO NUNES, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001424 | 09/04/2019 | 620.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001425 | 09/04/2019 | 533.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001445 | 09/04/2019 | 3128.34 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001421 | 09/04/2019 | 2972.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001423 | 09/04/2019 | 7513.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001439 | 09/04/2019 | 147.41 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA LUIZ DE CALDAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001440 | 09/04/2019 | 716.63 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA OTILIA FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001441 | 09/04/2019 | 600.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001444 | 09/04/2019 | 9374.67 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE MUTUA COOPERACAO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001487 | 10/04/2019 | 464.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Ações de Socorro, Assistência as Vítimas e Reestabelecimento de Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612018 | 0001486 | 10/04/2019 | 4950.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO-PIPA PLACA MND 3626, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2019 | 8381.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2019 | 5710.66 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2019 | 25604.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO EXERCIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2019 | 44.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5256487, ADITIVO DE PRAZO, CAPS III, EMPRESA TORRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5256465, HOMOLOGACAO, PREGAO PRESENCIAL 033/2019. PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0001476 | 10/04/2019 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2019 | 7440.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2019 | 5681.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA, AUDITORIA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2019 | 3386.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS CAPS AD E TM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2019 | 436.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ANTENA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2019 | 3577.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PSF'S E USF'S, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001489 | 10/04/2019 | 988.70 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2019 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2019 | 837.98 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN ES, PLACA QFE 6876, PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2019 | 255.90 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTOHONDA/CG 125 FAN KS, PLACAOGA 0419, PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0001493 | 11/04/2019 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2019 | 455.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTOHONDA/CG 150 FAN ESDI, PLACA QFE 7176, PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2019 | 455.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTOHONDA/CG 125 FAN ES, PLACA QFE 6816, PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2019 | 455.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA/BIZ 100 KS, PLACA QFE 6856, PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2019 | 455.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTOHONDA/CG 150 FAN ESDI, PLACA QFE 7206, PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2019 | 1100.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO PACIENTE VALDIR DA SILVA SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282019 | 0001500 | 11/04/2019 | 8500.00 | 31227734000131 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 02 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DO MEDICO DR FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES, NA SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU 192, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0001501 | 11/04/2019 | 9000.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0001502 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DEMARCO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001504 | 11/04/2019 | 1246.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: QFD 2177, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166E QFE 6776, A DISPOSICAO DOS AGENTES DE EDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001506 | 11/04/2019 | 622.83 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA : OFF 2771, A DISPOSICAO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001503 | 11/04/2019 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2019 | 834.86 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MATADOURO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2019 | 418.78 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MATADOURO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2019 | 61.73 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MATADOURO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2019 | 61.73 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MATADOURO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001498 | 11/04/2019 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001490 | 11/04/2019 | 400.00 | 00024706247896 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001507 | 11/04/2019 | 897.28 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA: OGB 2240, QUE REALIZA O TRANSPORTA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001512 | 11/04/2019 | 7780.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO EXTRA, TIPO ONIBUS, EM CARATER EMERGENCIAL, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE MATRICULADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE; TRAJETO PIANCO A PATOS, NO PERIODO DA NOITE, DOS ESTUDANTES QUE CURSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001532 | 12/04/2019 | 12423.65 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS: OGB 2240, MOW 1693, OEU 6396, OGE 0855 E OFB 3009, QUE REALIZAM O TRANSPORTA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO- | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001533 | 12/04/2019 | 2842.14 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFF 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001538 | 12/04/2019 | 6891.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS M BENS DE PLACA KJT 7367 E WV M POLO HYX 8186, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001545 | 12/04/2019 | 1144.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX QFU 7023 , A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/04/2019 | 170.00 | 00012155542496 | FRANCINALDA FERNANDES BEZERRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA OBTENCAO DE DOCUMENTOS DA COMUNIDADE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, VISTO QUE AS FAMILIAS RESIDENTES NA COMUNIDADE, NAO POSSUEM CONDICOES FINACEIRAS PARA ARCAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001521 | 12/04/2019 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001539 | 12/04/2019 | 689.43 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OFF 5442, A DISPOSICAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001540 | 12/04/2019 | 3300.24 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OFF 5442, A DISPOSICAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001544 | 12/04/2019 | 201.67 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VLAOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/04/2019 | 262.75 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MATADOURO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/04/2019 | 522.79 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MATADOURO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/04/2019 | 61.73 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MATADOURO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/04/2019 | 61.73 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MATADOURO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001535 | 12/04/2019 | 26053.46 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834,OGF 8825, OGE 0837, QFE 6796, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, CYB 4873, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466. A DISPOSICAO DA SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001536 | 12/04/2019 | 30015.44 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATORES: JOHN DEERE JOH 1000 E JOH 0000, RETROESCAVADEIRA AGR 0001, CATERPILLAR TTT0001, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2019 | 1198.77 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO TRATOR D6T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001534 | 12/04/2019 | 433.82 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001537 | 12/04/2019 | 234.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFE 7596, A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE-GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232018 | 0001517 | 12/04/2019 | 1725.00 | 31302174000132 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/04/2019 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: EXAME DE TC DE CRANIO SEM CONTRASTE, NO PACIENTE RODRIGO TEODOZIO DE PAULA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2019 | 8750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001522 | 12/04/2019 | 7714.87 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2871, OFF 2731, MOV 7192, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001523 | 12/04/2019 | 2843.07 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFW 3924, QFX 2385 E QFW 3094, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001524 | 12/04/2019 | 2855.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA: QFI 9055, A DISPOSICAO DOS CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001525 | 12/04/2019 | 6119.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439 E QFU 8854, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001526 | 12/04/2019 | 348.88 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQH 8272, A DISPOSICAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001527 | 12/04/2019 | 5307.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8560, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001528 | 12/04/2019 | 398.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QSE 8829, DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001529 | 12/04/2019 | 4834.45 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFE 6726, OFF 2771 E QSF 2459. A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001531 | 12/04/2019 | 797.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: QFD 2177, QFE 6876, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166 E QFE 6776, A DISPOSICAO DOS AGENTES DE EDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001541 | 12/04/2019 | 3542.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFW 3924, QFX 2385, QFW 3904 E OFF 2771, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001542 | 12/04/2019 | 2780.23 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGF 8752, A DISPOSICAO DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001543 | 12/04/2019 | 1042.72 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001546 | 12/04/2019 | 12083.92 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NQF 7345, OGE 0504, NQC 3672, MXA 5241, OGC 1868, QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8560, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001530 | 12/04/2019 | 511.21 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 8102, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001570 | 15/04/2019 | 3904.79 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saúde é a Semente da Vida | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001571 | 15/04/2019 | 59000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PERFURACAO DE QUATRO POCOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: USF FERNANDO VIEIRA DE MELO, USF TEOTONIO NETO, USF EUDO MOURA DINIZ E USF VII CENTRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES HIDRICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANC | 00032019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001572 | 15/04/2019 | 2700.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001573 | 15/04/2019 | 545.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE FONTE ATX, GRAVADOR DE DVD EXTERNO, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0001548 | 15/04/2019 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001549 | 15/04/2019 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/04/2019 | 640.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, DA PACIENTE GERALDA GOMES DA SILVA SATURNINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/04/2019 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DO PACIENTE FABIO FERREIRA BEIRAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/04/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DECIRURGIA CARDIACA, DA PACIENTE TEREZINHA SOARES SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001562 | 15/04/2019 | 7117.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001563 | 15/04/2019 | 5185.24 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001564 | 15/04/2019 | 5022.82 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001565 | 15/04/2019 | 7000.53 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001566 | 15/04/2019 | 8055.11 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001567 | 15/04/2019 | 359.98 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001568 | 15/04/2019 | 1932.82 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001569 | 15/04/2019 | 480.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001574 | 15/04/2019 | 2675.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001575 | 15/04/2019 | 624.24 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE FONTE ATX, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001578 | 15/04/2019 | 1273.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001580 | 15/04/2019 | 992.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE FONTE ATX, FONTE ESTABILIZADA E CAPTURA IN HDMI, DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/04/2019 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001584 | 15/04/2019 | 28488.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001585 | 15/04/2019 | 20262.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001586 | 15/04/2019 | 23836.64 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001587 | 15/04/2019 | 21627.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001588 | 15/04/2019 | 30163.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001590 | 15/04/2019 | 49494.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001592 | 15/04/2019 | 30643.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001593 | 15/04/2019 | 19649.16 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DAS UBS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5263376. AVISO DE LICITACAO DESERTA.TOMADA DE PRECO 002/2019. QUADRA LUCIANO FREIRES DE FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/04/2019 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DA PREFEITURA DE PIANCO JUNTO AO TCE/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/04/2019 | 34.27 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/04/2019 | 3534.58 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE SERVICOS - LICENCA DE INSTALACAO (CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO) ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001579 | 15/04/2019 | 2365.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001589 | 15/04/2019 | 1790.29 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/04/2019 | 2700.00 | 29763858000190 | MARIA SAMARA GOMES VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E SERVICO DE TRASLADO, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR JUDIVAN MILITAO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/04/2019 | 589.35 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALIMENTACAO (LANCHE, COFFEE BREAK, E ALMOCO), SERVIDA NA OFICINA GERACIONAL ENTRE OS IDOSOS DE FORMA REGIONALIZADA, REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001551 | 15/04/2019 | 6125.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001553 | 15/04/2019 | 6517.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001554 | 15/04/2019 | 6566.00 | 00008052340470 | DIOCLECIO SILVA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001558 | 15/04/2019 | 1675.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001561 | 15/04/2019 | 23340.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 16/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001577 | 15/04/2019 | 5210.81 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001581 | 15/04/2019 | 24000.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001582 | 15/04/2019 | 2099.34 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001612 | 16/04/2019 | 6664.00 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2019 | 39464.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2019 | 92430.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2019 | 7103.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001668 | 16/04/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001613 | 16/04/2019 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2019 | 9721.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/04/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/04/2019 | 1900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA, EMBALCAMENTO E FLORES ORNAMENTAIS), PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR RENATO DA SILVA BRILHANTE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/04/2019 | 600.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TRASLADO DE CORPO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PIANCO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR RENATO DA SILVA BRILHANTE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/04/2019 | 1500.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERAIS, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCINETE DA CONCEICAO CARLOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2019 | 1500.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS: 01 URNA, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCINETE DA CONCEICAO CARLOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2019 | 1500.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERAIS, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA NECY PEREIRA DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2019 | 1500.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS: 01 URNA, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORANECY PEREIRA DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/04/2019 | 800.00 | 00006407367182 | RANIELE TRAJANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA RANIELE TRAJANO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR FAMILIAR QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0001614 | 16/04/2019 | 700.00 | 00079848290478 | MARIA ZELITA RODRIGUES DE LACERDA REMIGIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO AGRIPINO FILHO, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001622 | 16/04/2019 | 180.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO OFE 2373, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/04/2019 | 2615.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/04/2019 | 759.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/04/2019 | 191.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/04/2019 | 5500.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001611 | 16/04/2019 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001615 | 16/04/2019 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2019 | 23308.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001606 | 16/04/2019 | 6000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIACONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2019 | 9161.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/04/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS JUNTO A CONSULTORIA UM E PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO AO TRIBUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2019 | 5667.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/04/2019 | 300.00 | 00003216158403 | CICERO RONALDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COMUNIDADE BROTAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TESTE DE VAZAO DE POCO ARTESIANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2019 | 4013.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/04/2019 | 520.89 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/04/2019 | 1016.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/04/2019 | 6855.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/04/2019 | 2238.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/04/2019 | 2238.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/04/2019 | 600.00 | 00008579214440 | CICERO PEREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE APLICACAO DE PAREDES E DIVISORIAS DE GESSO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001616 | 16/04/2019 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/04/2019 | 4440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2019 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/04/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/04/2019 | 2816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/04/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2019 | 6934.27 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001669 | 16/04/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001594 | 16/04/2019 | 5200.00 | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SAUDE, INCLUINDO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2019 | 950.00 | 00002720872466 | FRANCISCO DE ASSIS FONSECA AZEVEDO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO, REPARO E MONTAGEM DE BALCOES DE GRANITO, NA SEDE PROPRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2019 | 740.00 | 00008579214440 | CICERO PEREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE APLICACAO DE GESSO (37 M²), NO TETO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABIILITACAO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/04/2019 | 760.00 | 00008579214440 | CICERO PEREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE GESSO (38M²), NO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001607 | 16/04/2019 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/04/2019 | 288.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS E LUVAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS (ACE), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0001623 | 16/04/2019 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2019 | 6649.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2019 | 54524.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/04/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2019 | 24323.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2019 | 9602.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/04/2019 | 1906.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2019 | 4936.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/04/2019 | 11160.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/04/2019 | 4898.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/04/2019 | 16275.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/04/2019 | 11179.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/04/2019 | 6445.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS/FUS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/04/2019 | 11635.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/04/2019 | 41909.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/04/2019 | 9006.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/04/2019 | 8965.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/04/2019 | 1590.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CIRURGIA (CURETAGEM), DA PACIENTE MARIA ALA SUPRINO DE SOUZA DIAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001664 | 16/04/2019 | 7999.86 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PLANTOES SEMANAIS, DO MEDICO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001671 | 16/04/2019 | 2228.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFI 9055, DESTINADO AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001672 | 16/04/2019 | 2052.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA : OFF 2771, A DISPOSICAO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2019 | 19109.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/04/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A FIM DE VIABILIBIZAR O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICO DE PIANCO-PB, JUNTO A CAGEPA-PB E EFETUAR COMPRA DE MASCARAS E LUVAS PARA OS AGE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/04/2019 | 330.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS EM FLORES NATURAIS, PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001667 | 16/04/2019 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2019 | 1007.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/04/2019 | 2343.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/04/2019 | 1446.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INST. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2019 | 3880.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/04/2019 | 150.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DO MUNICIPIO JUNTO A "CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA" E AINDA, TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001675 | 17/04/2019 | 19650.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 131 (CENTO E TRINTA E UMA) PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001676 | 17/04/2019 | 40212.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/04/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AOS CONTRATOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A "CONSULTORIA UM". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/04/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE DILIGENCIAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001674 | 17/04/2019 | 5200.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO PARA IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS POR MEIO DE CAPTACAO DE AGUA, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/04/2019 | 150.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA STTP CAMPINA GRANDE, PARA ESTUDO E LEVANTAMENTO DA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL PARA O MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/04/2019 | 1215.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/04/2019 | 0.51 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5272283. AVISO DE EDITAL TP 03/2019 - OBRA DA QUADRA LUCIANO FREIRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/04/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/04/2019 | 150.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001706 | 23/04/2019 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2019 | 10268.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A REPROGRAMACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2019 | 1900.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC. EM TECNOLOGIA E EXT. COMUNITARIA - GETEC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DE PLANO DE ACAO, SOBRE A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2019 | 474.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2019 | 704.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001705 | 23/04/2019 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001714 | 23/04/2019 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/04/2019 | 410.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001708 | 23/04/2019 | 1400.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, TRANSMISSAO E REVISAO, DO MICROONIBUS IVECO PLACA OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/04/2019 | 360.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0001691 | 23/04/2019 | 7999.86 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PLANTOES SEMANAIS, DO MEDICO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0001692 | 23/04/2019 | 9030.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/04/2019 | 7045.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/04/2019 | 2802.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS CAPS AD E TM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/04/2019 | 380.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ANTENA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/04/2019 | 5967.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA, AUDITORIA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/04/2019 | 136.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2019 | 4488.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PSF'S E USF'S, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001701 | 23/04/2019 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001703 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA - S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001707 | 23/04/2019 | 6137.78 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA NQF 7345, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/04/2019 | 2746.24 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS , RECIFE-PE/ GUARULHOS-SP, PARA: EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BABOZA E OTACIANO FERREIRA DE LIMA, PARA RETIRADA EM SOROCABA-SP, DE 2 VEICULOS DOADOS PARA UTILIZACAO COMO RENOVACAO DE FROTA, VISANDO A IMPLANTACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2019 | 5500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PIELOPLASTIA ESQUERDA, DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO IZIDRO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/04/2019 | 5.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/04/2019 | 2160.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS ENTRE OS DIAS 24 E 27/04, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA-SP, A FIM DE BUSCAR VEICULO DOADO PARA UTILIZACAO COMO RENOVACAO DE FROTA, VISANDO A IMPLANTACAO E /OU IMPLEMENTACAO DO S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/04/2019 | 2160.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS ENTRE OS DIAS 24 E 27/04, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA-SP, A FIM DE BUSCAR VEICULO DOADO PARA UTILIZACAO COMO RENOVACAO DE FROTA, VISANDO A IMPLANTACAO E /OU IMPLEMENTACAO DO S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/04/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, DA PACIENTE CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/04/2019 | 650.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICA, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA RAFAEL TOMAZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5276864. AVISO DE EDITAL PREGAO 044/2019 - AQUSICAO DE CAMINHAO BASCULANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5276722. EXTRATO CONTRATO PREGAO 033/2019 - PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001716 | 24/04/2019 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/04/2019 | 30000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESAPROPRIACAO DE PARTE DE IMOVEL QUE MEDE 02 (DOIS) HECTARES DE UMA PARTE DE TERRA ENCRAVADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA "FERRAO", NO MUNICIPIO E COMARCA DE PIANCO, EM TERRENOS DE CARRACOS, LIMITANDO-SE ATUALMENTE DO MODO SEGUINTE: NOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001728 | 24/04/2019 | 4200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001729 | 24/04/2019 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2019 | 1800.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REPOSICAO PARCIAL DO MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 8 FUROS, COLUNAS EM CONCRETO ARMADO E CHAPRISCO DE ADERENCIA, NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2019 | 1800.00 | 00008900120409 | FRANCISCO DAS CHAGAS ABÍLIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REPOSICAO PARCIAL DO MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 8 FUROS, COLUNAS EM CONCRETO ARMADO E CHAPRISCO DE ADERENCIA, NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2019 | 1800.00 | 00004572837422 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REPOSICAO PARCIAL DO MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 8 FUROS, COLUNAS EM CONCRETO ARMADO E CHAPRISCO DE ADERENCIA, NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5277575. JULGAMENTO DE HABILITACAO TP 001/2019 - QUADRA PITOMBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001730 | 25/04/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA A PACIENTE FRANCISCA LEITE DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2019 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX, PARA O PACIENTE NELSON SUZANA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2019 | 500.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL E CRANIO, PARA A PACIENTE MARIA JOSE SOUZA VALERIANO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/04/2019 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA O PACIENTE RICKSON MICHEL FELIPE DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001739 | 25/04/2019 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001740 | 25/04/2019 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212018 | 0001743 | 25/04/2019 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2019 | 153.95 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2019 | 210.00 | 00096604204472 | FLAVIO CEZAR ANGELO NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PINTURA COM DESENHOS DA FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2019 | 1936.58 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CALCULADORAS, CARTOLINAS, COLAS EVA/ISOPOR, BARBANTE, GRAMPEADORES, PAPEL A4, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001748 | 29/04/2019 | 5415.86 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001749 | 29/04/2019 | 5800.43 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001746 | 29/04/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001754 | 29/04/2019 | 4400.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO (RESIDUOS) E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001753 | 29/04/2019 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2019 | 640.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES: DENSITOMETRIA OSSEA, ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO E RADIOGRAFIA DAS MAOS, PARA A PACIENTE LUZIA CARLOS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001750 | 29/04/2019 | 7025.28 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001752 | 29/04/2019 | 6700.63 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0001757 | 29/04/2019 | 1999.92 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) PLANTOES SEMANAIS, DO MEDICO DR FRANCISCO TIBERIO CARVALHO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001751 | 29/04/2019 | 6777.87 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2019 | 14157.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2019 | 71105.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2019 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2019 | 19687.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2019 | 10652.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2019 | 2343.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2019 | 4580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2019 | 1007.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2019 | 18678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2019 | 4109.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2019 | 8656.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2019 | 1904.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INST. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2019 | 34672.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2019 | 235310.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2019 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2019 | 97850.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2019 | 41532.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL3/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2019 | 19015.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2019 | 65709.89 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2019 | 22267.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2019 | 72226.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2019 | 45391.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2019 | 3348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2019 | 45939.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2019 | 153875.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2019 | 25850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2019 | 4076.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2019 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2019 | 20543.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2019 | 8711.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2019 | 61606.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2019 | 21956.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2019 | 30938.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2019 | 3992.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2019 | 8982.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2019 | 31936.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2019 | 9980.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2019 | 22954.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0001822 | 30/04/2019 | 17000.00 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES MEDICOS SEMANAIS DOS MEDICOS: DR ALLAN DHEYVSON FILEZOLA LUCENA E DRA TATIANA FILGUEIRA LEITE CABRAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042019 | 0001825 | 30/04/2019 | 7999.68 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL - MEDCAR SAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE SAUDE, COM PLANTOES SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0001826 | 30/04/2019 | 7999.68 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PLANTOES SEMANAIS, DO MEDICO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001827 | 30/04/2019 | 1658.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2019 | 85.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ESPALDEIRA POSTURAL EM BRIM, DESTINADA A MENOR GEOVANA SILVA DE MACENA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2019 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0001833 | 30/04/2019 | 10999.92 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 04 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0001834 | 30/04/2019 | 36000.00 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM 16 PLANTOES SEMANAIS E 08 PLANTOES DE FINS DE SEMANA, NA UPA 24HS, DO DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA E 08 PLANTOES DE FIM DE SEMANA NA UPA 24HS, DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A. SOUZA. NO PERIODO DE 01 /03 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0001835 | 30/04/2019 | 5000.00 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM 04 PLANTOES DE FINS DE SEMANA, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DO DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA. NO PERIODO DE 01 /03/2019 A 31/03/2019. NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282019 | 0001836 | 30/04/2019 | 20999.52 | 31227734000131 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 04 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DO MEDICO DR FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES, NA SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU 192, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0001837 | 30/04/2019 | 15000.48 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANAIS DE 12HS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0001838 | 30/04/2019 | 5999.76 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0001839 | 30/04/2019 | 7999.68 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DO MEDICO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0001840 | 30/04/2019 | 39958.12 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0001846 | 30/04/2019 | 23999.76 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 14 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 08 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2019 | 6649.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2019 | 54638.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2019 | 26789.18 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2019 | 9349.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2019 | 5325.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2019 | 13789.18 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2019 | 4898.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2019 | 16275.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2019 | 11509.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2019 | 7762.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS/FUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2019 | 11964.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2019 | 48164.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2019 | 9006.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2019 | 9569.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2019 | 8483.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2019 | 32361.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0001841 | 30/04/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2019 | 8985.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2019 | 26800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2019 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2019 | 45228.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2019 | 62460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001831 | 30/04/2019 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2019 | 150.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE MAIO 2019, A FIM DE PARTICIPAR DE ASSEMPEBLEIA GERAL DE CONSTITUTICAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DAS ENTIDADES DE TRANSITO E TRANSPORTE PU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2019 | 73064.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2019 | 847.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES MARCO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2019 | 23910.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2019 | 16191.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPI DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2019 | 16191.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPI DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2019 | 5118.41 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N° 01815/2017 - AQUSICAO DE PATRULHA MECANIZADA FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, NAO UTILIZADO NO PLANO DO TRABALHO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2019 | 4310.59 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2019 | 10185.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2019 | 18762.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2019 | 704.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 0001817-50.2013.815.0261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2019 | 4127.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2019 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2019 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2019 | 16477.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2019 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2019 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2019 | 6925.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2019 | 9167.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2019 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), PARA CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2019 | 2236.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2019 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2019 | 118405.61 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2019 | 50133.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2019 | 3990.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2019 | 418208.27 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2019 | 13478.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2019 | 7586.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2019 | 29940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2019 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A EXTENSAO DO EJA, DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2019 | 38949.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2019 | 92897.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2019 | 8036.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2019 | 38365.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2019 | 6333.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2019 | 9931.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2019 | 158.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001904 | 02/05/2019 | 596.80 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0001884 | 02/05/2019 | 39958.12 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2019 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2019 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2019 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2019 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2019 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2019 | 159.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2019 | 576.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2019 | 255.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU-192, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2019 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2019 | 3000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICO-PROFISSIONIAIS, RELATIVO A PROCEDIMENTO CIRURGICO DO JOELHO DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA GONCALVES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2019 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES, RELATIVO A CIRURGIA DO JOELHO, DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA GONCALVES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2019 | 2469.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU E A UNIDADE DE PROTNO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2019 | 2763.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2019 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001900 | 02/05/2019 | 19389.85 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001901 | 02/05/2019 | 375.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001902 | 02/05/2019 | 375.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001903 | 02/05/2019 | 375.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AOS PSF'S VIII, JOSE TOMAZ DOS SANTOS, PAULO MONTENEGRO, TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292019 | 0001909 | 03/05/2019 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, DO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD, TM E I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2019 | 1725.00 | 00005672248489 | LAFAIETE TOMAZ BADU RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (EXTORNO DE FALTAS NAO JUSTIFICADAS) DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - CER - LAFAIETE TOMAZ BADU RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001911 | 03/05/2019 | 18000.00 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 12 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001913 | 03/05/2019 | 18000.00 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 12 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DO MEDICO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2019 | 1725.00 | 00008203195466 | DANIELLE RAIANY LIMA GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (EXTORNO DE FALTAS NAO JUSTIFICADAS) DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA - DANIELLE RAIANY LIMA GOMES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS - DISPENSA DE LICENCA/PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001907 | 03/05/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2019 | 4.22 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2019 | 46.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001906 | 03/05/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE MARCO/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2019 | 998.00 | 00007448045407 | HERMISON CLEIVERR URCULINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (EXTORNO DE FALTAS NAO JUSTIFICADAS) DO SERVIDOR EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE - HERMISON CLEIVERR URCULINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2019 | 998.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (EXTORNO DE FALTAS NAO JUSTIFICADAS) DO SERVIDOR CONTRATADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2019 | 85.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001905 | 03/05/2019 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001923 | 06/05/2019 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001922 | 06/05/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE ABRIL/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001924 | 06/05/2019 | 4000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001921 | 06/05/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001919 | 06/05/2019 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001920 | 06/05/2019 | 16800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/05/2019 | 500.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEXAME LABORATORIAL DE TESTE DE ESTIMULO DO GH CLONIDINA, DO PACIENTE ALYSON RAMON PEREIRA FARIAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/05/2019 | 300.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DA PACIENTE LAISA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/05/2019 | 850.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DA PACIENTE ELOYSA VITORIA FLORENCIO FIRMINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001929 | 07/05/2019 | 8526.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, QFU 8834 E QFU 8854,QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001930 | 07/05/2019 | 5938.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGE 0504, QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8560, DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001931 | 07/05/2019 | 4363.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFW 3904 E OFF 2771, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001932 | 07/05/2019 | 1699.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGF 8752, A DISPOSICAO DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/05/2019 | 1965.48 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 01 (UMA) AMBULANCIA, DOADA PARA UTILIZACAO COMO RENOVACAO DE FROTA, VISANDO A IMPLANTACAO E /OU IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, PROCESSOS N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/05/2019 | 509.88 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, PLACA OGD 7741, DESTINADA AO SERVICO DE ATEENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/05/2019 | 509.88 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, PLACA OGD 7711, DESTINADA AO SERVICO DE ATEENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/05/2019 | 1991.36 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 01 (UMA) AMBULANCIA, DOADA PARA UTILIZACAO COMO RENOVACAO DE FROTA, VISANDO A IMPLANTACAO E /OU IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, PROCESSOS N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001940 | 07/05/2019 | 541.25 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001941 | 07/05/2019 | 1154.30 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001942 | 07/05/2019 | 1305.70 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001943 | 07/05/2019 | 1522.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001944 | 07/05/2019 | 1335.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001948 | 07/05/2019 | 1192.30 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/05/2019 | 1512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/05/2019 | 1303.64 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0800047-31.2013.4.05.8205, CUJO AUTOR E A "FAZENDA NACIONA", DETERMINADO PELO TRF - 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/05/2019 | 4137.13 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0800047-31.2013.4.05.8205, CUJO AUTOR E A "FAZENDA NACIONA", DETERMINADO PELO TRF - 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001939 | 07/05/2019 | 3500.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Ações de Socorro, Assistência as Vítimas e Reestabelecimento de Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612018 | 0001933 | 07/05/2019 | 3150.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO-PIPA PLACA MND 3626, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/05/2019 | 215.00 | 00028160720459 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE QUEIMAGEM DE NINHOS DE PASSAROS E ALOJAMENTO DE MORCEGOS E BARBEIROS (PROCOTOS), NA E.M.E.I.F BRASILINO FERREIRA DE SOUZA, SITIO PEIXOTO, MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001946 | 07/05/2019 | 2937.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/05/2019 | 1296.76 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0800047-31.2013.4.05.8205, CUJO AUTOR E A "FAZENDA NACIONA", DETERMINADO PELO TRF - 5. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001945 | 07/05/2019 | 1187.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001947 | 07/05/2019 | 502.05 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001949 | 07/05/2019 | 414.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001971 | 08/05/2019 | 180.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001962 | 08/05/2019 | 1023.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA EPSON 100ML, RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A E RECARGA TONNER SANSUNG, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001967 | 08/05/2019 | 933.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS: OGE 0855, MOW 1693 OGB 2240 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001972 | 08/05/2019 | 934.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS E MICROONIBUS, OGB 2240, OGE 0855, MOW 1693, OFB 3009 E OEU6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001964 | 08/05/2019 | 1513.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001963 | 08/05/2019 | 93.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 35/36/85 E RECARGA DE TINTA EPSON 100ML, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001965 | 08/05/2019 | 638.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAOE TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001968 | 08/05/2019 | 989.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001969 | 08/05/2019 | 1238.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A ENCHEDEIRA E CACAMBA PAC, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001961 | 08/05/2019 | 217.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A E EPSON 100ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/05/2019 | 601.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/05/2019 | 2500.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO ( BLOQUEIO SACROILIACO) , DA PACIENTE LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/05/2019 | 400.00 | 16668151000152 | CARDIOCORDIS CLINICA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM CARDIOLOGIA, DA PACIENTE TEREZINHA SOARES SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00003469465495 | ULISSES FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001966 | 08/05/2019 | 229.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: NQC3672, QSE 8829, OGE 0504 E QFU 8834, DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIODE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001970 | 08/05/2019 | 2113.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS VEICULOS PLACAS: OGE 0504, NQC 3672, NQH 8872, OGC 1868, MXA 5241, QFU 8834, QFU 8854, QSA 3084 E OFZ 3571, DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0001973 | 08/05/2019 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001960 | 08/05/2019 | 465.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100ML, RECARGA DE TINTA TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001959 | 08/05/2019 | 124.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA EPSON 100ML,, DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/05/2019 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE , DA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/05/2019 | 205.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO QUADRIL E RAIO-X DA BACIA , DA PACIENTE MARIA DOSOCORRO LACERDA DE FARIAS BRASILEIRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/05/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVÊNIO 31/12/2019 (CR 1018448-54/2014) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2019 | 9326.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2019 | 0.68 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2019 | 8.01 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2019 | 1955.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DIA 10/05 EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000695-65.2014.815.0261, MOVIDO POR MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2019 | 293.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DIA 10/05 EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000695-65.2014.815.0261, MOVIDO POR MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2019 | 7040.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DIA 10/05 EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 00018175020138150261 (RPV), MOVIDO POR ANA NETA RODRIGUES DAS CHAGAS FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001993 | 10/05/2019 | 3150.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, NAS REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5299862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2019 | 221.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002031 | 10/05/2019 | 126.63 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFE 7596 E OFE 7236, A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE-GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002022 | 10/05/2019 | 14778.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834, OGE 0837, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, CYB 4873, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2019 | 3000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VASAO DE UM POCO DE PROFUNDIDADE 150 METROS NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002034 | 10/05/2019 | 3394.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002026 | 10/05/2019 | 257.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2019 | 3300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2019 | 24065.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002025 | 10/05/2019 | 32161.64 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATORES: JOHN DEERE JOH 1000, TRATOR JOHN E JOH 0000, RETROESCAVADEIRA AGR 0001, MOTONIVELADORA MOT 0010, CATERPILLAR D6K TTT0001, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001994 | 10/05/2019 | 7780.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO EXTRA, TIPO ONIBUS, EM CARATER EMERGENCIAL, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE MATRICULADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE; TRAJETO PIANCO A PATOS, NO PERIODO DA NOITE, DOS ESTUDANTES QUE CURSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002027 | 10/05/2019 | 16861.09 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS: OGB 2240, MOW 1693, OEU 6396, OGE 0855 E OFB 3009, QUE REALIZAM O TRANSPORTA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO- | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002029 | 10/05/2019 | 11368.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS M BENS DE PLACA KJT 7367 E WV M POLO HYX 8186, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002042 | 10/05/2019 | 10098.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2019 | 92897.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2019 | 2128.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE UM MICROONIBUS DE PLACA: OGD 1276, DE CAMPINA GRANDE-PB A PIANCO-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2019 | 8036.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002000 | 10/05/2019 | 6012.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002024 | 10/05/2019 | 1041.18 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX QFU 7023 , A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002039 | 10/05/2019 | 400.00 | 00024706247896 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002019 | 10/05/2019 | 525.28 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OFF 5442, A DISPOSICAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002020 | 10/05/2019 | 999.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OGD 2378, A DISPOSICAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002023 | 10/05/2019 | 187.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VLAOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002028 | 10/05/2019 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002035 | 10/05/2019 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE abril | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2019 | 2615.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2019 | 759.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001977 | 10/05/2019 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0001978 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0001980 | 10/05/2019 | 9000.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082019 | 0001981 | 10/05/2019 | 4270.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM MASTOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0001983 | 10/05/2019 | 5390.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO CENTO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172019 | 0001985 | 10/05/2019 | 6100.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252019 | 0001986 | 10/05/2019 | 5740.00 | 31917133000150 | SEVMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001987 | 10/05/2019 | 4880.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM GINECOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0001988 | 10/05/2019 | 13000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0001989 | 10/05/2019 | 9100.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302019 | 0001990 | 10/05/2019 | 3290.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM DERMATOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001991 | 10/05/2019 | 1705.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13 KG E VASILHAME P/ACONDICIONAMENTO P13, DESTINADOS A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0001992 | 10/05/2019 | 15540.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2019 | 2511.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 27 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2019 | 180.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE EMANUEL MESSIAS SOARES E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA NA REDE SARAH. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002001 | 10/05/2019 | 15992.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A PROGRAMAS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002002 | 10/05/2019 | 8011.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002003 | 10/05/2019 | 16020.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002004 | 10/05/2019 | 12013.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2019 | 3120.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO: PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENO-AMIGDALECTOMIA), DA PACIENTE THICIANE SUELEN DOS SANTOS RODRIGUES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002006 | 10/05/2019 | 992.46 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002007 | 10/05/2019 | 1032.01 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002008 | 10/05/2019 | 814.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A A PEQUENOS REPAROS NO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002009 | 10/05/2019 | 1304.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A A PEQUENOS REPAROS NO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002010 | 10/05/2019 | 1369.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A A PEQUENOS REPAROS NO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002011 | 10/05/2019 | 893.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A A PEQUENOS REPAROS NO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002012 | 10/05/2019 | 2960.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002013 | 10/05/2019 | 1218.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A A PEQUENOS REPAROS NO PSF TEOTONIO NETO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002014 | 10/05/2019 | 494.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS DA SALA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002015 | 10/05/2019 | 381.89 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS DA SALA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002016 | 10/05/2019 | 9162.73 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2871, OFF 2731, MOV 7192, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002017 | 10/05/2019 | 12745.82 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NQF 7345, OGE 0504, OGC 1868, QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8650, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002018 | 10/05/2019 | 855.69 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002021 | 10/05/2019 | 1899.45 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: QFD 2177, QFE 6876, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166 E QFE 6776, A DISPOSICAO DOS AGENTES DE EDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002040 | 10/05/2019 | 2817.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002041 | 10/05/2019 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002046 | 10/05/2019 | 7333.97 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2019 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002082 | 13/05/2019 | 1503.05 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002086 | 13/05/2019 | 930.96 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 8102, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0002053 | 13/05/2019 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/05/2019 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES: PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENO-AMIGDALECTOMIA), DA PACIENTE THICIANE SUELEN DOS SANTOS RODRIGUES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/05/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, DO PACIENTE PEDRO GONCALO JUNIOR FILHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002057 | 13/05/2019 | 2232.34 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002058 | 13/05/2019 | 1312.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002059 | 13/05/2019 | 1824.84 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002060 | 13/05/2019 | 2157.33 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002061 | 13/05/2019 | 1868.61 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002067 | 13/05/2019 | 11006.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002068 | 13/05/2019 | 9541.71 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002069 | 13/05/2019 | 10445.33 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002070 | 13/05/2019 | 6308.71 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002073 | 13/05/2019 | 8062.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002074 | 13/05/2019 | 2037.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002075 | 13/05/2019 | 4514.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002076 | 13/05/2019 | 452.15 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002077 | 13/05/2019 | 357.98 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002078 | 13/05/2019 | 4114.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002079 | 13/05/2019 | 1052.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002080 | 13/05/2019 | 1907.79 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002083 | 13/05/2019 | 1421.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002084 | 13/05/2019 | 3804.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002085 | 13/05/2019 | 9445.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002089 | 13/05/2019 | 1048.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002056 | 13/05/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002064 | 13/05/2019 | 2064.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002065 | 13/05/2019 | 1912.89 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002081 | 13/05/2019 | 2012.76 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002062 | 13/05/2019 | 8910.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002063 | 13/05/2019 | 20216.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002066 | 13/05/2019 | 5118.89 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002071 | 13/05/2019 | 21013.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002072 | 13/05/2019 | 14000.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002088 | 13/05/2019 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/05/2019 | 1264.00 | 00089360109487 | JOÃO RODRIGUES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/05/2019 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002093 | 14/05/2019 | 6891.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS M BENS DE PLACA KJT 7367 E WV M POLO HYX 8186, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002090 | 14/05/2019 | 5800.43 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002092 | 14/05/2019 | 797.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: QFD 2177, QFE 6876, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166 E QFE 6776, A DISPOSICAO DOS AGENTES DE EDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002095 | 14/05/2019 | 3397.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFU 8834, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002096 | 14/05/2019 | 1358.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFU 8854, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002097 | 14/05/2019 | 6462.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 0504, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232018 | 0002098 | 14/05/2019 | 1725.00 | 31302174000132 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0002100 | 14/05/2019 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352019 | 0002108 | 15/05/2019 | 2870.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM UROLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002109 | 15/05/2019 | 1029.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002110 | 15/05/2019 | 375.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002111 | 15/05/2019 | 100.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002112 | 15/05/2019 | 100.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002113 | 15/05/2019 | 1971.84 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002117 | 15/05/2019 | 10929.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002118 | 15/05/2019 | 8018.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002119 | 15/05/2019 | 9610.81 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002120 | 15/05/2019 | 10499.93 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002121 | 15/05/2019 | 6469.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002122 | 15/05/2019 | 404.88 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002123 | 15/05/2019 | 499.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002125 | 15/05/2019 | 4510.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002127 | 15/05/2019 | 2111.11 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002128 | 15/05/2019 | 4046.91 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002129 | 15/05/2019 | 1158.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002133 | 15/05/2019 | 4561.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 0534, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0002137 | 15/05/2019 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/05/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO, NA PACIENTE MARIA CLARA VIEIRA LEITE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/05/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NO SENHOR AIRTON VINICIUS ALVES SOARES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/05/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NO SENHOR DAMIANA DA SILVA PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/05/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NO SENHOR PEDRO FRANCISCO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002142 | 15/05/2019 | 6710.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0002147 | 15/05/2019 | 20873.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/05/2019 | 600.00 | 00073890731449 | MARIA DE FATIMA VITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A SENHORA MARIA DE FATIMA VITO, PARA DESLOCAMENTO, A FIM DE ACOMPANHAR FAMILIAR A OUTRA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0002102 | 15/05/2019 | 700.00 | 00079848290478 | MARIA ZELITA RODRIGUES DE LACERDA REMIGIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO AGRIPINO FILHO, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002115 | 15/05/2019 | 2497.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002116 | 15/05/2019 | 2016.97 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002130 | 15/05/2019 | 2099.29 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002144 | 15/05/2019 | 3795.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, DESTINADOS A PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002145 | 15/05/2019 | 1265.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002114 | 15/05/2019 | 5108.49 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002124 | 15/05/2019 | 20498.26 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAOMAS ESCOLASO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002103 | 15/05/2019 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/05/2019 | 523.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/05/2019 | 1021.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO)L, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/05/2019 | 6886.92 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/05/2019 | 2248.71 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002134 | 15/05/2019 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002135 | 15/05/2019 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002146 | 15/05/2019 | 2403.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL C/420 LTS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002126 | 15/05/2019 | 1525.17 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002143 | 15/05/2019 | 1265.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/05/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, PARA DILIGENCIAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/05/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA 17 DE MAO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE PROCESSOS, JUNTO AO ESCRITORIO MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, RELACIONADOS AO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002149 | 16/05/2019 | 9241.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002152 | 16/05/2019 | 3578.86 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002154 | 16/05/2019 | 336.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE C/FONTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/05/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA 16 DE MAO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE PROCESSOS, JUNTO AO ESCRITORIO MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, RELACIONADOS AO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA 17 DE MAO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE PROCESSOS, JUNTO AO ESCRITORIO MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, RELACIONADOS AO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002173 | 16/05/2019 | 2063.81 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002175 | 16/05/2019 | 568.66 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE ESTABILIZADA, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, A COMUNIDADE RURAL SANTA CRUZ, PARA AQUISICAO DE UM SISTEMA DE SOM, COMO FORMA DE APOIO A REFERIDA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE SUAS REUNIOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/05/2019 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/05/2019 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/05/2019 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/05/2019 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/05/2019 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/05/2019 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/05/2019 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2019 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/05/2019 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/05/2019 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/05/2019 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/05/2019 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/05/2019 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2019 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/05/2019 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2019 | 5500.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002178 | 16/05/2019 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/05/2019 | 4410.00 | 00070548527458 | FAGNER DERNAYLTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002171 | 16/05/2019 | 3419.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002172 | 16/05/2019 | 556.42 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE ESTABILIZADA, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002176 | 16/05/2019 | 9197.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002180 | 16/05/2019 | 23340.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 15/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002177 | 16/05/2019 | 3177.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002179 | 16/05/2019 | 1330.56 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002181 | 16/05/2019 | 3000.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS DEMANDAS DO TCU E CGU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002182 | 16/05/2019 | 1885.48 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE ESTABILIZADA, CAPTURA HDMI, GRAVADOR DE DVD ESTERNO, HD EXTERNO, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/05/2019 | 95.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: MICHELLE REJANE CALDAS DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/05/2019 | 87.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: MICHELLE REJANE CALDAS DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002150 | 16/05/2019 | 7003.22 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002151 | 16/05/2019 | 2295.17 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002153 | 16/05/2019 | 8275.96 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002155 | 16/05/2019 | 7816.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002156 | 16/05/2019 | 6187.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002157 | 16/05/2019 | 2847.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002158 | 16/05/2019 | 10064.63 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002159 | 16/05/2019 | 464.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE ATX, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/05/2019 | 5630.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE TRANSCEPTOR (RADIO), ANTENA E FONTE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2019 | 270.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CABOS RGC, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/05/2019 | 640.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIORES, DA PACIENTE MARIA JOSEFA NETA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/05/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE, NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/05/2019 | 640.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIORES, DO PACIENTE ERIEUDO COSTA ALVES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/05/2019 | 8750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/05/2019 | 845.06 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTO PLACA: QFE 7646, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/05/2019 | 189.62 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA OGE 0504, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/05/2019 | 845.06 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTO PLACA: QFE 7636, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/05/2019 | 189.62 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA NQF 7345, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/05/2019 | 263.80 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA QSA 3084, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/05/2019 | 257.17 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTO PLACA OGC 1868, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/05/2019 | 24.99 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA OGB 2240,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/05/2019 | 24.99 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS PLACA OFB 3009, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/05/2019 | 162.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO MICROONIBUS PLACA MOW 1693, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/05/2019 | 380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE SELAGEM, ENSAIO E CALIBRAGEM DE TACOGRAFO DE MICROONIBUS PLACA MOW 1693, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/05/2019 | 150.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE-PB, ONDE PARTICIPOU DA CAMPANHA "MAIO AMARELO", NO DIA 16 DE MAIO, RALIZADA PELA SUPERINTENDENCIA MUNICIAPL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/05/2019 | 150.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A RIO TINTO-PB, ONDE PARTICIPOU DA CAMPANHA "MAIO AMARELO", NO DIA 16 DE MAIO, RALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TENDO COMO TEMA " NO TRANSTIO O SENTIDO E A V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/05/2019 | 6014.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/05/2019 | 1107.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/05/2019 | 0.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/05/2019 | 595.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORMATACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO E REPARACAO DE SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002225 | 20/05/2019 | 5586.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002226 | 20/05/2019 | 5997.60 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002229 | 20/05/2019 | 6237.70 | 00008052340470 | DIOCLECIO SILVA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002230 | 20/05/2019 | 5818.75 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002231 | 20/05/2019 | 6517.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002222 | 20/05/2019 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002216 | 20/05/2019 | 35580.54 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002217 | 20/05/2019 | 39196.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002218 | 20/05/2019 | 17820.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002219 | 20/05/2019 | 23350.76 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002220 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA - S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002221 | 20/05/2019 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002223 | 20/05/2019 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002224 | 20/05/2019 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002232 | 20/05/2019 | 9790.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002233 | 20/05/2019 | 270.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002234 | 20/05/2019 | 12500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/05/2019 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TESTE ERGOMETRICO, DO PACIENTE JOSE RUFINO LEITE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/05/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, DO PACIENTE IVANILDO ARAUJO DE LIMA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/05/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, DO PACIENTE MARIA DA PAZ MENDES SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/05/2019 | 100.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA ANDREZA PRISCYLA CAETANO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/05/2019 | 77.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: ANDREZA PRISCYLA CAETANO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/05/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: MARIA FERNADA DE FREITAS, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/05/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: MARIA FERNADA DE FREITAS, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/05/2019 | 101.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MARIA FERNANDA DE FREITAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/05/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA, RELATIVO AO ME DE MARCO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/05/2019 | 99.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO: , CLEBERSON FRANCISCO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/05/2019 | 80.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO: , CLEBERSON FRANCISCO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/05/2019 | 178.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO SENHOR FRANCISCO NICOLAU DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/05/2019 | 79.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO: RAQUEL RAYANE DANTAS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/05/2019 | 81.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: RAQUEL RAYANE DANTAS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/05/2019 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: LIGIA MARIA BATISTA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/05/2019 | 108.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: JURACIR FRANCELINA FILHA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/05/2019 | 85.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: JURACIR FRANCELINA FILHA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002237 | 21/05/2019 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/05/2019 | 149.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/05/2019 | 143.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/05/2019 | 2328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/05/2019 | 2872.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/05/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2019 | 609.70 | 00006326653436 | ANDERSON ALLAN E. ÂNGELO E OUTROS - FOLHA DOS MONIT.DO PETI | VALOR PARA ATENDER A UMA CONRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO GRUPO DE DANCA GUETTU'Z DANCE, PARA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COMO FORMA DE APOIO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5315762. RESULTADO JULGAMENTO DO PREGAO 043/2019. CAMINHAO CACAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/05/2019 | 187.12 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2019 | 2000.00 | 06224462000179 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM APOIO A 13ª EDICAO DA EXPOLEITE NO VALE DO PIANCO, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 30 DE MAIO E 0 DE JUNHO DE 2019, NO PARQUE DE EXPOSICAO ELZIR MATOS - BR 361 - KM 82, NO MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/05/2019 | 8540.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/05/2019 | 700.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA UEPB-PATOS, PARA AVALIAR CONTINUIDADE DE OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/05/2019 | 46.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A EEEF FRANCISCO DE ASSIS XAVIER FANDINGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002267 | 22/05/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 2ª PARCE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/05/2019 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE VICTOR LOURENCO LOPES E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO REFERENTE A PROBLEMAS DO TRATO URINARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/05/2019 | 390.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE EMANUEL MESSIAS SOARES E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA NA REDE SARAH. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/05/2019 | 155.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/05/2019 | 4686.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PSF'S E USF'S, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/05/2019 | 6472.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA, AUDITORIA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/05/2019 | 6424.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/05/2019 | 3621.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS CAPS AD E TM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/05/2019 | 437.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ANTENA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0002277 | 22/05/2019 | 1658.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA E PASTA PARA OSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/05/2019 | 1640.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS EXAMES: CINTILOGRAFIA OSSEA, TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, DA PACIENTE MARIA KARIM SOLANGE LEITE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002279 | 22/05/2019 | 33230.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002280 | 22/05/2019 | 29948.58 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2019 | 4100.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUI SICAO DE PORTAS E PORTAO, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/05/2019 | 450.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DO PACIENTE EVERALDO JOSE INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/05/2019 | 450.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DA PACIENTE MARLUCE LOPES DA SILVA INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002290 | 23/05/2019 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/05/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE MARIA GORETE DE ARAUJO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/05/2019 | 656.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/05/2019 | 3050.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002296 | 23/05/2019 | 15012.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002291 | 23/05/2019 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/05/2019 | 182.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002286 | 23/05/2019 | 1210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP - BOTIJAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002285 | 23/05/2019 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002288 | 23/05/2019 | 275.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002289 | 23/05/2019 | 55.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002287 | 23/05/2019 | 1650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/05/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A EMPRESA CONTRATADA, ITYHY CONSULTORIA LTDA - ME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002297 | 24/05/2019 | 865.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROCURADORIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/05/2019 | 250.00 | 09639041000105 | CM LUCENA DUARTE ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE COMERCIAL PARA RADIO E CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DA FESTA DE 2019 DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/05/2019 | 350.00 | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO AO TCE, A FIM DE DIRINIR DUVIDAS ACERCA DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ACOES SOBRE RESIDUOS SOLIDOS, E A PROTOCOLIZACAO DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002298 | 24/05/2019 | 1302.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002299 | 24/05/2019 | 3303.57 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/05/2019 | 350.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 13/05, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/05/2019 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO AO TCE, A FIM DE DIRINIR DUVIDAS ACERCA DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ACOES SOBRE RESIDUOS SOLIDOS, E A PROTOCOLIZACAO DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/05/2019 | 350.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO 4° CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2017-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002300 | 24/05/2019 | 2437.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5327156. AVISO DE ANULACAO TP 001/2019. QUADRA PITOMBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5326859. AVISO DE EDITAL TP 004/2019. OBRA DO CAPS AD III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002311 | 27/05/2019 | 3150.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, NAS REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5326910. AVISO DE EDITAL TP 005/2019 - OBRA DA UAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/05/2019 | 7.28 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002309 | 27/05/2019 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE ELABORACAO DE ORCAMENTO DO CAPSAD III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/05/2019 | 195.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVO AMAZONAS E PISO BORRACHA, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIAZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2019 | 923.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MOCHO GIRATORIO, FISIOMOCHO REDONDO E TABUA MECANOT. PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/05/2019 | 794.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE ROLO DE ESPUMA E KIT ESTESIOMETRO COMPLETO, DESTINADOS AO CENTRO ESPECALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212018 | 0002317 | 27/05/2019 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402019 | 0002321 | 27/05/2019 | 2775.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2019 | 520.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DA PACIENTE MARIA GORETE DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NA SENHORA MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2019 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO, DO PACIENTE VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2019 | 962.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE ROLO DE ESPUMA, ROLOS P/POSICIONAMENTO PEQUENO E GRANDE E COLCHONETES, DESTINADOS AO CENTRO ESPECALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002324 | 28/05/2019 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002326 | 28/05/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2019 | 1252.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM (MULTAS DE GFIP ANO 2012), PERIODO DE APURACAO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2019 | 3880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2019 | 702.80 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REGISTRO DE ATA , INCLUSIVE CERTIDAO DE REGISTRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002334 | 29/05/2019 | 8521.72 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002348 | 29/05/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002357 | 29/05/2019 | 4553.25 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO, DO ONIBUS VOLARE PLACA OGB 2240, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002339 | 29/05/2019 | 1265.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2019 | 168.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), PARA CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002358 | 29/05/2019 | 3158.35 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VLAOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5327970. HOMOLOGACAO - PREGAO 043/2019 - CAMINHAO CACAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002347 | 29/05/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE MAIOL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002355 | 29/05/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002356 | 29/05/2019 | 4000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002331 | 29/05/2019 | 4200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002332 | 29/05/2019 | 4400.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO (RESIDUOS) E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2019 | 1800.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REPOSICAO PARCIAL DO MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 8 FUROS, COLUNAS EM CONCRETO ARMADO E CHAPRISCO DE ADERENCIA, NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2019 | 2400.00 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE 03 (TRÊS), FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT, PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO DO CALCAMENTO DO CAMPO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002333 | 29/05/2019 | 1330.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002336 | 29/05/2019 | 1815.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA DA ARTICULACAO SACROILICA, DA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2019 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TESTE ERGOMETRICO, DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2019 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TESTE ERGOMETRICO, DA PACIENTE JOSEFA LOPES DE ALEXANDRE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002341 | 29/05/2019 | 2530.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002349 | 29/05/2019 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTEO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2019 | 150.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO, JUNTO A "CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2019 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, CONDUZINDO A PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUSA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP, ONDE ESTA PLEITEANDO TRANSPLANTE RENAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0002366 | 30/05/2019 | 48342.60 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA 30 DE MAO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROCESSOS E CONVENIOS, NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASESSORIA E PROJETOS LTDA, RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002367 | 30/05/2019 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2019 | 3986.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2019 | 0.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2019 | 10185.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00023788151404 | LUIZ GERALDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A OSENHOR LUIZ GERALDO, PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2019 | 9167.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2019 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2019 | 6.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE IRRF DA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2019 | 120135.48 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2019 | 50133.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2019 | 3990.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2019 | 417869.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2019 | 13478.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2019 | 7586.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2019 | 29940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2019 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A EXTENSAO DO EJA, DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2019 | 110.00 | 00003216442470 | ELIAS LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 02 (DUAS) PORTAS, INCLUSIVE FERRAGENS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2019 | 38365.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2019 | 6333.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2019 | 154.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2019 | 37.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2019 | 18762.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2019 | 18557.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2019 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2019 | 160.00 | 00003216442470 | ELIAS LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 03 (TRES) PORTAS, INCLUSIVE FERRAGENS E ALIZOIS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2019 | 8483.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2019 | 32361.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0002382 | 31/05/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2019 | 26800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2019 | 47723.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2019 | 62460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2019 | 68.64 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE RODIZIO GIRATORIO 512 BP 5 AJAX, DESTINADO AOS POCOS NO BAIRRO CAMPO NOVO E NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, PROXIMO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2019 | 1306.24 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPSA COMA A AQUISICAO DE 01 9UMA) BOMBA CANETA BMSI - 402 13EST-0, 75CV-60HZ-M-220/254V MONOF, DESTINADO AO POCO NO BAIRRO CAMPO NOVO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2019 | 1306.24 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPSA COMA A AQUISICAO DE 01 9UMA) BOMBA CANETA BMSI - 402 13EST-0, 75CV-60HZ-M-220/254V MONOF, DESTINADO AO POCO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, PROXIMO A POLICLINICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2019 | 2400.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE 03 (TRÊS), FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT, PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002383 | 31/05/2019 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002385 | 31/05/2019 | 16800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2019 | 34672.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2019 | 297051.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2019 | 7015.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2019 | 101085.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2019 | 44190.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2019 | 19015.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2019 | 62751.68 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2019 | 22267.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2019 | 72643.07 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2019 | 46400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2019 | 3348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2019 | 51239.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2019 | 153516.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2019 | 28955.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2019 | 4076.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2019 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2019 | 20543.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2019 | 10436.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2019 | 46906.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2019 | 21956.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2019 | 29940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2019 | 3992.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2019 | 8982.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2019 | 31936.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2019 | 9980.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2019 | 71000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2019 | 154.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2019 | 1.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2019 | 567.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2019 | 3800.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CIRURGIA (HERNIA INGUINAL ESQUERDA), DO PACIENTE JOSE PEREIRA FILHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0002440 | 31/05/2019 | 20000.00 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANAIS DE 12HS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282019 | 0002444 | 31/05/2019 | 6000.00 | 31227734000131 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 PLANTAO SEMANAL DE 12HS E 04 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DO MEDICO DR FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES, NA SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0002445 | 31/05/2019 | 6999.72 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0002446 | 31/05/2019 | 10000.00 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DO MEDICO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362019 | 0002447 | 31/05/2019 | 6000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DO MEDICO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2019 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2019 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0002450 | 31/05/2019 | 6000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) PLANTOES SEMANAIS, DO MEDICO DR FRANCISCO TIBERIO CARVALHO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0002451 | 31/05/2019 | 10000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES SEMANAIS, DO MEDICO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042019 | 0002452 | 31/05/2019 | 11000.00 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL - MEDCAR SAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 11 (ONZE) PLANTOES SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0002453 | 31/05/2019 | 11000.00 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 04 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0002454 | 31/05/2019 | 26000.00 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 (DEZESSEIS) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 08 (OITO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0002455 | 31/05/2019 | 12000.00 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES MEDICOS SEMANAIS DOS MEDICOS: DR ALLAN DHEYVSON FILEZOLA LUCENA E DRA TATIANA FILGUEIRA LEITE CABRAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0002456 | 31/05/2019 | 33000.00 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM 18 PLANTOES SEMANAIS DE E 08 PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DO DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA E 04 PLANTOES DE FIM DE SEMANA NA UPA 24HS, DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO SOUZA. NO PERIODO DE 01 /04/2019 A 30/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2019 | 950.00 | 00003216442470 | ELIAS LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 18 (DEZOITO) PORTAS, INCLUSIVE FERRAGENS E AIZOIS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2019 | 670.00 | 00003216442470 | ELIAS LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 11 (ONZE) PORTAS, INCLUSIVE FERRAGENS E 40M DE ALIZOIS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2019 | 600.00 | 00004245985402 | LEILA MARTA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2019 | 600.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2019 | 600.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2019 | 600.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2019 | 600.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2019 | 110.00 | 00003216442470 | ELIAS LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 02 (DUAS) PORTAS, INCLUSIVE FERRAGENS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2019 | 14489.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2019 | 75181.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2019 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2019 | 10652.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2019 | 4580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2019 | 20674.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2019 | 8656.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422019 | 0002499 | 03/06/2019 | 8000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES, NA CIDADE DE PIANCO-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00007304230428 | ALEXANDRE JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO PARA APRESENTACAODO ARTISTA DJ ALEXVI MUSIC, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, A SER REALIZADA NOS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/06/2019 | 19000.00 | 09084385000359 | PAROQUIA DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA PARTE SOCIAL TAIS COMO: PALCO, PORTAL, ILUMINACAO, TELAO E TENDA, PARA AS QUERMESSES NO LARGO SANTO ANTONIO, COMO FORMA DE INCENTIVOA CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO - FESTA QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO TURISTICO DO MUNICIPIO DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 11.042 DE 19/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/06/2019 | 450.00 | 00008642287403 | JOBYSON GERVAZIO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPARA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2019, DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CONDICAO DE DELAGADO ELEITO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/06/2019 | 540.00 | 00007179092479 | MARTA SYMONY VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPARA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2019, DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CONDICAO DE DELEGADA, ELEITA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/06/2019 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECO FETAL, DA PACIENTE LAISA FERREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/06/2019 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME: DOPPLER ARTERIAL MEMBROS INFERIORES, DA PACIENTE CECI DA SILVA COSTA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO FERRAO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO FERRAO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO CABECA DE BOI, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO CABECA DE BOI, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO BROTAS, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO BROTAS, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DE CACHOEIRA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DE CACHOEIRA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO POCINHO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO FERRAO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO POCINHO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO FERRAO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO JUNCO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO JUNCO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO CABECA DE BOI, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO CABECA DE BOI, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO BROTAS, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO BROTAS, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DE CACHOEIRA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DE CACHOEIRA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO POCINHOS, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO POCINHOS, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO XIQUE-XIQUE, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO XIQUE-XIQUE, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO POCINHO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO POCINHO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO TANQUE SECO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO TANQUE SECO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO TAPERA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO TAPERA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO BOM JESUS, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO BOM JESUS, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO GENIPAPEIRO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO JUNCO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO JUNCO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO GENIPAPEIRO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO PITOMBEIRA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO PITOMBEIRA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/06/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO GRAVATA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/06/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO GRAVATA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO POCINHOS, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO POCINHOS, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO XIQUE XIQUE, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO XIQUE XIQUE, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO TANQUE SECO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO TANQUE SECO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO TAPERA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO TAPERA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO BOM JESUS, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO BOM JESUS, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO GENIPAPEIRO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO GENIPAPEIRO, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002536 | 03/06/2019 | 29592.53 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REFORMA DA PRACA SALVIANO LEITE, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 22667/2017 FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO PITOMBEIRA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO PITOMBEIRA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO GRAVATA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO GRAVATA, MEDINDO 20X20, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/06/2019 | 1300.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE REFERE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO PARA A CRIACAO E IMPLEMENTACAO DO CIRCUITO JUNINO DO VALE DO PIANCO, COM O OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A CULTURA REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 533703. AVISO DE EDITAL TP 006/2019 - QUADRA COBERTA C/VESTIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002550 | 04/06/2019 | 10086.18 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGE 0837, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002553 | 04/06/2019 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002554 | 04/06/2019 | 3500.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE ELABORACAO DE ORCAMENTO DO UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE ELABORACAO DE ORCAMENTO DO CAPS AD III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/06/2019 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DESTINADA AO PACIEENTE JULIO CEZAR SABINO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002547 | 04/06/2019 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002548 | 04/06/2019 | 14700.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 98 (NOVENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002549 | 04/06/2019 | 12858.30 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSE 8560, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/06/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NO SENHOR ANTONIO PASSOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002556 | 05/06/2019 | 375.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AOS PSF'S VIII, JOSE TOMAZ DOS SANTOS, PAULO MONTENEGRO, TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002557 | 05/06/2019 | 375.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002558 | 05/06/2019 | 375.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292019 | 0002564 | 05/06/2019 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD, TM E I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0002565 | 05/06/2019 | 10000.00 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE FINS DE SEMANA, DO MEDICO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0002566 | 05/06/2019 | 10000.00 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002559 | 05/06/2019 | 365.60 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002560 | 05/06/2019 | 449.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002563 | 05/06/2019 | 120.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAOE DE PNEUS DE VEICULOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/06/2019 | 990.00 | 02838179000267 | FRANCINALDA MARTINS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER COM AQUSICAO DE FOGUETES 12X1, DESTINADOS AS FESTIVIDADES 2019 DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002578 | 06/06/2019 | 1815.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002598 | 06/06/2019 | 1511.22 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002604 | 06/06/2019 | 2480.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MECANICA EM GERAL: SUSPENSAO DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DE FEIXE DE MOLAS E TRANSMISSAO, NO CAMINHAO DE PLACA OGE 0837, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/06/2019 | 998.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (EXTORNO DE FALTAS NAO JUSTIFICADAS) DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002584 | 06/06/2019 | 35393.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002585 | 06/06/2019 | 5228.19 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002596 | 06/06/2019 | 20841.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002586 | 06/06/2019 | 2526.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002587 | 06/06/2019 | 2043.42 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002602 | 06/06/2019 | 2133.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/06/2019 | 208.92 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002570 | 06/06/2019 | 542.85 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002571 | 06/06/2019 | 1180.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 01 (UMA) BOMBA AGUA SUBMERSIVEL 220V, DESTINADA AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002572 | 06/06/2019 | 97.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF TEOTONIO NETO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002573 | 06/06/2019 | 512.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF FERNANDO VIEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002574 | 06/06/2019 | 88.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002575 | 06/06/2019 | 670.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002576 | 06/06/2019 | 6371.86 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002577 | 06/06/2019 | 410.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA FIBRA, DESTINADA A CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002579 | 06/06/2019 | 407.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NAS DESPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/06/2019 | 2500.00 | 00003469465495 | ULISSES FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/06/2019 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/06/2019 | 114.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE JAIZA PEREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/06/2019 | 1380.00 | 00008467086475 | ERTA KARINA LEITE SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RESTITUICAO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE - POLICLINICA - ERTA KARINA LEITE SOARES RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, NAO PAGO NO TEMPO DEVIDO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002588 | 06/06/2019 | 10846.54 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002589 | 06/06/2019 | 7095.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002590 | 06/06/2019 | 9547.77 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002591 | 06/06/2019 | 10509.03 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002592 | 06/06/2019 | 6597.19 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002593 | 06/06/2019 | 2031.39 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002594 | 06/06/2019 | 535.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002595 | 06/06/2019 | 410.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002597 | 06/06/2019 | 4695.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002599 | 06/06/2019 | 2090.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002600 | 06/06/2019 | 4215.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002601 | 06/06/2019 | 1293.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002603 | 06/06/2019 | 3850.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA EM GERAL: SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, EMBRAGEM, ARCONDICIONADO, BOMBA E BICOS, DA AMBULANCIA PLACA QSE 8560, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/06/2019 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DIGITAL DA COLUNA PANORAMICA VERTEBRAL DA PACIENTE SIMEIA PEREIRA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/06/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MAMOGRAFIA DIGITAL PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002613 | 07/06/2019 | 3214.81 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002614 | 07/06/2019 | 3645.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002615 | 07/06/2019 | 7447.96 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002616 | 07/06/2019 | 2983.06 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002617 | 07/06/2019 | 4197.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002618 | 07/06/2019 | 3569.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/06/2019 | 5040.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA NA SENHORA FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002624 | 07/06/2019 | 551.15 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002625 | 07/06/2019 | 1200.75 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002626 | 07/06/2019 | 1363.35 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002627 | 07/06/2019 | 1351.55 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002628 | 07/06/2019 | 1385.85 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002629 | 07/06/2019 | 1327.95 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002638 | 07/06/2019 | 2068.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002639 | 07/06/2019 | 2086.42 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE DE ENERGIA P/IMPRESSORA, FONTE ESTABILIZADA, GAVETA EXTERNA P/HD, GRAVADOR DE DVD EXTERNO, GABINETE C/FONTE, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002640 | 07/06/2019 | 2676.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002641 | 07/06/2019 | 1799.09 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE ATX, CAPTURA HDMI, GABINETE C/FONTE, HD EXTERNO, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002642 | 07/06/2019 | 2572.88 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002643 | 07/06/2019 | 1496.86 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE ESTABILIZADA, CAPTURA HDMI, GAVETA EXTERNA P/HD, GRAVADOR DE DVD EXTERNO E GABINETE C/FONTE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/06/2019 | 950.00 | 00003216442470 | ELIAS LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 18 (DEZOITO) PORTAS, INCLUSIVE FERRAGENS E ALIZOIS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/06/2019 | 3800.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CIRURGIA (HERNIA INGUINAL ESQUERDA), DO PACIENTE JOSE PEREIRA FILHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002607 | 07/06/2019 | 551.15 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002608 | 07/06/2019 | 536.75 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002609 | 07/06/2019 | 1248.95 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002619 | 07/06/2019 | 4624.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002622 | 07/06/2019 | 3003.84 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002610 | 07/06/2019 | 2435.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002611 | 07/06/2019 | 9144.20 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002620 | 07/06/2019 | 10599.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002633 | 07/06/2019 | 2004.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002634 | 07/06/2019 | 472.26 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GAVETA EXTERNA P/HD C/FONTE E GRAVADOR DE DVD, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0002635 | 07/06/2019 | 2703.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS CCD 1/3, LENTE 3,5 MM, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002621 | 07/06/2019 | 3750.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002636 | 07/06/2019 | 2785.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002637 | 07/06/2019 | 507.96 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GRAVADOR DE DVD EXTERNO E GABINETE C/FONTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002612 | 07/06/2019 | 2968.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002630 | 07/06/2019 | 2093.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002631 | 07/06/2019 | 229.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE ESTABILIZADA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0002632 | 07/06/2019 | 2703.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS CCD 1/3, LENTE 3,5 MM, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002662 | 10/06/2019 | 651.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA TONNER HP 83A, RECARGA DE TINTA TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/06/2019 | 20584.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/06/2019 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2019 | 1007.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/06/2019 | 2343.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432019 | 0002666 | 10/06/2019 | 40000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO ARISTICA DE EDSON LIMA E BANDA GATINHA MANHOSA, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO, COM APRESENTACAO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442019 | 0002674 | 10/06/2019 | 6000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA - GEGE BISMARCK | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA GEGE BISMARCK PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM APRESENTACAO A SE REALIZAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019, COM DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS, EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452019 | 0002677 | 10/06/2019 | 8000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA FORRO 3X4 PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM APRESENTACAO A SE REALIZAR NO DIA 12 DE JUNHO E COM DURACAO DE 01 (UMA) HORA, EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/06/2019 | 4548.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000472019 | 0002720 | 10/06/2019 | 25000.00 | 09088724000103 | MARCIO BELIZARIO SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA ATRACAO MUSICAL BANDA LIBANOS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462019 | 0002721 | 10/06/2019 | 35000.00 | 20701565000103 | ABL MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DA LIMAO COM MEL, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, COM APRESENTACAO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019, COM DURACAO DE 2HS (DUAS HORAS), EM PRACA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/06/2019 | 1904.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INST. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002649 | 10/06/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2019 | 5571.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2019 | 0.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2019 | 4127.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/06/2019 | 7040.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DIA 10/06 EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0001817-20.2013.815.0261, EM FAVOR DE ANA NETA RODRIGUES DAS CHAGAS FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002658 | 10/06/2019 | 167.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, A FIM DE DILIGENCIAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JURIDICAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2019 | 7382.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002650 | 10/06/2019 | 403.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 35/36/85, RECARGA DE TONNER HP 83A E RECARGA DE TINTA EPSON 100ML, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002659 | 10/06/2019 | 291.93 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO ALMOXARIFADO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002669 | 10/06/2019 | 3300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/06/2019 | 8985.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2019 | 2520.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2019, E CONSERTO DE CANO DE TUBULACAO DA TRANSMISSAO E LIMPEZA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002651 | 10/06/2019 | 80.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA HP PRO 8600, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Ações de Socorro, Assistência as Vítimas e Reestabelecimento de Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612018 | 0002655 | 10/06/2019 | 6000.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO-PIPA PLACA MND 3626, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2019 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2019 | 1264.00 | 00089360109487 | JOÃO RODRIGUES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/06/2019 | 24459.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/06/2019 | 8400.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE POSTES DE ILUMINACAO EM ACO, DESTINADOS AS PRACAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/06/2019 | 1794.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002653 | 10/06/2019 | 744.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100ML, RECARGA DE TINTA TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002656 | 10/06/2019 | 86.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002657 | 10/06/2019 | 61.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITA DANTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002660 | 10/06/2019 | 268.96 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA LUIZ DE CALDAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002661 | 10/06/2019 | 25.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002663 | 10/06/2019 | 1540.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAODE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2019 | 4189.50 | 00070548527458 | FAGNER DERNAYLTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/06/2019 | 400.00 | 00012671710496 | CARLOS HENRIQUE CIDELINO SOUSA | VALOR PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL SOCIETY DA CIDADE DE PIANCO/PB, PARA INSCRICAO DA "COPA SERTAO SOCIETY", NA CIDADE DE JURU/PB. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002671 | 10/06/2019 | 5865.30 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002672 | 10/06/2019 | 6566.00 | 00008052340470 | DIOCLECIO SILVA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002673 | 10/06/2019 | 6125.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002675 | 10/06/2019 | 6997.20 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002676 | 10/06/2019 | 6517.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2019 | 39183.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2019 | 92722.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/06/2019 | 8036.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002652 | 10/06/2019 | 60.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA HP PRO 8600, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/06/2019 | 9931.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002664 | 10/06/2019 | 550.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/06/2019 | 2236.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/06/2019 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002646 | 10/06/2019 | 212.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: QSA 3084, QSE 8560, OFZ 3571 E QSE 8829 , DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIODE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0002647 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002668 | 10/06/2019 | 1098.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS VEICULOS PLACAS: QSE 8829, QSE 8560, NQH 8872, NQF 7345, OGE 1868, QFU 8834 E QFU 8854, DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2019 | 230.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE FABIANA DA SILVA LACERDA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/06/2019 | 6649.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/06/2019 | 61299.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/06/2019 | 1543.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/06/2019 | 27310.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/06/2019 | 9349.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/06/2019 | 5325.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/06/2019 | 13182.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2019 | 4898.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2019 | 16275.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/06/2019 | 12158.74 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/06/2019 | 7542.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS/FUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/06/2019 | 13383.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/06/2019 | 44851.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/06/2019 | 9891.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/06/2019 | 20139.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002716 | 10/06/2019 | 1815.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/06/2019 | 5310.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO COM DUAS PORTAS 2MTS DE ALTURA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/06/2019 | 530.92 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/06/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002736 | 11/06/2019 | 6960.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2019 | 488.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/06/2019 | 327.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU-192, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002728 | 11/06/2019 | 60.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE PNEU, DO VEICULO VOYAGE OFE 2373, DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002732 | 11/06/2019 | 180.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002725 | 11/06/2019 | 1098.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS: OGE 0855, MOW 1693, OGB 3009, OGB 2240 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002730 | 11/06/2019 | 1604.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS E MICROONIBUS, OGB 2240, OGE 0855, MOW 1693, OFB 3009 E OEU6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002731 | 11/06/2019 | 853.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A ENCHEDEIRA E CACAMBA PAC, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002733 | 11/06/2019 | 437.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/06/2019 | 1955.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DIA 11/06 EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000695-65.2014.815.0261 (RPV), MOVIDO POR MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/06/2019 | 75.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DIA 11/06 EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0001239-92.2010.815.0261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO XAVIER SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/06/2019 | 751.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DIA 11/06 EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0001239-92.2010.815.0261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO XAVIER SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/06/2019 | 293.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DIA 11/06 EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000695-65.2014.815.0261 (RPV), MOVIDO POR MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/06/2019 | 17.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/06/2019 | 4421.57 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVÊNIO CR 1040284-40/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/06/2019 | 4299.68 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVÊNIO CR 1040283-25/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/06/2019 | 3540.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5354387. ADITIVO DE PRAZO - PAVIMETACAO TP 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002741 | 14/06/2019 | 400.00 | 00024706247896 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002742 | 14/06/2019 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/06/2019 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G- LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ESOFAGOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE FMARIA GORETE DE ARAUJO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/06/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NO SENHOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/06/2019 | 150.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE PARTICIPOU, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, DA III SEMAMNA DE TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPCAO. ABERTURA PALESTRA: “GESTAO E CONTROLE NA CONSTRUCAO DE UMA NOVA SOCIEDADE ". LOCAL: AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0002752 | 17/06/2019 | 8415.79 | 33326555000187 | MARIA DE FATIMA FILHA DE LACERDA LOPES (O'BISTRO RESTAURANT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (TIPO COMERCIAL), DESTINADAS AS BANDAS QUESE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2019. NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002753 | 17/06/2019 | 35185.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002755 | 17/06/2019 | 24190.43 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002756 | 17/06/2019 | 23148.72 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0002757 | 17/06/2019 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002758 | 17/06/2019 | 21888.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002760 | 17/06/2019 | 22596.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002761 | 17/06/2019 | 20961.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/06/2019 | 11340.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADAS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002763 | 17/06/2019 | 24246.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002764 | 17/06/2019 | 29156.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0002765 | 17/06/2019 | 15134.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0002766 | 17/06/2019 | 14363.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0002767 | 17/06/2019 | 17928.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002748 | 17/06/2019 | 3300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002749 | 17/06/2019 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002751 | 17/06/2019 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/06/2019 | 150.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 24 DE AMIO DE 2019, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO COM O CORONEL JUSSIER, REFERENTE A PARCERIA PARA DISPONIBILIZACAO DE CURSO PARA OS AGENTES DE TRANSITO, OFERTADO PELA POLICIA MILITAR AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/06/2019 | 5500.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002793 | 18/06/2019 | 625.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA OGA 2182, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002840 | 18/06/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002839 | 18/06/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/06/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002779 | 18/06/2019 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/06/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDENCIAS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/06/2019 | 452.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/06/2019 | 525.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/06/2019 | 6919.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/06/2019 | 1026.28 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO)L, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/06/2019 | 2259.59 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/06/2019 | 1264.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002783 | 18/06/2019 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002775 | 18/06/2019 | 20841.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/06/2019 | 92722.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/06/2019 | 8036.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002790 | 18/06/2019 | 8019.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002791 | 18/06/2019 | 4009.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE A PENDENCIAS DA ESTRUTRURA (PILARES) DA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002853 | 18/06/2019 | 17300.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0002778 | 18/06/2019 | 700.00 | 00079848290478 | MARIA ZELITA RODRIGUES DE LACERDA REMIGIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO AGRIPINO FILHO, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002781 | 18/06/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002784 | 18/06/2019 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002785 | 18/06/2019 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/06/2019 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002794 | 18/06/2019 | 621.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF 5442, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/06/2019 | 76.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002847 | 18/06/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 5442, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0002774 | 18/06/2019 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002777 | 18/06/2019 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/06/2019 | 4500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, DO PACIENTE WELLINTON ROBERTO BATISTA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/06/2019 | 3069.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 27 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002795 | 18/06/2019 | 4366.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGE 0504, QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8560, DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002796 | 18/06/2019 | 8765.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002797 | 18/06/2019 | 8291.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX OFF 2771; GOL'S QFX 2385 E QFW 3904; AMBULANCIAS QSF 2449 E QSF 2459, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232018 | 0002798 | 18/06/2019 | 1725.00 | 31302174000132 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0002799 | 18/06/2019 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/06/2019 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/06/2019 | 218.40 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/06/2019 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/06/2019 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/06/2019 | 171.60 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0002805 | 18/06/2019 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002806 | 18/06/2019 | 15204.46 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002807 | 18/06/2019 | 9226.35 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFE 6726, OFF 2771 E QSF 2459, QFW 3924, QFX 2385 E QFW 3904. A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002808 | 18/06/2019 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/06/2019 | 600.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME IMUNO-HISTOQUIMICA, DA PACIENTE LEONOR FILHA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0002813 | 18/06/2019 | 14210.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0002814 | 18/06/2019 | 4550.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO CENTO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0002815 | 18/06/2019 | 11070.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0002816 | 18/06/2019 | 13000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172019 | 0002817 | 18/06/2019 | 5000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252019 | 0002818 | 18/06/2019 | 5320.00 | 31917133000150 | SEVMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302019 | 0002819 | 18/06/2019 | 6090.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM DERMATOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0002820 | 18/06/2019 | 7460.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM GINECOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0002821 | 18/06/2019 | 9720.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082019 | 0002822 | 18/06/2019 | 1750.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM MASTOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352019 | 0002823 | 18/06/2019 | 3080.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM UROLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002829 | 18/06/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/06/2019 | 5360.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002838 | 18/06/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002841 | 18/06/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002842 | 18/06/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3924, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002843 | 18/06/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2871, DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002844 | 18/06/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002845 | 18/06/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002846 | 18/06/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002848 | 18/06/2019 | 2580.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002849 | 18/06/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULOGOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002850 | 18/06/2019 | 2440.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE - ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002851 | 18/06/2019 | 3281.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002852 | 18/06/2019 | 1740.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE - ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00039555941491 | VALDERY DE MACENA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA "WAGUINHO DESKOLADO", PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00006673030496 | TARSILIO YANKO LUCIO LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA VINICIUS NUNES E BANDA, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SANTO ANTONIO, COM APRESENTACAO REALIZADA NO 12 DE JUNHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/06/2019 | 126.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/06/2019 | 400.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANOMETRIA NA MARIA GORETE DE ARAUJO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/06/2019 | 650.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, COM SEDACAO, REALIZADA NA PACIENTE, JOANA AMORIM NETA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/06/2019 | 710.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME: RM CRANIO SEM CONTRASTE E RX TORAX EM PA/P, NA MARIA DE DESTERRO CIRINO ARAUJO SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2019 | 310.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A UPA, CEO E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0002865 | 19/06/2019 | 1905.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/06/2019 | 70.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/06/2019 | 2380.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5361206. AVISO DE LICITACAO DA OBRA DA UAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/06/2019 | 270.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/06/2019 | 128.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/06/2019 | 72.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/06/2019 | 196.45 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002870 | 25/06/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTEO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/06/2019 | 143.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002869 | 25/06/2019 | 4200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002871 | 25/06/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEJUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/06/2019 | 174.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002880 | 25/06/2019 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002881 | 25/06/2019 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212018 | 0002868 | 25/06/2019 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/06/2019 | 1540.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOA 04 MEMBROS ENMG SSII E EXAME DE PERFIL REUMATOLOGICO ANA 3 B. PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOSDO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/06/2019 | 1890.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CURETAGEM REALIZADA NA PACIENTE, A SENHORA MARIA APARECIDA XAVIER DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002872 | 25/06/2019 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/06/2019 | 300.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS E NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, NA ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA, PARA DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00009739410499 | TIAGO BARBOZA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO EM ROSAS NATURAIS(NOITARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB), DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADCIONAL FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, COMO FORMA DE APOIO A CULTURA RELIGIODA DESTE MUNICIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/06/2019 | 2900.00 | 00009739410499 | TIAGO BARBOZA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO EM ROSAS NATURAIS(NOITARIO DA SECRETARIA DE SAUDE), DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADCIONAL FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, COMO FORMA DE APOIO A CULTURA RELIGIODA DESTE MUNICIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/06/2019 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ESOFAGOGRAMA , DA PACIENTE MARIA GORETE DE ARAUJO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/06/2019 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM PEDIATRIA, COM A MEDICA DRA IRES NUNES MOURA, DO PACIENTE WANDERSON LUCAS CLARIO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002883 | 26/06/2019 | 3003.84 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002882 | 26/06/2019 | 10599.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/06/2019 | 345.00 | 00002524666409 | FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS E RECUPERACOES DE PORTAS E JANELAS EM MADEIRA NAS ESCOLAS: LUCIANO FREIRES DE FARIAS E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002890 | 26/06/2019 | 23340.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/05/2019 A 15/06/2019 - NOS TURNOS: MANHA E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002892 | 26/06/2019 | 7780.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICOS, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/05/2019A 07/06/2019 - NO TURNO DA NOITE; CONFORME CONTRATO Nº 00112/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/06/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, DIA 25 DE JUNHO DE 2019, A FIM DE RESOLVER PENDENCIA COM RELACAO A CONVENIO 436/2017, NA SEDE DA EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002888 | 26/06/2019 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/06/2019 | 480.00 | 00416968000101 | BANCO INTEL | VALOR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002893 | 26/06/2019 | 4000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/06/2019 | 150.00 | 00007644314474 | ALINO JOSE LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, DIA 21 DE JUNHO DE 2019, ENTREGAR AS DESPESAS REFERENTES AO CONVENIO 202/2005, QUE TEM COMO OBJETIVO O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO , NA SEDE DA EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002900 | 27/06/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/06/2019 | 150.00 | 00007644314474 | ALINO JOSE LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS FINANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA, NO DIA 28 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/06/2019 | 300.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DIA 26 DE JUNHO DE 2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS NA CONSULTORIA UM, E DEMANDAS NO TRIBUNAL DECONTAS DOESTADO - TCE-PB,E NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, NA ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA, PARA DILIGENCIAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002906 | 27/06/2019 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002901 | 27/06/2019 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/06/2019 | 310.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A UPA, CEO E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/06/2019 | 4478.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AXILAS - ERETOR COM MESA, DESTINADOS AO CENTRO ESPECALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/06/2019 | 370.00 | 00003216442470 | ELIAS LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MARCENARIA, REPARO, RESTAURACAO E CONSERTO EM UM ANDADOR DE FISIOTERAPIA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412019 | 0002904 | 27/06/2019 | 5360.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/06/2019 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002925 | 28/06/2019 | 3754.32 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002935 | 28/06/2019 | 2979.61 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU 192), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002938 | 28/06/2019 | 4045.62 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2019 | 34672.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2019 | 281739.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2019 | 7216.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2019 | 101852.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2019 | 42692.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/06/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/06/2019 | 20322.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2019 | 61694.87 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/06/2019 | 22267.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2019 | 72226.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2019 | 48515.78 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2019 | 3348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2019 | 46639.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2019 | 152954.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2019 | 26425.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2019 | 4076.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2019 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/06/2019 | 28611.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/06/2019 | 10436.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/06/2019 | 46906.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/06/2019 | 21956.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2019 | 29940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2019 | 3992.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/06/2019 | 8982.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2019 | 30938.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2019 | 9980.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2019 | 58259.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2019 | 2994.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002976 | 28/06/2019 | 4066.35 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002977 | 28/06/2019 | 3043.11 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002978 | 28/06/2019 | 4595.62 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002979 | 28/06/2019 | 4065.67 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002982 | 28/06/2019 | 10704.96 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002983 | 28/06/2019 | 6965.41 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002984 | 28/06/2019 | 9492.42 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002985 | 28/06/2019 | 10520.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002986 | 28/06/2019 | 6500.39 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002987 | 28/06/2019 | 2036.89 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002988 | 28/06/2019 | 417.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002989 | 28/06/2019 | 400.98 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002990 | 28/06/2019 | 4697.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002992 | 28/06/2019 | 2265.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002993 | 28/06/2019 | 4172.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002994 | 28/06/2019 | 1241.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002996 | 28/06/2019 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002997 | 28/06/2019 | 1088.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DESTE MUNIICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002998 | 28/06/2019 | 3846.27 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGF 8752, A DISPOSICAO DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002999 | 28/06/2019 | 1055.25 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: QFD 2177, QFE 6876, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166 E QFE 6776, A DISPOSICAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003000 | 28/06/2019 | 8405.74 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFE 6726, OFF 2771, QSF 2449, QSF 2459, QFW 3924, QFX 2385 E QFW 3904. A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003001 | 28/06/2019 | 10751.22 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2871, OFF 2731, MOV 7192, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003002 | 28/06/2019 | 10991.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NQF 7345, OGE 0504, QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8650 E OGD 7741, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2019 | 180.00 | 00080619509449 | MARCOS LEITE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA, NO DIA 28 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2019 | 45228.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/06/2019 | 61462.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2019 | 8815.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2019 | 30323.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2019 | 26800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2019 | 3406.12 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2019 | 10185.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2019 | 4.63 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2019 | 0.28 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2019 | 17764.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2019 | 6919.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2019 | 17517.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2019 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2019 | 130274.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2019 | 51131.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2019 | 3990.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2019 | 404855.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2019 | 13478.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2019 | 7586.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002940 | 28/06/2019 | 4051.68 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/06/2019 | 29940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2019 | 37367.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2019 | 6333.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2019 | 9167.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2019 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002980 | 28/06/2019 | 2670.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002981 | 28/06/2019 | 2068.97 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002995 | 28/06/2019 | 2147.54 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/06/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2019 | 20175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2019 | 1000.00 | 09084385000359 | PAROQUIA DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PARA SERVICO DE SOM PARA A PROCISSAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 , COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO - FESTA QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO TURISTICO DO MUNICIPIO DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 11.042 DE 19/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2019 | 8656.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2019 | 14157.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2019 | 77676.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2019 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002991 | 28/06/2019 | 1573.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2019 | 10652.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2019 | 4580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2019 | 1007.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/07/2019 | 2343.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2019 | 21132.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/07/2019 | 1904.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INST. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00005888421413 | ANTONIO CARLOS FELIPE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA CARLOS SILVA E BANDA, SHOW COM DURACAO DE 02(DUAS) HORAS, NO DIA 10 DE JUNHO, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/07/2019 | 4438.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2019 | 2243.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2019 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/07/2019 | 9711.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/07/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/07/2019 | 39388.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/07/2019 | 89959.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/07/2019 | 8255.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5376016. RESULTADO DE HABILITACAO - QUADRA PITOMBEIRA TP 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2019 | 7153.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2019 | 3908.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2019 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/07/2019 | 8537.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2019 | 9339.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2019 | 23691.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003007 | 01/07/2019 | 16800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003008 | 01/07/2019 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003009 | 01/07/2019 | 48576.33 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0003010 | 01/07/2019 | 3999.84 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0003012 | 01/07/2019 | 15000.48 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANAIS DE 12HS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0003014 | 01/07/2019 | 11999.88 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 04 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 A 31 DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362019 | 0003015 | 01/07/2019 | 9999.60 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DO MEDICO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0003016 | 01/07/2019 | 10000.32 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0003017 | 01/07/2019 | 10000.32 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042019 | 0003018 | 01/07/2019 | 13000.00 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL - MEDCAR SAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 13 (TREZE) PLANTOES SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0003019 | 01/07/2019 | 37000.00 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM 22 PLANTOES SEMANAIS DE E 08 PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DO DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA E 04 PLANTOES DE FIM DE SEMANA NA UPA 24HS, DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO SOUZA. NO PERIODO DE 01 /05/2019 A 31/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0003020 | 01/07/2019 | 12999.48 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES MEDICOS SEMANAIS DOS MEDICOS: DR ALLAN DHEYVSON FILEZOLA LUCENA E DRA TATIANA FILGUEIRA LEITE CABRAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0003021 | 01/07/2019 | 6999.72 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES SEMANAIS, DO MEDICO DR FRANCISCO TIBERIO CARVALHO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIOL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282019 | 0003022 | 01/07/2019 | 6000.00 | 31227734000131 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 PLANTAO SEMANAL DE 12HS E 04 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DO MEDICO DR FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES, NA SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2019 | 146.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2019 | 4548.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PSF'S E USF'S, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2019 | 66.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/07/2019 | 6634.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA, AUDITORIA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2019 | 8030.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2019 | 3725.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS CAPS AD E TM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2019 | 324.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ANTENA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0003039 | 01/07/2019 | 26999.64 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 17 (DEZESSEIS) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 08 (OITO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/07/2019 | 6429.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/07/2019 | 62697.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/07/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/07/2019 | 601.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/07/2019 | 27618.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/07/2019 | 9349.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/07/2019 | 5325.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2019 | 13090.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2019 | 4898.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2019 | 16275.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0003056 | 01/07/2019 | 7999.68 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DO MEDICO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/07/2019 | 12221.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/07/2019 | 7542.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS/FUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/07/2019 | 12245.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/07/2019 | 44728.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/07/2019 | 9385.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2019 | 19111.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003068 | 02/07/2019 | 3500.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/07/2019 | 96.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO: SANTINO ADEMAR DA SILVA NETO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003070 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765-000 PIANCO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/07/2019 | 110.00 | 00002596765438 | OLAVIO P.MATIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PICOLES, DESTINADOS A DESTRIBUICAO EM EVENTO ESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS, SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003073 | 03/07/2019 | 279.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100ML E RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003076 | 03/07/2019 | 1522.62 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003077 | 03/07/2019 | 8363.34 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/07/2019 | 356.16 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICO GARDEN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR FRANCYERBETT RAULLAN GOMES RODRIGUES, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO FOCOTRAN, REALIZADO DE 04 E 06 DE JULHO DE 2019, NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA - GARDEN HOTEL, CAMPINA GRANDE -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003083 | 03/07/2019 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003075 | 03/07/2019 | 124.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/07/2019 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COSULTA OFTALMOLOGICA AO PACIENTE LUCINALDO QUEIROZ DE LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/07/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL , DA PACIENTE RITA MARIA DA SILVA FERREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/07/2019 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICO-AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: IZANETE ROZAS DE OLIVEIRA BRAZ, DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003081 | 03/07/2019 | 14100.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/07/2019 | 14350.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DE 1, 3 E 10 METROS E CILINDRO DE OXIGENIO DE AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO SAMU 192, UPA 24HS E PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003074 | 03/07/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100 ML, DA SECRETARIA DE SAUDE , DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/07/2019 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/07/2019 | 1869.50 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS, DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES 2019 DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003084 | 04/07/2019 | 1780.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R-16, DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003085 | 04/07/2019 | 410.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/R-14, DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 8834, DA MEDA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003086 | 04/07/2019 | 820.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/R-14, DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 8854, DA MEDA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003087 | 04/07/2019 | 1780.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R-16, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 0504, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/07/2019 | 2883.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 31 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/07/2019 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/07/2019 | 1725.00 | 00008916768489 | FERNANDA MARIA RAMALHO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003099 | 04/07/2019 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292019 | 0003101 | 04/07/2019 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003105 | 04/07/2019 | 650.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75R15, DESTINADOS A VEICULO DA SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003106 | 04/07/2019 | 4000.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVIA JUSTO ANGELO, Nº 240 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO D EPIANCO-PB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/07/2019 | 150.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003111 | 04/07/2019 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, NAS REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/07/2019 | 506.00 | 00006721224488 | MARCELO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/07/2019 | 150.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO FOCOTRAN, NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA - GARDEN HOTEL, CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0003100 | 04/07/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/07/2019 | 44.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BROTAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/07/2019 | 39.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BROTAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003088 | 04/07/2019 | 4470.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS 275/80R-22,5, DESTINADOS AO ONIBUS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003089 | 04/07/2019 | 1660.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 900 R-20, DESTINADOS AO ONIBUS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/07/2019 | 300.00 | 00002904326421 | ALUCIANO ZUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, A SE REALIZAR NO ESTADIO "O FANDIGAO", NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003096 | 04/07/2019 | 11670.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/06/2019 A 30/06/2019 - NOS TURNOS: MANHA E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003097 | 04/07/2019 | 5835.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICOS, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/06/2019A 30/06/2019 - NO TURNO DA NOITE; CONFORME CONTRATO Nº 00112/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003102 | 04/07/2019 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/07/2019 | 150.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003090 | 04/07/2019 | 820.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/R-14, DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/07/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DA PREFEITURA DE PIANCO JUNTO AO TCE/PB, NO ESCRITORIO "MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003114 | 08/07/2019 | 3300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/07/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA 31/07/2020 CR 828748/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/07/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TERMO DE COMPROMISSO 798096/2003 - PRORROGACAO DE VIGENCIA 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392019 | 0003115 | 08/07/2019 | 9360.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, REALIZADAS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/07/2019 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/07/2019 | 187.20 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/07/2019 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/07/2019 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/07/2019 | 187.20 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0003123 | 08/07/2019 | 7999.68 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PLANTOES SEMANAIS, DO MEDICO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/07/2019 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRUGICO DE URETERORRENO, DO PACIENTE JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, DO PACIENTE DAMIAO VIRGULINO PATRICIO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/07/2019 | 3800.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICODE URGENCIA (CESARIANA), DESPESAS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, REALIZADO NA PACIENTE ANNA CRISTINA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003138 | 09/07/2019 | 591.20 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003139 | 09/07/2019 | 591.20 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VAZILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS AOS PSF'S: VIII, JOSE TOMAZ DOS SANTOS, PAULO MONTENEGRO, TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003140 | 09/07/2019 | 591.20 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS AO SERVICO DE ATANDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/07/2019 | 110.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME INFERIOR, PARA A PACIENTE MATHEUS PRIMO TRAJANO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/07/2019 | 6190.72 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/07/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PROGRAMACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2019 - CONTRATO DE REPASSE 790070/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003141 | 09/07/2019 | 595.80 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003144 | 09/07/2019 | 6000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003146 | 09/07/2019 | 6000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/07/2019 | 7000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA, REALIZADA EM 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE PIANCO-PB, COM OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO E OS SEGUINTES ASPECTOS:AGRICULTURA, EDUCACAO PBLICA, GERACAO DE EMPREGO, ILUMINACAO, LIMPEZA PUBLICA, PAVIMENTACAO, SAUDE PUBLICA, SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003161 | 09/07/2019 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/07/2019 | 2792.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 12.4 / R24, DESTINADOS A MAQUINA TIPO: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003154 | 09/07/2019 | 1840.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 750 / R 16, DESTINADOS A MAQUINA TIPO: GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003155 | 09/07/2019 | 6000.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 195 / R 14, DESTINADOS A MAQUINA TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003153 | 09/07/2019 | 6000.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 17,5 / R 25, DESTINADOS A MAQUINA TIPO: ENCHEDEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/07/2019 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), PARA CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/07/2019 | 61.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CORTE POR SOLICITACAO, DA CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003148 | 09/07/2019 | 1480.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17, 5, DESTINADOS A VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO OEU 6396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003149 | 09/07/2019 | 1480.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17, 5, DESTINADOS A VEICULO TIPO: ONIBUS VOLARE OGB 2240, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003150 | 09/07/2019 | 2980.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80 R22, 5, DESTINADOS A VEICULO TIPO: ONIBUS VW OGE 0855, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003152 | 09/07/2019 | 1660.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 900 R-20, 5, DESTINADOS A VEICULO TIPO: ONIBUS VW MOW 1693, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003156 | 09/07/2019 | 1480.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17, 5, DESTINADOS A VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO OFB 3009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003170 | 10/07/2019 | 5306.70 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003171 | 10/07/2019 | 5252.80 | 00008052340470 | DIOCLECIO SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003172 | 10/07/2019 | 5206.25 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003173 | 10/07/2019 | 5664.40 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003174 | 10/07/2019 | 5539.45 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003181 | 10/07/2019 | 344.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS: MOW 1693 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003182 | 10/07/2019 | 306.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS: OGE 0855, MOW 1693, OGB 3009, E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003183 | 10/07/2019 | 40.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: OFF 2841 E OFF 2871, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003198 | 10/07/2019 | 6934.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003199 | 10/07/2019 | 2109.15 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003166 | 10/07/2019 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA E FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSEFA REGIS RODRIGUES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003167 | 10/07/2019 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA E FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR LUIZ GALDINO DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003168 | 10/07/2019 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO), PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR LUIZ GALDINO DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003169 | 10/07/2019 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSEFA REGIS RODRIGUES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2019 | 72.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO: JOSEFA BEZERRA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/07/2019 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO: JOSEFA BEZERRA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003188 | 10/07/2019 | 300.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003191 | 10/07/2019 | 20.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS, DO VEICULO PLACA OFF 5442, A DISPOSICAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003197 | 10/07/2019 | 1227.95 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003200 | 10/07/2019 | 292.30 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003202 | 10/07/2019 | 292.30 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003206 | 10/07/2019 | 873.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF 5442, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003180 | 10/07/2019 | 828.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A ENCHEDEIRA E CACAMBA PAC, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003189 | 10/07/2019 | 425.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE E PATROL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003190 | 10/07/2019 | 194.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DA PREFEITURA DE PIANCO JUNTO AO TCE/PB, NO ESCRITORIO "MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2019 | 3961.67 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2019 | 41.92 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2019 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/07/2019 | 3493.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003179 | 10/07/2019 | 2379.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS VEICULOS PLACAS: QSF 2449, QSF 2459, QSA 3084, OFZ 3571, QSE 8829, QSE 8560, NQH 8272, NQF 7345, OGE 1868, QFU 8834 E QFU 8854, DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003184 | 10/07/2019 | 138.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: NQF 7345, NQH 8272, OGD 7741 E OFZ 3571, PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003185 | 10/07/2019 | 1780.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205 75R-16, DESTINADOS A AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES BENZ, PLACA QSA 3084, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003186 | 10/07/2019 | 1780.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205 75R-16, DESTINADOS A AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES BENZ, PLACA OFZ 3571, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/07/2019 | 1432.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) 195 65R-15, DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 8854, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003192 | 10/07/2019 | 297.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003193 | 10/07/2019 | 868.30 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003194 | 10/07/2019 | 1126.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003195 | 10/07/2019 | 1017.05 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003196 | 10/07/2019 | 1170.55 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003201 | 10/07/2019 | 1094.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003203 | 10/07/2019 | 8258.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003204 | 10/07/2019 | 3273.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA QSA 3084, OFZ 3571, OGD 7741 E OGD 7711, DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003205 | 10/07/2019 | 5223.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO; GOL QFW 3924; AMBULANCIAS QSF 2449 E QSF 2459, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412019 | 0003207 | 11/07/2019 | 2400.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003208 | 11/07/2019 | 8279.78 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003223 | 11/07/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003224 | 11/07/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003225 | 11/07/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003226 | 11/07/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3924, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003227 | 11/07/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2871, DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003230 | 11/07/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003231 | 11/07/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0003233 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003242 | 11/07/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003248 | 11/07/2019 | 954.21 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003249 | 11/07/2019 | 1119.96 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAPTURA HDMI, CASE GAVETA EXTERNA E SWITCH, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003256 | 11/07/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULOGOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/07/2019 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE VITOR LOURENCO LOPES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/07/2019 | 160.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOLTER DO PACIENTE MANOEL EVANGELISTA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/07/2019 | 2000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCO, TAIS COMO: CNES, SAI, SUS, BPA, FPO E AIHS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003263 | 11/07/2019 | 12015.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003264 | 11/07/2019 | 7893.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/07/2019 | 3800.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICODE URGENCIA (CESARIANA), DESPESAS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, REALIZADO NA PACIENTE ANNA CRISTINA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/07/2019 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/07/2019 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/07/2019 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/07/2019 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003218 | 11/07/2019 | 281.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFE 7596 E QFE 7236, A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE-GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003250 | 11/07/2019 | 1178.89 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003251 | 11/07/2019 | 1392.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI E AH EXTERNO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/07/2019 | 400.00 | 00010167983423 | YAGO RAMON OLIVEIRA MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO AO GRUPO DE CAPOEIRA "RACA NOVA DE PIANCO-PB", PARA GRADUAR OS ALUNOS EM EVENTO NA CIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/07/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2019, A FIM DE DILIGENCIAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/07/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2019, A FIM DE DILIGENCIAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/07/2019 | 500.00 | 00011752487460 | KAMILA KELLY DE ALMEIDA GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO AO GRUPO 13° GRUPO ESCOTEIRO PADRE OTAVIANO PARA PARTICIPAR DO "ESCOTEIRO AO GAS (GRANDE AVENTURA SENIOR)" NA CIDADE DE BANANEIRA/PB, ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003244 | 11/07/2019 | 6277.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003235 | 11/07/2019 | 164.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003254 | 11/07/2019 | 2805.01 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003255 | 11/07/2019 | 766.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HD EXTERNO E SWITCH, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003271 | 11/07/2019 | 8020.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003274 | 11/07/2019 | 12022.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003219 | 11/07/2019 | 33316.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATORES: JOHN DEERE JOH 1000, TRATOR JOHN E JOH 0000, RETROESCAVADEIRA AGR 0001, MOTONIVELADORA MOT 0010, CATERPILLAR D6K TTT0001, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003222 | 11/07/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003220 | 11/07/2019 | 20699.09 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834, OGE 0837, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, CYB 4873, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003228 | 11/07/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003234 | 11/07/2019 | 4400.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO (RESIDUOS) E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003239 | 11/07/2019 | 1074.01 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003240 | 11/07/2019 | 1707.35 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OGD 2378, A DISPOSICAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003241 | 11/07/2019 | 834.82 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OFF 5442, A DISPOSICAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003246 | 11/07/2019 | 3599.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003247 | 11/07/2019 | 2717.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/07/2019 | 200.00 | 00007034908427 | KELMA ABÍLIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA A SENHORA KELMA ABILIO DE SOUSA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/07/2019 | 500.00 | 00066568072400 | JOSEFA DE ANDRADE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA JOSEFA DE ANDRADE SOUSA, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003268 | 11/07/2019 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003217 | 11/07/2019 | 11489.52 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS M BENS DE PLACA KJT 7367 E WV M POLO HYX 8186, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PARA RETIRADA DE PENDENCIAS DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003236 | 11/07/2019 | 18019.06 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS: OGB 2240, MOW 1693, OEU 6396, OGE 0855 E OFB 3009, QUE REALIZAM O TRANSPORTA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003237 | 11/07/2019 | 2525.56 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFF 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003245 | 11/07/2019 | 3055.87 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003272 | 11/07/2019 | 360.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO ENSINO PRE-ESCOLAR, DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003275 | 11/07/2019 | 5650.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL, DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003276 | 11/07/2019 | 6008.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003277 | 11/07/2019 | 8020.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003232 | 11/07/2019 | 400.00 | 00024706247896 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003238 | 11/07/2019 | 1775.16 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS QFU 7023 E QSF 4399 , A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/07/2019 | 350.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A MSS CAMPOS - ME (CAMPOSCONSULTORIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/07/2019 | 1580.00 | 00020526032472 | MARILENE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POLICIA MILITAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0003209 | 11/07/2019 | 5000.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S TLDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA A ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0003210 | 11/07/2019 | 5000.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S TLDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA A ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0003211 | 11/07/2019 | 5000.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S TLDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA A ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0003212 | 11/07/2019 | 5000.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S TLDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA A ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003243 | 11/07/2019 | 558.11 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 8102, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003252 | 11/07/2019 | 1658.52 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003253 | 11/07/2019 | 1734.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI, CASE GAVETA EXTERNA E GABINETE C/FONTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/07/2019 | 4410.00 | 00070548527458 | FAGNER DERNAYLTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003295 | 12/07/2019 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/07/2019 | 1264.00 | 00089360109487 | JOÃO RODRIGUES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/07/2019 | 5531.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DIA 12/07 EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000067-96.2002.815.0261 (RPV), MOVIDO POR JUDIVAN BASTOS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/07/2019 | 2356.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DIA 12/07 EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000305-47.2004.815.0261 (RPV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/07/2019 | 1463.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DIA 12/07 EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0001575-62.2011.815.0261 (RPV), MOVIDO POR JUCICLEIA ALVES INOCENCIO DUARTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5396462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/07/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, DO PACIENTE JOSE DE SOUZA PIRES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/07/2019 | 650.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA REJANE EVANGELISTA LEITE FREITAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/07/2019 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DESERIOGRAFIA ESOFAGOGASTRODUODENAL, DA PACIENTE ADEZIRA LOPES DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232018 | 0003288 | 12/07/2019 | 1725.00 | 31302174000132 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003292 | 12/07/2019 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0003293 | 12/07/2019 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0003294 | 12/07/2019 | 7999.68 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DO MEDICO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003296 | 12/07/2019 | 18696.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003297 | 12/07/2019 | 3080.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003298 | 12/07/2019 | 12416.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003299 | 12/07/2019 | 5062.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003300 | 12/07/2019 | 2488.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003301 | 12/07/2019 | 27554.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003302 | 12/07/2019 | 14082.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003303 | 12/07/2019 | 16394.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003304 | 12/07/2019 | 1497.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003305 | 12/07/2019 | 11920.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003306 | 12/07/2019 | 33311.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003307 | 12/07/2019 | 299.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003308 | 12/07/2019 | 2245.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003309 | 12/07/2019 | 37482.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003310 | 12/07/2019 | 1056.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003311 | 12/07/2019 | 39587.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003312 | 12/07/2019 | 2125.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003313 | 12/07/2019 | 14086.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003314 | 12/07/2019 | 4731.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003315 | 12/07/2019 | 22921.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003316 | 12/07/2019 | 9610.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003317 | 12/07/2019 | 18423.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003318 | 12/07/2019 | 2216.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003319 | 12/07/2019 | 2694.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003320 | 12/07/2019 | 1770.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003322 | 15/07/2019 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/07/2019 | 258.38 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE 7426, PERTENCENTE A PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/07/2019 | 258.38 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE 6766, PERTENCENTE A PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/07/2019 | 258.38 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE 7536, PERTENCENTE A PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/07/2019 | 258.38 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE 6776, PERTENCENTE A PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/07/2019 | 258.38 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE 7166, PERTENCENTE A PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/07/2019 | 5500.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/07/2019 | 1800.00 | 00008900120409 | FRANCISCO DAS CHAGAS ABÍLIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REPOSICAO PARCIAL DO MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 8 FUROS, COLUNAS EM CONCRETO ARMADO E CHAPRISCO DE ADERENCIA, NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/07/2019 | 1800.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REPOSICAO PARCIAL DO MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 8 FUROS, COLUNAS EM CONCRETO ARMADO E CHAPRISCO DE ADERENCIA, NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003336 | 16/07/2019 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003345 | 16/07/2019 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/07/2019 | 700.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO, NO ESCRITORIO MARCO VILLAR SOIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE PROCESSOSDA PREFEITURA DE PIANCO-PB, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003341 | 16/07/2019 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/07/2019 | 150.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/07/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/07/2019 | 167.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/07/2019 | 199.11 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA OEU 6396, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/07/2019 | 406.09 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA OGE 0855, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/07/2019 | 214.54 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA MOW 1693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/07/2019 | 24.99 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SEGURO OBRIGATORIO DO MICROONIBUS PLACA OGD 1276, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/07/2019 | 205.70 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA MOJ 1273, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/07/2019 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19 DE JULHO DE 2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CABRAL DE LACERDA COSTA E ACOMPANHANTE, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE TRATAMENTO, NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO-PE. RESSALTE-SE QUE NA PARAIBA A FONTE DE HDR ESTA FORA DE USO E SEM PREVISAO DE RETORNO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/07/2019 | 300.00 | 00006718891410 | IOLANDA GAMBARRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE PARTICIPARA DE OFICINA PREPARATORIA PARA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, COM TODOS OS DELEGADOS ELEITOS", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003335 | 16/07/2019 | 90416.08 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO (RECURSOS PROPRIOS0 DE OBRA DE CONSTRUCAO DO CAPS III E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2018, TOMADA DE PRECO 003/2018. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/07/2019 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/07/2019 | 305.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU-192, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/07/2019 | 431.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/07/2019 | 360.00 | 00007179092479 | MARTA SYMONY VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPARA DE "CAPACITACAO PARA LABORATORISTAS PARA IDENTIFICACAO DE FLEBOTOMINEOS", NO HOTEL LITORAL. O EVENTO CONTARA COM APOIO DONUCLEO DE ENTOMOLOGIA OPERACIONAL DA SES/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0003353 | 17/07/2019 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/07/2019 | 3372.73 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERNACAO HOSPITALAR, DESPESAS MEDICAS E MEDICACOES NO TOTAL DE 05 (CINCO) DIARIAS, DA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0003357 | 17/07/2019 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003358 | 17/07/2019 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003359 | 17/07/2019 | 4567.58 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK LENOVO CELERON (DUALCORE, MEM 4GB, HD 1TB, LED), DESTINADOS A CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003360 | 17/07/2019 | 334.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003361 | 17/07/2019 | 5310.48 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003362 | 17/07/2019 | 4080.81 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003363 | 17/07/2019 | 3182.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003364 | 17/07/2019 | 3620.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003365 | 17/07/2019 | 5892.88 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003366 | 17/07/2019 | 3441.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003367 | 17/07/2019 | 3332.63 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/07/2019 | 1000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA NA AVALIACAO MEDICA E ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR, PARA TRATAMENTO IMUNOSSUPRESSOR ATRAVES DE PULSO TERAPIA, DA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/07/2019 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX, CAVUM E SEIOS DA FACE, PARA A PACIENTE LETHICIA KARLA BEZERRA DE ARAUJO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/07/2019 | 300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA E AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, PARA A PACIENTE ROZA VALDEVINO CABRAL COSTA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/07/2019 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE MARCA-PASSO, DO PACIENTE MANOEL EVANGELISTA COSTA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/07/2019 | 127.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO: JANAINA DEYSE SOUSA SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/07/2019 | 136.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO: JANAINA DEYSE SOUSA SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/07/2019 | 100.00 | 00003217489489 | LUCIA FELIPE ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA A SENHORA LUCIA FELIPE ALVES, PARA PAGAMENTO DE RAIO-X DO TORAX, DO SEU FILHO DAMIAO FELIPE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/07/2019 | 26.01 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/07/2019 | 6000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/07/2019 | 6000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/07/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - CPCON/UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262019 | 0003397 | 18/07/2019 | 6000.00 | 96265368000150 | MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA, PARA ATENDER O SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFRENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262019 | 0003398 | 18/07/2019 | 6000.00 | 96265368000150 | MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA, PARA ATENDER O SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFRENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262019 | 0003399 | 18/07/2019 | 6000.00 | 96265368000150 | MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA, PARA ATENDER O SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262019 | 0003400 | 18/07/2019 | 6000.00 | 96265368000150 | MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA, PARA ATENDER O SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/07/2019 | 1646.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Ações de Socorro, Assistência as Vítimas e Reestabelecimento de Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612018 | 0003421 | 18/07/2019 | 7350.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO-PIPA PLACA MND 3626, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003382 | 18/07/2019 | 128.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003391 | 18/07/2019 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/07/2019 | 9815.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003401 | 18/07/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003402 | 18/07/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003403 | 18/07/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003405 | 18/07/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003380 | 18/07/2019 | 256.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003392 | 18/07/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/07/2019 | 82.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA AMORIM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/07/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA AMORIM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/07/2019 | 108.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA AMORIM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/07/2019 | 39.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003379 | 18/07/2019 | 640.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/07/2019 | 3122.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/07/2019 | 648.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/07/2019 | 1187.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003393 | 18/07/2019 | 407.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS DESPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/07/2019 | 4898.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0003377 | 18/07/2019 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0003378 | 18/07/2019 | 3865.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003383 | 18/07/2019 | 4022.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003384 | 18/07/2019 | 768.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0003385 | 18/07/2019 | 2437.00 | 27324224000105 | J J DE LIMA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0003386 | 18/07/2019 | 3504.00 | 27324224000105 | J J DE LIMA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0003387 | 18/07/2019 | 2304.00 | 27324224000105 | J J DE LIMA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003388 | 18/07/2019 | 3721.26 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/07/2019 | 850.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA TIBURTINO NETA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003406 | 18/07/2019 | 71607.44 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A 4ª (QUARTA) MEDICAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO CAPS III E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2018, TOMADA DE PRECO 003/2018. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/07/2019 | 3287.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SAMU REGIONAL E ANTENA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/07/2019 | 376.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/07/2019 | 5362.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/07/2019 | 7058.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/07/2019 | 138.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/07/2019 | 4274.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PSF'S E USF'S, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/07/2019 | 403.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A AUDITORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/07/2019 | 2958.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS CAPS AD E TM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003381 | 18/07/2019 | 1536.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003404 | 18/07/2019 | 3800.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PPI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/07/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ATUALIZACAO, ATRAVES DE ANALISE DE RELATORIOS DE MONITORAMENTO DA SITUACAO DO SISTEMA E-SUS/AB E DA POSSIBILIDADE DE SUA IMPLANTACAO NO AMBULATORIO DE MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003426 | 19/07/2019 | 15072.55 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003433 | 19/07/2019 | 6154.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0003436 | 19/07/2019 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003437 | 19/07/2019 | 100737.60 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A 5ª (QUINTA) MEDICAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO CAPS III E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2018, TOMADA DE PRECO 003/2018. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003439 | 19/07/2019 | 309.70 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/07/2019 | 1100.00 | 00008655447439 | DANIEL DEIVISOM DA SILVA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PALESTRA NA SEMANA PEDAGOGICA 2019, SOB O TEMA " REFLETINDO NOVOS CAMINHOS NA EDUCACAO: DA PRATICA PEDAGOGICA A PERSPECTIVA DA INCLUSAO", MINISTRADA PELO DR DANIEL DEIVISOM DA SILVA ROZADO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2019, NO FORUM DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO. NESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/07/2019 | 0.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/07/2019 | 1426.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/07/2019 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REATIVOS A PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS EM TRAMITE, JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA - MPF - SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003430 | 19/07/2019 | 834.82 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/07/2019 | 1034.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST. PROJ. CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS 02 (DUAS) INSCRICOES, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. A SER REALIZADO NOS DIAS 24/08/2019 (07:30 AS 17:30H) E 25 /08/2019 (07:30 AS 17:30H). NO HOTEL NORD LUXXOR, AV ALMIRANTE TAMANDARE, ORLA DA PRAIA DE TAMBAU, JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/07/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE VISTORIA FINAL DO CR 1006.405-19/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/07/2019 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A EXTENSAO DO EJA, DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/07/2019 | 180.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMALIZACAO DO PROTOCOLO COOPERACAO ENTRE ENTES PUBLICOS (PCEP), NA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/07/2019 | 180.00 | 00003217676408 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA X REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/07/2019 | 150.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019, PARA DILIGIENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA ( H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/07/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMALIZACAO DO PROTOCOLO COOPERACAO ENTRE ENTES PUBLICOS (PCEP), NA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/07/2019 | 700.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2019, A FIM DE DILIGENCIAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/07/2019 | 740.00 | 00014781506453 | SEBASTIÃO JOSE DE BRITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA EVENTO DE COMBATE A DENGUE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/07/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NA SENHORA GERALDA GOMEWS DA SILVA SATURNINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/07/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DENSITOMETRIA OSSEA, PARA A PACIENTE GERALDA GOMES DA SILVA SATURNINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/07/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, PARA A PACIENTE GENILDA FERNANDES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003457 | 23/07/2019 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003458 | 23/07/2019 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003459 | 23/07/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA - S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/07/2019 | 190.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DE PERNA ESQUERDA E RADIOGRAFIA DE PE ESQUERDO, DO PACIENTE KLEITON JHONES FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/07/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NA SENHORA JOSELITA ABILIO SOARES SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/07/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NA SENHORA IOLANDA MEDEIROS DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, DA PACIENTE MARIA ALVES DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003466 | 23/07/2019 | 0.70 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3383, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003448 | 23/07/2019 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003461 | 23/07/2019 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003464 | 23/07/2019 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/07/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019, A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003449 | 23/07/2019 | 573.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MAQUINA PESADA, TIPO: MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5413026. ADITIVO 2º. REFORMA PRACA - CONSTRUTORA DAKI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5412849. RESULTADO DE PROPOSTA. TP 07/2019. UAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5412939. RESULTADO PROPOSTA - TP 04/2019 - CAP AD III 24HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/07/2019 | 216.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0003469 | 24/07/2019 | 1513.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003473 | 24/07/2019 | 1490.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA EM GERAL, AMBULANCIA PLACA PAR 9910, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/07/2019 | 800.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 52, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/07/2019 | 150.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DO MUNICIPIO D EPIANCO, JUNTO A COMSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOSLTDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003475 | 25/07/2019 | 13087.62 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA PAR 9910, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/07/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REVISAO DE MARCA PASSO, DO PACIENTE ANTONIO LOPES SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/07/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NA SENHORA ADAILTON JOSE INACIO ALVES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/07/2019 | 3495.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES, REFERENTE A CIRURGIA DE ERNIA INGUINAL E COLOCACAO DE TELA, DA PACIENTE: LEONOR FELINA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/07/2019 | 2.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003478 | 25/07/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/07/2019 | 85052.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 62/2009 - PROCESSO 2778874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5415103. ADITIVO S TORRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/07/2019 | 180.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - CPCON/UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003484 | 26/07/2019 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/07/2019 | 890.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM SEDACAO, DO PACIENTE MARCOS NATHAN DE JESUS ZUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212018 | 0003486 | 29/07/2019 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/07/2019 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CABRAL DE LACERDA COSTA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. RESSALTE-SE QUE NA PARAIBA A FONTE DE HDR ESTA FORA DE USO E SEM PREVISAO DE RETORNO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/07/2019 | 6500.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES, REFERENTE A CIRURGIA DE URETERORRENOLITROTIPSIA A LASER, DO PACIENTE: JOSE ROCIMAR VALE LEITE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/07/2019 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES, RELATIVO A CIRURGIA DE HISTERECTOMIA DA PACIENTE: MARIA NEIDE DA CONCEICAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/07/2019 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES, REFERENTE A CIRURGIA DE OOFORECTOMIA, DA PACIENTE: JOSEFA ALVES AMARAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003488 | 29/07/2019 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003491 | 29/07/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003493 | 30/07/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003495 | 30/07/2019 | 4000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2019 | 17764.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/07/2019 | 3953.66 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/07/2019 | 10185.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/07/2019 | 1.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2019 | 1341.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DIA 30/07 EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0002491-91.2014.815.0261 (RPV), MOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003569 | 30/07/2019 | 93.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2019 | 18557.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2019 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003494 | 30/07/2019 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/07/2019 | 8483.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/07/2019 | 36760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003561 | 30/07/2019 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003574 | 30/07/2019 | 473.40 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2019 | 29374.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/07/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003558 | 30/07/2019 | 260600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO VOLKSVAGEN, MODELO 15.190 CRM, EQUIPADO COM CACAMBA, ANO 2019, MODELO 2020, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, CCONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0043/2019, CONTRATO N° 1055099-09/2018 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/07/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/07/2019 | 49220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/07/2019 | 60077.68 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003563 | 30/07/2019 | 83647.22 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: VEREADOR JOSE RODRIGUES LACERDA, PROJETADA I E AVENIDA VIRGILIO DA SILVA, REFERENTE A TP N° 007/2018, CONTRATO N° 001/2019 E CONVÊNIO Nº 5522/2016-- PROGRAMA MCID/PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003572 | 30/07/2019 | 189.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAOE DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/07/2019 | 10317.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/07/2019 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/07/2019 | 3253.71 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA 14363-4 PROGRAMA VIDA SALDAVEL, UTILIZADO INDEVIDAMENTE, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003573 | 30/07/2019 | 20.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, DO VEICULO VOYAGE OFE 2373, DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/07/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2019 | 36369.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/07/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/07/2019 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/07/2019 | 127187.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/07/2019 | 49051.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/07/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/07/2019 | 3990.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/07/2019 | 391566.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/07/2019 | 13478.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/07/2019 | 7586.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/07/2019 | 25948.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003570 | 30/07/2019 | 248.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100ML E RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/07/2019 | 35177.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/07/2019 | 264603.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/07/2019 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/07/2019 | 98014.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/07/2019 | 42499.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/07/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/07/2019 | 19747.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/07/2019 | 57997.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/07/2019 | 25372.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/07/2019 | 72643.07 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/07/2019 | 49665.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/07/2019 | 3348.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/07/2019 | 45201.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/07/2019 | 159546.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/07/2019 | 26808.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/07/2019 | 4076.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/07/2019 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/07/2019 | 25365.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/07/2019 | 10013.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/07/2019 | 40918.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/07/2019 | 5988.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/07/2019 | 13972.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/07/2019 | 3992.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/07/2019 | 5988.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/07/2019 | 21956.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/07/2019 | 6986.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/07/2019 | 80362.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/07/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/07/2019 | 3493.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/07/2019 | 831.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDERAM AS CRIANCAS CARDIOPATAS E QUE MINISTRARAM CAPACITACAO OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM DA REDE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA, DA CARAVANA "REDE CUIDAR". REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/07/2019 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR SEM CONTRASTE, DA PACIENTE ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO EVARISTO, DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2019 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003575 | 30/07/2019 | 574.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS AO SERVICO DE ATANDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003576 | 30/07/2019 | 564.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003577 | 30/07/2019 | 489.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VAZILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS AOS PSF'S: VIII, JOSE TOMAZ DOS SANTOS, PAULO MONTENEGRO, TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/07/2019 | 15064.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/07/2019 | 73590.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/07/2019 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/07/2019 | 2875.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003571 | 30/07/2019 | 434.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100 ML, RECARGA DE TONNER HP35/36/85A E RECARGA DE TONNER HP83A, DA SECRETARIA DE SAUDE , DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/07/2019 | 10652.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/07/2019 | 4580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/07/2019 | 21173.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/07/2019 | 6576.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2019 | 1446.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INST. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2019 | 4658.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2019 | 1007.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/07/2019 | 2343.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2019 | 20866.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2019 | 400.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MANIPULACAO DE CAPSULAS DE CTZ (CLORAFENICOL + TETRACICLINA + OXIDO DE ZINCO), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2019 | 6429.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2019 | 54312.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2019 | 24215.18 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2019 | 9349.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2019 | 5325.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2019 | 12015.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2019 | 5582.02 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/07/2019 | 16275.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2019 | 11310.31 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2019 | 5566.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS/FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2019 | 11396.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2019 | 44861.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2019 | 9292.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2019 | 23196.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003630 | 31/07/2019 | 87000.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES PROCESSADOR CORE I3, 8 GB MEMORIA, HD 500 GB C/MONITOR 19,5 E NOBREAKS BMI MAXXIPOWER 1200 VA BIV/115 V, DESTINADOS A PROPRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, ATENDENDO A PROPOSTA N°04827.493000/1170-01. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2019 | 360.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019, ONDE PARTICIPARA DO VII ENCONTRO REGIONAL-NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/07/2019 | 300.00 | 00005862823433 | ARTUNHO DE ARAUJO FARIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019, ONDE PARTICIPARA DO VII ENCONTRO REGIONAL-NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2019 | 2635.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DIA 31/07 EFETUADO NA CONTA PNAT, RELATIVO A PROCESSO Nº 0800052-19.2014.4.05.8205 (RPV), MOVIDO PELA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2019 | 39695.02 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2019 | 87563.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2019 | 7377.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2019 | 9492.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2019 | 2243.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2019 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003588 | 31/07/2019 | 46357.51 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTINUACAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, CONFORME TP Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 0159/2018 E CONVÊNIO 31914/2013 RFOGRAMA MCID/PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2019 | 24265.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2019 | 7514.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2019 | 9953.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003613 | 31/07/2019 | 4050.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, REFERENTE CR 1054.545-71/2018, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003614 | 31/07/2019 | 2710.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, REFERENTE CR 1059.554-09/2018, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003615 | 31/07/2019 | 2720.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, REFERENTE CR 1060.357-53/2018, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5223210, HOMOLOGACAO TP 07/2019 - UAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/07/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5223441. HOMOLOGACAO TP 04/2019. CAPS AD III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5423598. EXTRATO CONTRATO TP 007/2019. UAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5423651, EXTRATO CONTRATO TP 04/2019. CAPS III | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2019 | 7382.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2019 | 3968.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2019 | 3496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/07/2019 | 528.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2019 | 1030.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2019 | 6948.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/07/2019 | 1270.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2019 | 2269.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2019 | 6948.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/07/2019 | 3908.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003651 | 01/08/2019 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, NAS REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003653 | 01/08/2019 | 3500.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003655 | 01/08/2019 | 2900.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS E TRATORES, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003658 | 01/08/2019 | 736.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003654 | 01/08/2019 | 677.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A ENCHEDEIRA E CACAMBA PAC, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003659 | 01/08/2019 | 712.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS: OGE 0855, MOW 1693 OGB 2240 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003660 | 01/08/2019 | 40.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULO PLACA: OFF 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MINICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003661 | 01/08/2019 | 1683.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS: OGB 2240, MOW 1693, MOW 1693 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/08/2019 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A EXTENSAO DO EJA, DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/08/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NO SENHOR ANTONIO DAVID EVANGELISTA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/08/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NA SENHORA ROSILDA EVANGELISTA MARTINS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003634 | 01/08/2019 | 15868.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR , DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482019 | 0003635 | 01/08/2019 | 5310.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0003636 | 01/08/2019 | 19499.76 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 06 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 07 A 30 DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042019 | 0003637 | 01/08/2019 | 12999.56 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL - MEDCAR SAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 13 (TREZE) PLANTOES SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352019 | 0003638 | 01/08/2019 | 5460.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM UROLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082019 | 0003639 | 01/08/2019 | 3570.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM MASTOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172019 | 0003640 | 01/08/2019 | 5000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0003641 | 01/08/2019 | 5999.76 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DO MEDICO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282019 | 0003642 | 01/08/2019 | 4500.00 | 31227734000131 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU 192 E 02 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS,DO MEDICO DR FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362019 | 0003643 | 01/08/2019 | 9999.60 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DO MEDICO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0003644 | 01/08/2019 | 15000.48 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANAIS DE 12HS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0003645 | 01/08/2019 | 3999.84 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0003646 | 01/08/2019 | 12500.40 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0003647 | 01/08/2019 | 12500.40 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0003648 | 01/08/2019 | 10499.68 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES MEDICOS SEMANAIS DOS MEDICOS: DR ALLAN DHEYVSON FILEZOLA LUCENA E DRA TATIANA FILGUEIRA LEITE CABRAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0003649 | 01/08/2019 | 43000.08 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES SEMANAIS E PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DOS MEDICOS: DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA E DADRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO SOUZA. REFENTEE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/08/2019 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CABRAL DE LACERDA COSTA E ACOMPANHANTE, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE TRATAMENTO, NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO-PE. RESSALTE-SE QUE NA PARAIBA A FONTE DE HDR ESTA FORA DE USO E SEM PREVISAO DE RETORNO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003652 | 01/08/2019 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003656 | 01/08/2019 | 1202.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS VEICULOS PLACAS: QSF 2449, QSE 8829, PAR 9910, OGE 1868, QFU 8834 E OFE 8102, DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003657 | 01/08/2019 | 712.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: QSE 8560, NQH 8272, QFU 8854, QSE 8829, QSA 3084, OGD 7711, PAR 9910, QSF 2459, QFW 3924, QFU 8834, OFF 2771, OFG 8102, QSF 2449 E OFF 2731, PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003662 | 01/08/2019 | 16800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/08/2019 | 1731.17 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO SPIN, PLACA QFU 88341, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/08/2019 | 360.00 | 00007179092479 | MARTA SYMONY VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (IDA 02/08 E VOLTA 08/08), COM A FINALIDADE DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/08/2019 | 1500.00 | 00059190604415 | JOSEFA LOPES DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, A TITULO DE PATROCINIO, PARA O TRADICIONAL ARRAIA DA ELZIR MATOS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019, NA RUA ELZIR MATOS, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/08/2019 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CABRAL DE LACERDA COSTA E ACOMPANHANTE, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE TRATAMENTO, NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO-PE. RESSALTE-SE QUE NA PARAIBA A FONTE DE HDR ESTA FORA DE USO E SEM PREVISAO DE RETORNO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003668 | 02/08/2019 | 11501.08 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A AMBULANCIA RANGER, PLACA NQC 3672 , DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/08/2019 | 3150.00 | 00006979832425 | ANTONIO SALES LEITE FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE 6,30 M², DE GRANITO BRANCO PRIME, NO LABORATORIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/08/2019 | 180.00 | 00004926067498 | ADRIANA LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, JUNTO AOCOMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - CPCON/UEPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/08/2019 | 520.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA, MARIZAURA FERREIRA LEITE GOMES, QUE PARTICIPARA DE CAPACITACAO PARA AS SUPERVISORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A SER REALIZADA DO DIA 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, NO VICTORY BUSINESS FLAT, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003669 | 02/08/2019 | 5334.42 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 8825, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003678 | 06/08/2019 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0003681 | 06/08/2019 | 2976.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE PECAS DE ANDAIME DE FERRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003713 | 06/08/2019 | 1037.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA OGA 2182, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/08/2019 | 2370.00 | 00003217333470 | JOSELITA CECILIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE SUAS COMUNIDADES ATE A SEDE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES, ORDINARIAS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/08/2019 | 2046.32 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO TRATOR D6T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003718 | 06/08/2019 | 3300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5432800. JULGAMENTO PROPOSTA TP 06/2019. QUADRA PITOMBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003693 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765-000 PIANCO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003696 | 06/08/2019 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003714 | 06/08/2019 | 265.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF 5442, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003715 | 06/08/2019 | 66.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 2378, DO CENTRO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/08/2019 | 39.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/08/2019 | 128.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, DO SENHOR EDNALDO SOARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0003679 | 06/08/2019 | 267.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS DAS TRAVES DA QUADRA ESSPORTIVA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,SITIO PITOMBEIRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0003680 | 06/08/2019 | 6996.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE GRADES E PORTAS DE FERRO, DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/08/2019 | 127187.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/08/2019 | 46.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/08/2019 | 149.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003694 | 06/08/2019 | 400.00 | 00024706247896 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003709 | 06/08/2019 | 577.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QSF 4399, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/08/2019 | 569.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/08/2019 | 149.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003677 | 06/08/2019 | 3813.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 41 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0003682 | 06/08/2019 | 309.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE PORTA DE FERRO, DESTINADA AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL D EURGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0003683 | 06/08/2019 | 453.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE PORTA DE FERRO E PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AO PSF SITIO BROTAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0003684 | 06/08/2019 | 144.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/08/2019 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402019 | 0003687 | 06/08/2019 | 1725.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 115 (CENTO E QUINZE) EXAMES CITOPATOLOGICOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000522019 | 0003688 | 06/08/2019 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO PSF VIII, DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/08/2019 | 7250.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICOS PRESTADOS: PROCEDIMENTOS CIRURGICOS (SINUSECTOMIA MAXILAR ENDOSCOPICA + SEPTOPLASTIA), DO PACIENTE MANOEL LAETE LEONARDO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/08/2019 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES: PROCEDIMENTO CIRURGICO (SINUSECTOMIA MAXILAR ENDOSCOPIA + SEPTOPLASTIA), DO PACIENTE MANOEL LAETE LEONARDO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/08/2019 | 160.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE GRAZIELE FERREIRA SALVIANO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003697 | 06/08/2019 | 13000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412019 | 0003698 | 06/08/2019 | 4800.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0003699 | 06/08/2019 | 14280.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302019 | 0003700 | 06/08/2019 | 4480.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM DERMATOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0003701 | 06/08/2019 | 9000.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0003702 | 06/08/2019 | 3360.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM GINECOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252019 | 0003703 | 06/08/2019 | 3570.00 | 31917133000150 | SEVMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0003704 | 06/08/2019 | 9000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/08/2019 | 4500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0003706 | 06/08/2019 | 7999.68 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PLANTOES SEMANAIS, DO MEDICO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0003707 | 06/08/2019 | 21015.52 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 (DEZESSEIS) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003708 | 06/08/2019 | 47887.10 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003710 | 06/08/2019 | 2027.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA: QSA 3084, QSE 8560, OGD 7741 E OGD 7711, DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003711 | 06/08/2019 | 10610.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, OFF 2781, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003716 | 06/08/2019 | 475.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QSE 8829, DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003717 | 06/08/2019 | 5259.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO; GOL QFW 3924; AMBULANCIAS QSF 2449 E QSF 2459, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/08/2019 | 218.40 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/08/2019 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/08/2019 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/08/2019 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/08/2019 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003685 | 06/08/2019 | 3800.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PPI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003712 | 06/08/2019 | 2600.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DETINADO AO VEICULO ONIX PLACA: OFG 8102, A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003719 | 06/08/2019 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003746 | 07/08/2019 | 633.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 8102, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/08/2019 | 150.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003731 | 07/08/2019 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003733 | 07/08/2019 | 513.52 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003734 | 07/08/2019 | 506.52 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGF 8752, A DISPOSICAO DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003737 | 07/08/2019 | 13397.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NQF 7345, OGC 1868, QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8650, OGD 7711 E OGD 7741, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003739 | 07/08/2019 | 10076.46 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFE 6726, OFF 2771, QSF 2449, QSF 2459, QFW 3924, QFX 2385 E QFW 3904. A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003744 | 07/08/2019 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003745 | 07/08/2019 | 1317.89 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: QFD 2177, QFE 6876, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166 E QFE 6776, A DISPOSICAO DOS AGENTES DE EDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0003748 | 07/08/2019 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292019 | 0003752 | 07/08/2019 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/08/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, PARA A PACIENTE HOZANA CRISTINE SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/08/2019 | 6000.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE CIRURGIA DE RESSECAO ENDOSCOPICA DE PROTATA NO PACIENTE FERNANDES INACIO LEITE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/08/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE, DO PACIENTE JOSE JACSON RAMALHO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/08/2019 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003736 | 07/08/2019 | 1242.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO QSF 4399 , A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003791 | 07/08/2019 | 703.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFF 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003732 | 07/08/2019 | 1720.29 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFF 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003735 | 07/08/2019 | 8659.28 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS ONIBUS M BENS DE PLACA KJT 7367 E WV M POLO HYX 8186, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003747 | 07/08/2019 | 5954.48 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS: OGB 2240, MOW 1693, OEU 6396, OGE 0855 E OFB 3009, QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/08/2019 | 250.00 | 00009957875493 | JOAO PAULO MILITÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "TOTTENHAM ESORTE CLUBE-PEIXOTO", PARA INSCRICAO DO TORNEIO DE DUVAN, NA CIDADE ITAPORANGA-PB. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003742 | 07/08/2019 | 5321.27 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OFF 5442, A DISPOSICAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/08/2019 | 250.00 | 00008373888489 | FRANCISCA MARIA PRIMO MACEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCISCA MARIA PRIMO MACEDO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, TENDO EM VISTA A SUA SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/08/2019 | 370.00 | 00005257761416 | EDSON FERREIRA DE LACERDA/DEMAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO EM ATRASO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, TENDO EM VISTA A SUA SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003741 | 07/08/2019 | 912.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFE 7596 E QFE 7236, A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE-GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/08/2019 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/08/2019 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, COM O CONSELHEIRO NOMINANDO DINIZ JUNTOAO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/08/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/08/2019 | 1528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/08/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/08/2019 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/08/2019 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, COM O CONSELHEIRO NOMINANDO DINIZ JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003738 | 07/08/2019 | 389.27 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/08/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Ações de Socorro, Assistência as Vítimas e Reestabelecimento de Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0003730 | 07/08/2019 | 9450.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO-PIPA PLACA MND 3626, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003740 | 07/08/2019 | 25378.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS: TRATOR JOHN DEERE JOH 1000, RETROESCAVADEIRA AGR 0001, MOTONIVELADORA MOT 0010 E CATERPILLAR D6K TTT0001, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003743 | 07/08/2019 | 21341.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA PLACAS: QFX 2834, OGE 0837, MOD 0282, CYB 4873, OGA 1612, OGA 2182, QFE 7644 E CARREGADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DEPIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003761 | 07/08/2019 | 4400.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO (RESIDUOS) E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003787 | 08/08/2019 | 22114.89 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINA PLACAS: QFX 2834, OGE 0837, MOD 0282, CYB 4873, OGA 1612, OGA 2182, QFE 7466 E CARREGADEIRA INF 0001, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003786 | 08/08/2019 | 40321.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS: TRATOR JOHN DEERE JOH 1000, RETROESCAVADEIRA AGR 0001, MOTONIVELADORA MOT 0010 E CATERPILLAR D6K TTT0001, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003788 | 08/08/2019 | 422.10 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003806 | 08/08/2019 | 4442.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003809 | 08/08/2019 | 5801.81 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5437115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003792 | 08/08/2019 | 304.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFE 7596 E QFE 7236, A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE-GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003794 | 08/08/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTEO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003780 | 08/08/2019 | 768.32 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OGD 2378, A DISPOSICAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003781 | 08/08/2019 | 609.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003783 | 08/08/2019 | 588.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OGD 2378, A DISPOSICAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003790 | 08/08/2019 | 938.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003793 | 08/08/2019 | 1289.75 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OFF 5442, A DISPOSICAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003796 | 08/08/2019 | 41930.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOMOVEL, ESPECIE PASSAGEIRO, POTENCIA 85 CILINDRADAS, MARCA FORD, FLEX, FAB/MOD 2019/2019, KM 0, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003804 | 08/08/2019 | 4052.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003805 | 08/08/2019 | 3664.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003767 | 08/08/2019 | 7253.96 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS: OGB 2240, MOW 1693, OEU 6396, OGE 0855 E OFB 3009, QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003795 | 08/08/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEJULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003798 | 08/08/2019 | 9045.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003789 | 08/08/2019 | 1557.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO QSF 4399 , A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003768 | 08/08/2019 | 2152.71 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: QFD 2177, QFE 6876, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166 E QFE 6776, A DISPOSICAO DOS AGENTES DE EDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003770 | 08/08/2019 | 1666.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003771 | 08/08/2019 | 303.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGF 8752, A DISPOSICAO DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003772 | 08/08/2019 | 10486.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFE 6726, OFF 2771, QSF 2449, QSF 2459, QFW 3924, QFX 2385 E QFW 3904, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003773 | 08/08/2019 | 147.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQH 8272, A DISPOSICAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003774 | 08/08/2019 | 11943.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2871, OFF 2731, MOV 9172, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003775 | 08/08/2019 | 11598.13 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: OGD 7741, OGD 7711, NQF 7345, OGC 1868, PAR 9910, QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8560, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/08/2019 | 210.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ESCANOMETRIA E RX DA BACIA, PARA A PACIENTE KALIENE MARIA ABILIO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/08/2019 | 220.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DE CRANIO SEM CONTRASTE, PARA A PACIENTE EDNA LANA CABRAL BARBOZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/08/2019 | 175.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE HOZANA CRISTINE SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003782 | 08/08/2019 | 938.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFC 7185, A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/08/2019 | 1725.00 | 00001255049421 | MARAIZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FONOAUDIOLOGA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM ERABILITACAO(CER), RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003785 | 08/08/2019 | 10692.81 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2871, OFF 2731, MOV 9172, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003799 | 08/08/2019 | 5926.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003800 | 08/08/2019 | 3903.79 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003801 | 08/08/2019 | 12000.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA TIGER 44 C/JOYSTICK L. ESQ. PRETA, PARA FINS DE DOACAO A SENHORA WENCESLANA HERMINIO PEREIRA, PORTADORA DE TETRAPLEGIA, TRANSTORNO DA FALA EM CONSEQUENCIA DE SEQUELA DE POLIOMIELITE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003803 | 08/08/2019 | 5451.38 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003807 | 08/08/2019 | 3795.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003808 | 08/08/2019 | 2500.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003769 | 08/08/2019 | 656.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 8102, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003797 | 08/08/2019 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003802 | 08/08/2019 | 6208.92 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/08/2019 | 1170.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL, TORAX E APLICACAO DE CONTRASTE , DA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003812 | 09/08/2019 | 12201.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 83 (OITENTA E TRES) PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/08/2019 | 106.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003815 | 09/08/2019 | 3638.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003811 | 09/08/2019 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5438370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/08/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/08/2019 | 4796.14 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/08/2019 | 7092.79 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/08/2019 | 0.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/08/2019 | 15.78 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/08/2019 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANC.PB.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5442743, AVISO DE LICITACAO. EDITAL TP 010/2019. CONSTRUCAO DE MATADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003831 | 12/08/2019 | 1928.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232018 | 0003821 | 12/08/2019 | 1725.00 | 31302174000132 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0003822 | 12/08/2019 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0003823 | 12/08/2019 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003825 | 12/08/2019 | 785.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003826 | 12/08/2019 | 2006.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003827 | 12/08/2019 | 2055.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003828 | 12/08/2019 | 2013.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0003829 | 12/08/2019 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003830 | 12/08/2019 | 2019.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003836 | 13/08/2019 | 1914.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0003847 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003848 | 13/08/2019 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/08/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NA SENHORA TEREZINHA CELESTINO DA SILVA CUSTODIO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/08/2019 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003835 | 13/08/2019 | 775.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003837 | 13/08/2019 | 781.20 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/08/2019 | 220.00 | 00013496877405 | SUELEN MARIA DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SUELEN MARIA DE ALENCAR, PARA DESLOCAMENTO, A FIM DE ACOMPANHAR SUA MAE, SENHORA FRANCISCA SALES DE ALENCAR QUE FAZ TRATAMENTO MEDICO EM OUTRA CIDADE. TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003858 | 13/08/2019 | 3000.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS DEMANDAS DO TCU E CGU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003833 | 13/08/2019 | 8990.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003834 | 13/08/2019 | 2588.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/08/2019 | 250.00 | 00006982180433 | EDICARLOS VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "OS COBRAS CRIADAS", PARA INSCRICAO DO TORNEIO DE DUVAN, NA CIDADE ITAPORANGA-PB. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/08/2019 | 250.00 | 00012671710496 | CARLOS HENRIQUE CIDELINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "BETS FUTEBOL CLUBE", PARA INSCRICAO DO TORNEIO DE DUVAN, NA CIDADE ITAPORANGA-PB. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/08/2019 | 250.00 | 00002904326421 | ALUCIANO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "ALTO BELORIZONTE ESPORTE CLUBE", PARA INSCRICAO DO TORNEIO DE DUVAN, NA CIDADE ITAPORANGA-PB. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/08/2019 | 250.00 | 00011202793487 | ADAUTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "GREMIO NOSSO TIME", PARA INSCRICAO DO TORNEIO DE DUVAN, NA CIDADE ITAPORANGA-PB. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/08/2019 | 250.00 | 00012108930450 | HENDERSON CASTRO BARROS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "TFBAR FUTEBOL CLUBE", PARA INSCRICAO DO TORNEIO DE DUVAN, NA CIDADE ITAPORANGA-PB. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/08/2019 | 250.00 | 00080510540406 | JOSE ILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "LAVA JATO FUTEBOL CLUBE", PARA INSCRICAO DO TORNEIO DE DUVAN, NA CIDADE ITAPORANGA-PB. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/08/2019 | 250.00 | 00009144979444 | RODRIGO TEODOZIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "CAMPO NOVO ESPORTE CLUBE", PARA INSCRICAO DO TORNEIO DE DUVAN, NA CIDADE ITAPORANGA-PB. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5443185. EXTRATO DE CONTRATO - TP 06/2019 - QUADRA DA PITOMBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5443184. AVISO DE HOMOLOGACAO- TP 06/2019 - QUADRA DA PITOMBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/08/2019 | 2464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/08/2019 | 2728.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/08/2019 | 1624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/08/2019 | 119052.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (ORDINARIO) DO ANO DE 2017, EQUIVALENTE A 10% DA DIVIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/08/2019 | 18445.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADO, EM 60 PARCELAS IGUAIS, REFERENTE AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/08/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, PARA RECEBER A DOCUMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DAS FETIVIDADES JUNINAS 2019 DO TCE/PB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, NA EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/08/2019 | 105.26 | 00031217112880 | FRANCISCO MENINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES NA PRACA SALVINO LEITE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/08/2019 | 77166.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/08/2019 | 906.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/08/2019 | 75878.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/08/2019 | 893.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/08/2019 | 78985.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/08/2019 | 793.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/08/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019, PARA DILIGENCIAR PROCESSOS,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00069236615449 | PEDRO GONCALO JUNIOR FILHO | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O CONCRESSO EVANGELICO "MISSIONARIO", REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA SEDE DA IGREJA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/08/2019 | 5500.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003871 | 15/08/2019 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003874 | 15/08/2019 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/08/2019 | 1264.00 | 00089360109487 | JOÃO RODRIGUES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003889 | 15/08/2019 | 4850.88 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/08/2019 | 2710.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, REFENTE CR 1059554-09/2018, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/08/2019 | 150.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, A FIM DE ACOMPANHAR A INSTALACAO DA SINALIZACAO VERTICAL E MUDANCAS NA MOBILIDADE URBANA PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/08/2019 | 150.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DA SEMOB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PARCERIA COM A SEMOB PARA LIBERACAO DE EQUIPE DE ENGENHEIROS DAQUELE ORGAO, PARA REALIZAR ESTUDO E ELABORARAR PROJETO DE ROTATORIAS E BINARIOS PARA A MOBILIDADE DO TRANSITO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/08/2019 | 150.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO FOCOTRAN, NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA - GARDEN HOTEL, CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003922 | 15/08/2019 | 65.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003875 | 15/08/2019 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/08/2019 | 407.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003890 | 15/08/2019 | 2528.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003888 | 15/08/2019 | 517.96 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003892 | 15/08/2019 | 190.91 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PEDRO INOCENCIO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003893 | 15/08/2019 | 55.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (LAMPADAS), DESTINADOS A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003894 | 15/08/2019 | 40.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS ESCOLA BRASILINO FERREIRA DE SOUSA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003895 | 15/08/2019 | 300.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS ESCOLA PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003897 | 15/08/2019 | 1090.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS ESCOLA OTILIA FIGUEIREDO COSTA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003898 | 15/08/2019 | 113.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/08/2019 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/08/2019 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0003868 | 15/08/2019 | 265.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF 5442, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003869 | 15/08/2019 | 20.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS, DO VEICULO PLACA OFF 5442, A DISPOSICAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003904 | 15/08/2019 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/08/2019 | 830.00 | 00004366725452 | MARCILENE ZUZA DA SILVA SALVIANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE ROUPAS DA QUADRILHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E GRUPO DE IDOSOS - CASA PEDRO PAULINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/08/2019 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003878 | 15/08/2019 | 3360.42 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003879 | 15/08/2019 | 5113.29 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003880 | 15/08/2019 | 2058.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF TEOTONIO NETO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003881 | 15/08/2019 | 1771.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A A PEQUENOS REPAROS NO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003882 | 15/08/2019 | 1846.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A A PEQUENOS REPAROS NO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003883 | 15/08/2019 | 2057.36 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, NO PSF JOAQUIM ESTEVAM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003884 | 15/08/2019 | 2457.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003885 | 15/08/2019 | 2170.62 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF FERNANDO VIEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003886 | 15/08/2019 | 2208.84 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003887 | 15/08/2019 | 2692.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/08/2019 | 500.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATFENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOTA ORTOPEDICA (14 AO 25), DESTINADA A MENOR ISA MANUELLY SABINO DE SOUSA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/08/2019 | 2400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES, RELATIVO A (BIOPSIA GUIADA POR TOMOGRAFIA) DA PACIENTE: ANA MARIA FRANCELINO LEITE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/08/2019 | 200.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA SERVICO MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, DO PACIENTE ADRISIO AMORIM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0003901 | 15/08/2019 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/08/2019 | 304.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA. - P/ EXAME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, RALIZADOS NA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/08/2019 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, DA PACIENTE ISABEL DA SILVA CUNHA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/08/2019 | 280.22 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/08/2019 | 1475.50 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/08/2019 | 360.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003910 | 15/08/2019 | 18068.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E CAPS AD, TM E I, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003911 | 15/08/2019 | 30209.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E CAPS AD, TM E I, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003912 | 15/08/2019 | 28053.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A 08 PSF'S E NASF, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003913 | 15/08/2019 | 23414.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A 08 PSF'S E NASF, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003914 | 15/08/2019 | 33271.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003915 | 15/08/2019 | 33031.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A 08 PSF'S E NASF, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003916 | 15/08/2019 | 38112.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003917 | 15/08/2019 | 28729.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003918 | 15/08/2019 | 35120.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/08/2019 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO/PE, PARA CONDUCAO DE PACIENTE DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003926 | 16/08/2019 | 64.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003924 | 16/08/2019 | 384.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003925 | 16/08/2019 | 64.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003927 | 16/08/2019 | 1024.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/08/2019 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/08/2019 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE TRATAR E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003929 | 19/08/2019 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/08/2019 | 150.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR, NO PACIENTE LUCINALDO QUEIROZ DE LIMA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/08/2019 | 600.00 | 00032646763468 | JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003932 | 19/08/2019 | 3194.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/08/2019 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ANGIOFLUORESCENOGRAFIA, NA PACIENTE ELISANGELA VICTOR DE LIMA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0003934 | 19/08/2019 | 1738.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/08/2019 | 560.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE OFTALMOLOGICOS: TOPOGRAFIA, MICROSCOPIA ESPECULAR E PAQUIMETRIA DE AMBOS OS OLHOS, NA PACIENTE ADRIELLY FLORENCIO SOARES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0003936 | 19/08/2019 | 8460.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252019 | 0003937 | 19/08/2019 | 5740.00 | 31917133000150 | SEVMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000502019 | 0003938 | 19/08/2019 | 8550.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR DENILSON PEREIRA, COM CONSULTAS EM NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392019 | 0003939 | 19/08/2019 | 10260.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PELO DR GERONIMO FRANCO DE ALMEIDA, REALIZADAS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0003940 | 19/08/2019 | 14910.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0003941 | 19/08/2019 | 8550.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANCAO, COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352019 | 0003942 | 19/08/2019 | 5040.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM UROLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003943 | 19/08/2019 | 13000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412019 | 0003944 | 19/08/2019 | 5840.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482019 | 0003945 | 19/08/2019 | 6030.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DA DRª RICIA NUNES PEREIRA MOURA, COM CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172019 | 0003946 | 19/08/2019 | 5900.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302019 | 0003947 | 19/08/2019 | 5900.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM DERMATOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082019 | 0003948 | 19/08/2019 | 3080.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM MASTOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0003949 | 19/08/2019 | 7040.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM GINECOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003950 | 19/08/2019 | 20196.90 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003951 | 19/08/2019 | 3204.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003952 | 19/08/2019 | 160.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003953 | 19/08/2019 | 468.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003954 | 19/08/2019 | 442.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/08/2019 | 614.72 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO (CATETERISMO), NO PACIENTE CICERO LUIZ DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/08/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ANTONIO LOPES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/08/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE VALDIR DA SILVA SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/08/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ADEZIRA LOPES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/08/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE JOSELITA ABILIO SOARES SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003969 | 20/08/2019 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003970 | 20/08/2019 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003972 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA - S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/08/2019 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE VITOR LOURENCO LOPES E ACOMPANHANTE, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE TRATAMENTO, NO HOSPITALINFANTIL MARIA LUCINDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/08/2019 | 258.42 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 125, PLACA QFE 6786, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/08/2019 | 258.42 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 125, PLACA QFE 7216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/08/2019 | 258.42 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 150, PLACA QFE 7546, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/08/2019 | 782.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/08/2019 | 0.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/08/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00012716308349 | MARIA INEZ NITAO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA - RCC - PIANCO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DA RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA ,EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DA CHEGADA DO MOVIMENTO NO BRASIL. A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/08/2019 | 700.00 | 00080619541415 | JOSÉ GERALDO LEITE MORORÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SOTREQ/SA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/08/2019 | 250.00 | 00006982180433 | EDICARLOS VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL, "SANTO ANTONIO ESPORTE CLUBE", PARA INSCRICAO DO TORNEIO DE DUVAN, NA CIDADE ITAPORANGA-PB. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003966 | 20/08/2019 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003973 | 20/08/2019 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/08/2019 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, DO SENHOR ANTONIO MARCOS SABINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/08/2019 | 59.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, DO SENHOR ANTONIO MARCOS SABINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/08/2019 | 38.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, DO SENHOR ANTONIO MARCOS SABINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/08/2019 | 181.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, DA SENHORA MARTA FLORENCIO BARBOZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/08/2019 | 146.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, DA SENHORA ANDREZE MARCIAFLORENCIO AMARO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/08/2019 | 39.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORAEDILENE FERREIRA DE SOUZA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA EDILENE FERREIRA DE SOUZA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/08/2019 | 104.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA(ENERGISA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, DA SENHORA EDILENE FERREIRA DE SOUZA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5457209. AVISO DE EDITAL TP 011/2019 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/08/2019 | 90.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX EM AP, PARA O PACIENTE NATHAN CAIQUE VITO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532019 | 0003991 | 22/08/2019 | 12000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MEDICO AUDITOR, DO DR LUCIANO GUEDES, NA COORDENACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA - COCAV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/08/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, DA PACIENTE ROCIVANIA VIEIRA DA SILVA MACENA, REALIZADA PELO MEDICO NEUROLOGISTA DR DENILSON PEREIRA DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/08/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, DO PACIENTE DANIEL JOSE NAZARO, REALIZADA PELO MEDICO NEUROLOGISTA DR DENILSON PEREIRA DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004007 | 22/08/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004008 | 22/08/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004009 | 22/08/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3924, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004010 | 22/08/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2871, DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004011 | 22/08/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004012 | 22/08/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004013 | 22/08/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004015 | 22/08/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004016 | 22/08/2019 | 6988.41 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004017 | 22/08/2019 | 10742.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004018 | 22/08/2019 | 423.16 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004019 | 22/08/2019 | 482.37 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004020 | 22/08/2019 | 10638.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004021 | 22/08/2019 | 9585.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004026 | 22/08/2019 | 4307.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004027 | 22/08/2019 | 2052.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004029 | 22/08/2019 | 4780.16 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004031 | 22/08/2019 | 1314.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/08/2019 | 1277.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/08/2019 | 2280.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 38/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/08/2019 | 8380.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004005 | 22/08/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004033 | 22/08/2019 | 1376.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MAQUINA PESADA, TIPO: MOTONIVELADORA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/08/2019 | 1238.44 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO TRATOR D6T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003994 | 22/08/2019 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004006 | 22/08/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003995 | 22/08/2019 | 1900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA, EMBALCAMENTO E ORNAMENTACAO C/FLORES), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DAS DORES CANDIDO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003996 | 22/08/2019 | 1900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA, EMBALCAMENTO E ORNAMENTACAO C/FLORES), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHOR GERALDO NUNES DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003997 | 22/08/2019 | 1900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA E FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA LIDIANA MARIA BATISTA DOS SANTOS GALDINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003998 | 22/08/2019 | 1900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA E FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR LUIZ SABINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/08/2019 | 107.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/08/2019 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/08/2019 | 91.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004014 | 22/08/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 5442, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004022 | 22/08/2019 | 2694.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004023 | 22/08/2019 | 2137.67 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004030 | 22/08/2019 | 2184.91 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/08/2019 | 179.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004024 | 22/08/2019 | 35479.62 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004025 | 22/08/2019 | 5243.99 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004032 | 22/08/2019 | 17214.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/08/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROPOSTA DO PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PUBLICOS - PCEP, COM O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004028 | 22/08/2019 | 1624.66 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/08/2019 | 150.00 | 00055971962434 | JOANA AMORIM NETA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DILIGENCIAR SOBRE MATERIAIS A SEREM USADOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/08/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, ENTRE OS DIAS 24 DE 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/08/2019 | 180.00 | 00007675409485 | NIMARIA RAYANE AMORIM AMANCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DILIGENCIAR SOBRE MATERIAIS A SEREM USADOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/08/2019 | 169.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/08/2019 | 156.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/08/2019 | 639.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/08/2019 | 296.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU-192, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0004042 | 23/08/2019 | 3500.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO CENTO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000552019 | 0004043 | 23/08/2019 | 5500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212018 | 0004048 | 26/08/2019 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/08/2019 | 1999.18 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIASUS, AIH, FPO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/08/2019 | 1999.18 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIASUS, AIH, FPO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0004055 | 26/08/2019 | 53200.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A QUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004060 | 26/08/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/08/2019 | 2400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES, RELATIVO A (CITOLOGIA ONCOTICA, PUNCAO BIOPSIA PERCUTANEA DE PLEURA)) DA PACIENTE: MARIA ISABEL DA SILVA CUNHA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004046 | 26/08/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/08/2019 | 4.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/08/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE 844783/2017 - OPERACAO 1040283-25/2017/MDR - ACRESCIMO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/08/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE 844783/2017 - OPERACAO 1040284-40 - ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/08/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE 859593/2017 - OPERACAO 1045361 - ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004054 | 26/08/2019 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004057 | 26/08/2019 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004058 | 26/08/2019 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004059 | 26/08/2019 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/08/2019 | 1750.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO TIPO ROUPEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/08/2019 | 76.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/08/2019 | 3528.00 | 00070548527458 | FAGNER DERNAYLTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/08/2019 | 600.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TRASLADO DE CORPO DE JOAO PESSOA-PB PARA PIANCO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA LIDIANA MARIA BATISTA DOS SANTOS GALDINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/08/2019 | 150.00 | 00011955291470 | PEDRO LUCAS CELESTINO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA AO JOVEM PEDRO LUCAS CLESTINO DE ALMEIDA, PARA DESLOCAMENTO A OUTRA CIDADE, ONDE REALIZARA TRATAMENTO MEDICO, ACOMPANHADO DE SUA AVO TEREZINHA CELESTINA DA SILVA CUSTODIO. TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/08/2019 | 8200.00 | 34561497000139 | ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DO VALE DO PIANCÓ E REGIAO - ASPVALI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DOS PASTORES DO VALE DO PIANCO E REGIAO - ASPVALI, PARA REALIZACAO DO DIA DO EVANGELICO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1207. A SER REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, , NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/08/2019 | 1500.10 | 26636766000150 | MC COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, PARA ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, EM COMEMORACAO AO 7 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004076 | 27/08/2019 | 1777.16 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004077 | 27/08/2019 | 436.56 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE SWITCH, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/08/2019 | 300.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, ENTRE OS DIAS 24 DE 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0004068 | 27/08/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/08/2019 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, ENTRE OS DIAS 24 DE 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004073 | 27/08/2019 | 1798.42 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004074 | 27/08/2019 | 492.66 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CASE GAVETA EXTERNA P/HD E SWITCH, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5468772. AVISO DE RESPOSTA - TP 009/2019 - PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004072 | 27/08/2019 | 8000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM SAUDE MENTAL, ABORDANDO PROJETO TERAPEUTICO INDIVIDUAL, PLANEJAMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, INCLUINDO AS PROFISSIONALIZANTES, REINSERCAO SOCIAL, TECNICO DE REFERENCIA E URGENCIA E EMERGENCIA DE SAUDE MENTAL, PARA O CAPS AD, CAPS TM E CAPS I, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004078 | 27/08/2019 | 1783.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004079 | 27/08/2019 | 1264.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAPTURA HDMI, CASE GAVETA EXTERNA P/HD C/FONTE E GABINETE ATX C/FONTE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004080 | 27/08/2019 | 2525.01 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004081 | 27/08/2019 | 852.72 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CASE GAVETA EXTERNA P/HD C/FONTE, SWITCH E GABINETE C/FONTE, DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/08/2019 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/08/2019 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004083 | 28/08/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004084 | 28/08/2019 | 4000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DA RESIDENCIA DO SENHOR JOSE HILDER MARTINS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DA RESIDENCIA DO SENHOR JOSE HILDER MARTINS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DA RESIDENCIA DO SENHOR JOSE HILDER MARTINS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DA RESIDENCIA DO SENHOR JOSE HILDER MARTINS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/08/2019 | 39.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DA RESIDENCIA DO SENHOR JOSE HILDER MARTINS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/08/2019 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, COM DR GERALDO MEDEIROS, SECRETARIO DESAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/08/2019 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, COM DR GERALDO MEDEIROS, SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0004094 | 29/08/2019 | 1834.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SOLDA EM DOIS CANOS DO ESPELHO DA LAMINA DO BUDOSO - TRATOR DE ESTEIRA, SERVICO DE SOLDA DA ENSILADEIRA - TRATOR PNEU, SERVICO MECANICA EM GERAL - RETROESCAVADEIRA, SERVICO DE ELETRICA - BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRICA - RETROESCAVADEIRA E SERVICO DE SOLDA DO CANTO DA LAMINA DO CANTO DO ESPELHO DA LAMINA DO BUDOSO - TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/08/2019 | 269.00 | 26566592000105 | MAYARA DE MEDEIROS ASSIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PLOTAGEM (IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004096 | 29/08/2019 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004098 | 29/08/2019 | 8000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE OFICINEIROS E PALESTRANTES PARA EXECUCAO DE PLANEJAMENTO EM ATENDIMENTO HUMANIZADO E PUERICULTURA A TODOS OS PROPFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542019 | 0004099 | 30/08/2019 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/08/2019 | 4560.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PORTOES, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/08/2019 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004113 | 30/08/2019 | 16800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/08/2019 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019, CONDUZINDO O PACIENTE GEAN MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE, OBJETIVANDO REALIZACAO DE TRATAMENTO NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP E PLEITEANDO UM TRANSPLANTE RENAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2019 | 46354.07 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2019 | 24122.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2019 | 76316.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2019 | 42867.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/08/2019 | 4346.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/08/2019 | 37492.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/08/2019 | 133910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/08/2019 | 25415.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSRTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/08/2019 | 3057.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/08/2019 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/08/2019 | 22082.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/08/2019 | 9438.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/08/2019 | 39920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/08/2019 | 5988.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/08/2019 | 13972.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/08/2019 | 3992.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/08/2019 | 5988.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/08/2019 | 21956.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/08/2019 | 6986.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/08/2019 | 80162.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/08/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/08/2019 | 2794.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/08/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/08/2019 | 3736.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/08/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/08/2019 | 26167.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/08/2019 | 231536.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/08/2019 | 7302.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/08/2019 | 86174.87 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/08/2019 | 34212.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/08/2019 | 18285.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/08/2019 | 5187.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/08/2019 | 52161.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/08/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/08/2019 | 22984.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/08/2019 | 8210.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/08/2019 | 4827.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/08/2019 | 10358.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/08/2019 | 5307.02 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/08/2019 | 16698.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/08/2019 | 9906.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/08/2019 | 5786.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS/FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/08/2019 | 9658.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/08/2019 | 39440.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/08/2019 | 8846.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/08/2019 | 22727.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/08/2019 | 1201.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/08/2019 | 360.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA TROCA DO LEITOR BIOMETRICO DO RELOGIO DE PONTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/08/2019 | 500.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA TROCA DO DISPLAY DO RELOGIO DE PONTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/08/2019 | 69473.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/08/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/08/2019 | 60169.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2019 | 38922.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/08/2019 | 22019.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/08/2019 | 27261.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/08/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/08/2019 | 7049.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004110 | 30/08/2019 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/08/2019 | 7285.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/08/2019 | 32933.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/08/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/08/2019 | 8848.18 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2019 | 3512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/08/2019 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/08/2019 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/08/2019 | 17239.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/08/2019 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/08/2019 | 7092.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/08/2019 | 3462.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2019 | 10185.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/08/2019 | 85052.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 62/2009 - PROCESSO 277.887-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/08/2019 | 8380.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/08/2019 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/08/2019 | 0.68 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/08/2019 | 17223.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/08/2019 | 3789.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004103 | 30/08/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/08/2019 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/08/2019 | 52.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/08/2019 | 9998.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/08/2019 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/08/2019 | 2126.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/08/2019 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2019 | 3990.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/08/2019 | 24950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/08/2019 | 6568.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/08/2019 | 114764.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/08/2019 | 51031.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/08/2019 | 383692.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/08/2019 | 13478.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/08/2019 | 38405.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/08/2019 | 86818.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/08/2019 | 7384.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2019 | 1497.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2019 | 36793.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2019 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/08/2019 | 9475.93 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/08/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/08/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO, EM REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2019 | 12396.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2019 | 72203.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2019 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/08/2019 | 19541.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/08/2019 | 175.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA TROCA DA FONTE DO RELOGIO DE PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO ANO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2019 | 9113.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/08/2019 | 2004.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2019 | 4580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/08/2019 | 1007.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2019 | 20695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/08/2019 | 4552.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2019 | 5557.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/08/2019 | 1222.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INST. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004226 | 02/09/2019 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, NAS REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0004224 | 02/09/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004228 | 02/09/2019 | 3500.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/09/2019 | 650.00 | 28137417000110 | RITA DE CASSIA LEITÃO GUEDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO DE PORTA COM RECORTE E INSTALACAO (ACRILICO CRISTAL) E PELICULA FUMÊ - APLICACAO EM ACRILICO, DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/09/2019 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINIARIAS, DA PACIENTE MARIA CECILIA LOPES ALEXANDRE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004225 | 02/09/2019 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/09/2019 | 120.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA. - P/ EXAME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/09/2019 | 1850.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NA PACIENTE: PEDRINA SERAFIM DE MOURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0004232 | 02/09/2019 | 17343.30 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO, DO VEICULO RENAULT MASTER NQH 8272, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/09/2019 | 250.00 | 04165758000130 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM NEFRO PEDIATRA, DA PACIENTE MARIA CECILIA LOPES ALEXANDRE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/09/2019 | 155.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/09/2019 | 4750.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA REFRATIVA, DA PACIENTE ELIDA CAROLINE DA SILVA SANTANA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/09/2019 | 7700.00 | 22663123000145 | KLECIUS LEITE FERNANDES EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA, DA PACIENTE PEDRINA SERAFIM DE MOURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/09/2019 | 4393.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PSF'S E USF'S, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/09/2019 | 365.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/09/2019 | 3639.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA, AUDITORIA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/09/2019 | 6949.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000522019 | 0004246 | 03/09/2019 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO PSF VIII, DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/09/2019 | 9488.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5480369. RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO - TP 009/2019 - PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/09/2019 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/09/2019 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004270 | 04/09/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA EPSON 100ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0004266 | 04/09/2019 | 178.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICO DE REPARO NO PAVILHAO (MASTROS) DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004267 | 04/09/2019 | 1906.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SOLDA: TROCA DA CONCHA. PA CARREGADEIRA. SERVICO TORNEIRO MECANICO: ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DOS PINOS DA CONCHA. PA CARREGADEIRA. SERVICO GERAL: PA CARREGADEIRA. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEPIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/09/2019 | 300.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO, E NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004251 | 04/09/2019 | 6983.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção da Educação Infantil e Creche -FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004252 | 04/09/2019 | 1036.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO ENSINO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004253 | 04/09/2019 | 4000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004254 | 04/09/2019 | 8009.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004269 | 04/09/2019 | 589.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100ML, RECARGA DE TONNER SANSUNG E RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/09/2019 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004255 | 04/09/2019 | 5010.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO PMAQ - AB, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004257 | 04/09/2019 | 6020.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO PMAQ - AB, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/09/2019 | 1100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G- LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL + LOMBAR SEM CONTRASTE, DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0004262 | 04/09/2019 | 3194.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REPAROS EXECUTADOS NAS JANELAS E EM DOIS PORTOES, DO PSF TEOTONIO NETO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0004263 | 04/09/2019 | 4608.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GRADES DE FERRO, DESTINADAS AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0004264 | 04/09/2019 | 4608.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GRADES DE FERRO, DESTINADAS AO PSF PAULO MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0004265 | 04/09/2019 | 178.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICO DE REPARO DE PORTAO, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/09/2019 | 1448.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS E NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/09/2019 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00026225110860 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA ATENDER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA (BANDA, SOM E PALCO) , PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMMORACAO DE ANIVERSARIO DO BAIRRO MUTIRAO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/09/2019 | 700.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 DE SETEMBRO DE 2019, PARA DILIGENCIAR PROCESSOS,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E DIA 06 DE SETEMBRO DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE PIANCO JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004256 | 04/09/2019 | 4045.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/09/2019 | 300.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS E NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, NA ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA, PARA DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004268 | 04/09/2019 | 461.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100 ML, RECARGA DE TONNER HP35/36/85A E RECARGA DE TINTA HP PRO 8600, DA SECRETARIA DE SAUDE , DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0004283 | 09/09/2019 | 3800.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PPI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004288 | 09/09/2019 | 2696.75 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 8102, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004310 | 09/09/2019 | 1280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004278 | 09/09/2019 | 1360.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS VEICULOS PLACAS: QSF 2449, QSF 2459, QSA 3084, OFZ 3571, QSE 8560 E PAR 9910, DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004281 | 09/09/2019 | 194.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: QSE 8560, QFX 2385, QSF 2459, QSF 2449, QFU 8854 E OFF 2731 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004285 | 09/09/2019 | 9251.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: OGD 7741, OGD 7711, PAR 9910, QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8560, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004286 | 09/09/2019 | 10993.92 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2871, OFF 2731, MOV 9172, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004287 | 09/09/2019 | 11393.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFE 6726, OFF 2771, QSF 2449, QSF 2459, QFW 3924, QFX 2385 E QFW 3904, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004291 | 09/09/2019 | 2021.39 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGF 8752, A DISPOSICAO DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004292 | 09/09/2019 | 1050.56 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004293 | 09/09/2019 | 1374.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFC 7185, A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004301 | 09/09/2019 | 1632.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: QFD 2177, QFE 6876, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166 E QFE 6776, A DISPOSICAO DOS AGENTES DE EDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004302 | 09/09/2019 | 834.96 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQH 8272, A DISPOSICAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004303 | 09/09/2019 | 3162.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 34 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/09/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA O PACIENTE ERENILDO INOCENCIO DA SILVA QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/09/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA O PACIENTE GERALDO INOCENCIO DA SILVA PEDRO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/09/2019 | 210.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DE CAVUM, SEIOS DA FACE E TORAX, PARA O PACIENTE ERIC GUSTAVO DA SILVA ALVES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/09/2019 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DA COLUNA VERTEBRAL, PARA A PACIENTE FRANCIELLY MAYARA EVANGELISTA MOREIRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/09/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR, NA SENHORA MARIA GOEMS DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0004313 | 09/09/2019 | 1073.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/09/2019 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE SERIOGRAFIA ESOFAGOGASTRODUODENAL, NO PACIENTE DALISSON EVANGELISTA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0004315 | 09/09/2019 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/09/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004318 | 09/09/2019 | 697.20 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004319 | 09/09/2019 | 13805.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004320 | 09/09/2019 | 1073.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/09/2019 | 3736.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004274 | 09/09/2019 | 15102.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004275 | 09/09/2019 | 879.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS: OGB 2240, MOW 1693 E OFB 3009, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004282 | 09/09/2019 | 693.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS: OGE 0855, MOW 1693 OGB 2240 E OFB 3009, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004294 | 09/09/2019 | 13226.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS: OGB 2240, MOW 1693, OEU 6396, OGE 0855 E OFB 3009, QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004295 | 09/09/2019 | 1922.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFF 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004300 | 09/09/2019 | 8788.64 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS ONIBUS M BENS DE PLACA KJT 7367 E WV M POLO HYX 8186, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004312 | 09/09/2019 | 1472.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004284 | 09/09/2019 | 2180.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO QSF 4399 , A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004289 | 09/09/2019 | 1163.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OFF 5442, A DISPOSICAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004290 | 09/09/2019 | 1058.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OGD 2378, A DISPOSICAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004311 | 09/09/2019 | 320.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004296 | 09/09/2019 | 164.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004276 | 09/09/2019 | 2101.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS E TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004280 | 09/09/2019 | 460.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULO PLACA: OGA 2182, TRATOR VALTRA E MAQUINA PESADA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004298 | 09/09/2019 | 37044.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS: TRATOR JOHN DEERE JOH 1000, RETROESCAVADEIRA AGR 0001, MOTONIVELADORA MOT 0010 E CATERPILLAR D6K TTT0001, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004277 | 09/09/2019 | 1242.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A ENCHEDEIRA E CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004279 | 09/09/2019 | 89.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAOE DE PNEUS DE VEICULOS PLACAS: OGE 0837 E OGA 1612, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004297 | 09/09/2019 | 19504.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834,OGF 8825, OGE 0837, QFE 6796, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, CYB 4873, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/09/2019 | 1264.00 | 00089360109487 | JOÃO RODRIGUES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004317 | 09/09/2019 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004299 | 09/09/2019 | 140.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFE 7596 E QFE 7236, A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE-GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/09/2019 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/09/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/09/2019 | 5371.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/09/2019 | 1.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004343 | 10/09/2019 | 4773.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004360 | 10/09/2019 | 2563.42 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004363 | 10/09/2019 | 1293.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE C/FONTE, HD EXTERNO E SWITCH, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004337 | 10/09/2019 | 3254.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA OGA 2182, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004346 | 10/09/2019 | 3542.66 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004348 | 10/09/2019 | 773.40 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004383 | 10/09/2019 | 3300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004341 | 10/09/2019 | 654.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF 5442, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004342 | 10/09/2019 | 1547.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004357 | 10/09/2019 | 3849.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004375 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765-000 PIANCO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004381 | 10/09/2019 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004382 | 10/09/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004377 | 10/09/2019 | 400.00 | 00024706247896 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004347 | 10/09/2019 | 9727.79 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004371 | 10/09/2019 | 5071.50 | 00070548527458 | FAGNER DERNAYLTON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004372 | 10/09/2019 | 7168.70 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004373 | 10/09/2019 | 7330.40 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004374 | 10/09/2019 | 7043.75 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004378 | 10/09/2019 | 6423.90 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004379 | 10/09/2019 | 7222.60 | 00008052340470 | DIOCLECIO SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/09/2019 | 11396.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/09/2019 | 44861.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/09/2019 | 9292.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/09/2019 | 11310.31 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/09/2019 | 6429.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/09/2019 | 54312.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/09/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/09/2019 | 24215.18 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/09/2019 | 12015.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/09/2019 | 16275.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/09/2019 | 9349.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/09/2019 | 1185.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004338 | 10/09/2019 | 9067.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX OFF 2771; GOL'S QFX 2385, QFW 3924 E QFW 3904; AMBULANCIAS QSF 2449 E QSF 2459, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004339 | 10/09/2019 | 6874.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004340 | 10/09/2019 | 4814.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA: OGD 7741, OGD 7711, PAR 9910, QSA 3084 E QSE 8560, DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004345 | 10/09/2019 | 3736.22 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004349 | 10/09/2019 | 770.60 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VAZILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS AOS PSF'S: VIII, JOSE TOMAZ DOS SANTOS, PAULO MONTENEGRO, TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004350 | 10/09/2019 | 670.60 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS AO SERVICO DE ATANDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004351 | 10/09/2019 | 695.60 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0004354 | 10/09/2019 | 1179.41 | 33326555000187 | MARIA DE FATIMA FILHA DE LACERDA LOPES (O'BISTRO RESTAURANT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (TIPO COMERCIAL), DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE OS MESES DE JUHO E AGOSTO DE 2019.DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004355 | 10/09/2019 | 4117.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004356 | 10/09/2019 | 3912.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004358 | 10/09/2019 | 3811.49 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004359 | 10/09/2019 | 912.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE TETO, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042019 | 0004361 | 10/09/2019 | 8999.64 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL - MEDCAR SAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0004362 | 10/09/2019 | 8999.64 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES MEDICOS SEMANAIS DOS MEDICOS: DR ALLAN DHEYVSON FILEZOLA LUCENA E DRA TATIANA FILGUEIRA LEITE CABRAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0004364 | 10/09/2019 | 14999.76 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 04 (QUATRO) PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODODE 05 A 28 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0004367 | 10/09/2019 | 10000.32 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANAIS DE 12HS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0004369 | 10/09/2019 | 30999.84 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES SEMANAIS E PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DOS MEDICOS: DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA E DE DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO SOUZA. REFERENTE AO MES DEJULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0004376 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/09/2019 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004344 | 10/09/2019 | 4510.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004365 | 10/09/2019 | 1879.16 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004366 | 10/09/2019 | 765.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HD EXTERNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004385 | 10/09/2019 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/09/2019 | 2490.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA (07 DE SETEMBRO), NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/09/2019 | 218.40 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/09/2019 | 218.40 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/09/2019 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/09/2019 | 218.40 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292019 | 0004393 | 11/09/2019 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0004394 | 11/09/2019 | 8333.00 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, MAIS 04 HORAS EXTRAS DE PLANTAO SEMANAL, DO MEDICO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004396 | 11/09/2019 | 35023.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004397 | 11/09/2019 | 30923.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004398 | 11/09/2019 | 26960.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A 08 UNIDADES DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004399 | 11/09/2019 | 30791.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A 08 PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004400 | 11/09/2019 | 33147.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, UPA, CAPS AD-TM E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004401 | 11/09/2019 | 27841.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, UPA, CAPS AD-TM E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004402 | 11/09/2019 | 33473.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA, CAPS AD-TM E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004403 | 11/09/2019 | 18021.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, UPA, CAPS AD-TM E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004404 | 11/09/2019 | 30593.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA, CAPS AD-TM E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/09/2019 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA (ENERGISA), REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, DA SENHORA ANGELA MARIA FERNANDES SEVERIANO SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/09/2019 | 128.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA (ENERGISA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, DA SENHORA ANGELA MARIA FERNANDES SEVERIANO SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004395 | 11/09/2019 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/09/2019 | 7241.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/09/2019 | 147.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004424 | 12/09/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/09/2019 | 1800.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REPOSICAO PARCIAL DO MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 8 FUROS, COLUNAS EM CONCRETO ARMADO E CHAPRISCO DE ADERENCIA, NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/09/2019 | 965.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES JUlHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/09/2019 | 1800.00 | 00008900120409 | FRANCISCO DAS CHAGAS ABÍLIO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REPOSICAO PARCIAL DO MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 8 FUROS, COLUNAS EM CONCRETO ARMADO E CHAPRISCO DE ADERENCIA, NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/09/2019 | 185.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/09/2019 | 1550.00 | 00011622933494 | JOSENILDA DA SILVA NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTA A NEOPLASIA DE SUA MAE, A SENHORA MARIA IVANILDA DA SILVA NEVES. PAIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004425 | 12/09/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/09/2019 | 160.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/09/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232018 | 0004408 | 12/09/2019 | 1725.00 | 31302174000132 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0004413 | 12/09/2019 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0004414 | 12/09/2019 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/09/2019 | 112.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/09/2019 | 584.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/09/2019 | 426.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/09/2019 | 160.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/09/2019 | 255.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU-192, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/09/2019 | 1725.00 | 00001255049421 | MARAIZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FONOAUDIOLOGA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM ERABILITACAO(CER), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004428 | 12/09/2019 | 10000.32 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004429 | 12/09/2019 | 10000.32 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0004430 | 12/09/2019 | 3999.84 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0004431 | 12/09/2019 | 19999.20 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DA MEDICA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004426 | 12/09/2019 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000502019 | 0004435 | 13/09/2019 | 8550.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR DENILSON PEREIRA, COM CONSULTAS EM NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/09/2019 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES, RELATIVO A CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, DA PACIENTE: LUCIMAR ABILIO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/09/2019 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES, RELATIVO A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, DA PACIENTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004439 | 13/09/2019 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004440 | 13/09/2019 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/09/2019 | 70.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DA PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0004443 | 13/09/2019 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004444 | 13/09/2019 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004433 | 13/09/2019 | 37011.89 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTINUACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS URBANAS: VEREADOR JOSE RODRIGUES LACERDA, PROJETADA I E AVENIDA VIRGILIO DA SILVA, REFERENTE A TP N° 007/2018, CONTRATO DE REPASSE Nº 1029452-66/2016 E CONVÊNIO Nº 5522/2016-- PROGRAMA MCID/PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004436 | 13/09/2019 | 45540.77 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DE REFORMA DA PRACA SALVIANO LEITE, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, CONFORME TP 04/2018 E CONTRATO Nº 0152/2019 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040137-41/2017 (848062) - MINISTERIO DO TURISMO - TURISMO - INFRAESTRUTURA TURISTICA | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/09/2019 | 15620.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA MATADOURO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004467 | 16/09/2019 | 15465.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004456 | 16/09/2019 | 2180.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO ALMOXARIFADO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/09/2019 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/09/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/09/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004450 | 16/09/2019 | 10259.30 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004451 | 16/09/2019 | 2545.30 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004463 | 16/09/2019 | 520.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004468 | 16/09/2019 | 24264.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA (MURO DE ARRIMO) NA CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004449 | 16/09/2019 | 1541.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004452 | 16/09/2019 | 845.20 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004454 | 16/09/2019 | 720.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004462 | 16/09/2019 | 1298.56 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS DESPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004445 | 16/09/2019 | 1538.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004446 | 16/09/2019 | 1453.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004447 | 16/09/2019 | 1659.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004448 | 16/09/2019 | 1631.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004453 | 16/09/2019 | 1739.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004455 | 16/09/2019 | 600.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004457 | 16/09/2019 | 1857.64 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004458 | 16/09/2019 | 521.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004459 | 16/09/2019 | 1558.62 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004460 | 16/09/2019 | 1796.32 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004461 | 16/09/2019 | 1449.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A A PEQUENOS REPAROS NO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004464 | 16/09/2019 | 1405.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF TEOTONIO NETO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004465 | 16/09/2019 | 573.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA AUDITORIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004466 | 16/09/2019 | 1884.86 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A A PEQUENOS REPAROS NO PSF EUDO MOURA DINIZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/09/2019 | 300.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA DE IODOTERAPIA, DA PACIENTE ANA PEREIRA FIGUEIREDO MARTINS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0004470 | 16/09/2019 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0004474 | 17/09/2019 | 4760.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO CENTO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000552019 | 0004475 | 17/09/2019 | 7300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0004476 | 17/09/2019 | 9166.30 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PLANTOES SEMANAIS, DO MEDICO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/09/2019 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004483 | 17/09/2019 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004484 | 17/09/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA - S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004485 | 17/09/2019 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0004486 | 17/09/2019 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO S/N, BAIRRO: CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004482 | 17/09/2019 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0004480 | 17/09/2019 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/09/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5503974. RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA - TP 009/2019 - PAVIMENTACAO EM ASFALTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/09/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5504094. JULGAMENTO HABILITACAO- TP 010/2019 - CONSTRUCAO DE MATADOURO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/09/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5504154. JULGAMENTO HABILITACAO- TP 011/2019 - PAVIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/09/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004477 | 17/09/2019 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004478 | 17/09/2019 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004479 | 17/09/2019 | 4400.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO (RESIDUOS) E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/09/2019 | 3564.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5506029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5506133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5505554. AVISO DE EDITAL - PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2019 - ENSILADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/09/2019 | 413.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/09/2019 | 533.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/09/2019 | 533.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/09/2019 | 1040.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/09/2019 | 1040.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/09/2019 | 8417.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/09/2019 | 2290.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/09/2019 | 1283.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004501 | 18/09/2019 | 30779.82 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004508 | 18/09/2019 | 10399.41 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004502 | 18/09/2019 | 1819.04 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004509 | 18/09/2019 | 1989.06 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004514 | 18/09/2019 | 1193.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) HD INTERNO 1TB, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DO MUNICIPIO DE PAINCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004516 | 18/09/2019 | 4214.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HD EXTERNO, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, ESTABILIZADOR E SWITCH, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DO MUNICIPIO DE PAINCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/09/2019 | 2840.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO: PROCEDIMENTO CIRURGICO (MICRO CIRURGIA DE LARINGE), DA PACIENTE JOSENILDA EVANGELISTA COSTA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/09/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DE MAOS E PUNHOS, PARA O PACIENTE ALYSON RAMON PEREIRA FARIAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/09/2019 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX EM AP E RADIOGRAFIA DA COLUNA VERTEBRAL PANORAMICA, PARA O PACIENTE ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004503 | 18/09/2019 | 5195.06 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004504 | 18/09/2019 | 9035.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004505 | 18/09/2019 | 442.88 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004506 | 18/09/2019 | 498.97 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/09/2019 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO JARDIM-PE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTE DO CAPS TM, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AUDENCIA DO MINISTERIO PUBLICO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/09/2019 | 550.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: EXAME ESTUDO URODINAMICO, NO PACIENTE GABRIEL SATURNINO PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004512 | 18/09/2019 | 3556.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004513 | 18/09/2019 | 1702.31 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/09/2019 | 1110.00 | 04670222000172 | MICROLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DA PACIENTE ARKELINE MAYARA ANTAS LIMA DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/09/2019 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES: PROCEDIMENTO CIRURGICO (MICRO CIRURGIA DE LARINGE), DA PACIENTE JOSENILDA EVANGELISTA COSTA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004521 | 18/09/2019 | 3367.93 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/09/2019 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA, OBJETIVANDO REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL RARUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004523 | 18/09/2019 | 1168.14 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/09/2019 | 250.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004511 | 18/09/2019 | 1530.95 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/09/2019 | 180.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0004529 | 19/09/2019 | 13000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0004530 | 19/09/2019 | 15400.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/09/2019 | 150.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEA, NO PACIENTE ANDRESK RYANALENCAR LOURENCO URCULINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/09/2019 | 150.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEA, NA PACIENTE ANNY IZABEL LOPES LOURENCO URCULINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/09/2019 | 700.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES DE CAMPIMETRIA VISUAL, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA, GONIOSCOPIA E CRUVA TENSIONAL, NA PACIENTE MARLUCE MARQUES NOGUEIRA AMARO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/09/2019 | 700.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES DE CAMPIMETRIA VISUAL, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA, GONIOSCOPIA E CRUVA TENSIONAL, NO PACIENTE JOSE MILTON VICENTE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004535 | 20/09/2019 | 9067.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX OFF 2771; GOL'S QFX 2385, QFW 3924 E QFW 3904; AMBULANCIAS QSF 2449 E QSF 2459, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004536 | 20/09/2019 | 6874.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004537 | 20/09/2019 | 4814.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA: OGD 7741, OGD 7711, PAR 9910, QSA 3084 E QSE 8560, DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/09/2019 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019, CONDUZINDO O PACIENTE GEAN MARIA DA SILVA, OBJETIVANDO REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DOIMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/09/2019 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA, NA PACIENTE NATACHA KISSIA DA SILVA AMORIM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO PARA OBRA DE SERVICOS REMANESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO JUVENIL - UAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/09/2019 | 1136.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/09/2019 | 1.68 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004545 | 23/09/2019 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004553 | 23/09/2019 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0004543 | 23/09/2019 | 4836.64 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A AMBULANCIA RANGER, PLACA NQC 3652 , DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/09/2019 | 1602.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM APLICACAO DE CONTRASTE, TOMOG. DO TORAX COM APLICACAO DE CONTRASTE E TOMOG. DO ABDOME TOTAL, DA PACIENTE MARIA KARIM SOLANGE LEITE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, DO PACIENTE GERALDO VIEIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, DO PACIENTE MARILENE MOURA SOUTO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0004548 | 23/09/2019 | 9000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082019 | 0004549 | 23/09/2019 | 3500.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL,DA DR ANA RITA GUEDES ALVES, COM CONSULTA EM MASTOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482019 | 0004550 | 23/09/2019 | 5760.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DA DRª RICIA NUNES PEREIRA MOURA, COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252019 | 0004551 | 23/09/2019 | 6300.00 | 31917133000150 | SEVMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR AMARO JORGE PINTO NETO, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302019 | 0004552 | 23/09/2019 | 5040.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM DERMATOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004555 | 24/09/2019 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0004557 | 24/09/2019 | 1160.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/09/2019 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME:CINTILOGRAFIA OSSEA, DA PACIENTE MARIA KARIM SOLANGE LEITE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004556 | 24/09/2019 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004560 | 24/09/2019 | 23340.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE AGOSTO/2019 - NOS TURNOS: MANHA E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004559 | 24/09/2019 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/09/2019 | 36972.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARCC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/09/2019 | 187.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004562 | 24/09/2019 | 4000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/09/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5515822. AVISO DE EDITAL - PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2019 - PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/09/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5516095. HOMOLOGACAO- TP 09/2019 - PAVIMENTACAO ASFALTICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004566 | 25/09/2019 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004568 | 25/09/2019 | 7780.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICOS, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE AGOSTO/2019- NO TURNO DA NOITE; CONFORME CONTRATO Nº 00112/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/09/2019 | 160.00 | 00039689922882 | GESIBEL APARECIDA MOREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA GESIBEL APARECIDA MOREIRA, PARA REALIZACAO DE EXAMES DO SEU FILHO LINDEMBERGUE AQUILES ARAUJO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/09/2019 | 4.22 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004570 | 26/09/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NP PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTHOA AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, CONF. ESPECIF. CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL N° 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/20119, REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/09/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DE TORAX SEM CONTRASTE, NA PACIENTE GERALDA RIBEIRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/09/2019 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DOS GLOBOS OCULARES, NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/09/2019 | 65.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE ALYSON RAMON PEREIRA FARIAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212018 | 0004576 | 26/09/2019 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0004577 | 26/09/2019 | 6940.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM GINECOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412019 | 0004578 | 26/09/2019 | 4000.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352019 | 0004579 | 26/09/2019 | 4720.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM UROLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392019 | 0004580 | 26/09/2019 | 9000.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PELO DR GERONIMO FRANCO DE ALMEIDA, REALIZADAS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172019 | 0004581 | 26/09/2019 | 5000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0004582 | 26/09/2019 | 9000.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANCAO, COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0004583 | 27/09/2019 | 1999.92 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DO MEDICO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/09/2019 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO: EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, DO PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA , DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/09/2019 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO: EXAME DE RINOFARINGOLARINGOSCOPIA FLEXIVEL, DO PACIENTE JOSE WESLLEY KAIKE DE ARAUJO SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000622019 | 0004587 | 27/09/2019 | 15000.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO PSF EUDO MOURA DINIZ, DO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA. REFERENTE AO PERIODO DE 27/08/2019 A 26/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004591 | 27/09/2019 | 16800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004592 | 27/09/2019 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004593 | 27/09/2019 | 20289.10 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI, TP 07/2019 E CONTRATO N° 0152/2019, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, ATENDENDO AO RECURSO FEDERAL N° 04827.4930001/13-005. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004588 | 27/09/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004590 | 27/09/2019 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, NAS REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004586 | 27/09/2019 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004589 | 27/09/2019 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/09/2019 | 150.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ASENHORA MARIA DEURENY PAULO COSTA, PARA COMPRA DE LEITE E SUPLEMENTOS PARA SUA NETA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/09/2019 | 150.00 | 00039689922882 | GESIBEL APARECIDA MOREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DEURENY PAULO COSTA, PARA COMPRA DE LEITE E SUPLEMENTOS PARA SUA NETA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/09/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS CONSULTORIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/09/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, PARA ASSINA TERMO DE PROTOCOLO ENTRE ENTES PUBLICOS - PCEP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2019 | 14392.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2019 | 96728.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2019 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2019 | 25376.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2019 | 4580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2019 | 1007.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2019 | 9113.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2019 | 2004.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2019 | 7000.00 | 09084385000359 | PAROQUIA DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTE SOCIAL TAIS COMO: PALCO, PORTAL E TELAO PARA AS QUERMESSES, DA FESTA EM HOMENAGEM A SUA COPADROEIRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO,REALIZADA NO PERIODO DE 28/09/2018 A 07/10/2018, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2019 | 19697.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2019 | 4333.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2019 | 5557.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2019 | 1222.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INST. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2019 | 150.00 | 00004881437488 | MARIA DEURENY PAULO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ASENHORA MARIA DEURENY PAULO COSTA, PARA COMPRA DE LEITE E SUPLEMENTOS PARA SUA NETA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2019 | 9998.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2019 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2019 | 2126.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2019 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2019 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0004607 | 30/09/2019 | 14427.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO, DO ONIBUS VOLARE PLACA OGB 2240, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2019 | 106750.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2019 | 58537.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2019 | 3990.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2019 | 384063.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2019 | 12270.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2019 | 4462.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2019 | 6986.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2019 | 38293.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2019 | 86114.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2019 | 2969.23 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2019 | 1497.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2019 | 44507.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2019 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2019 | 11173.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2019 | 9115.07 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2019 | 33973.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2019 | 9406.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2019 | 31794.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2019 | 8046.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2019 | 4491.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2019 | 69149.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2019 | 38922.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2019 | 24763.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5522968. AVISO DE RECURSO - TOMADA DE PRECO Nº 010/2019 - EMPRESA AMPLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5522999. AVISO DE RECURSO - TOMADA DE PRECO Nº 011/2019 - EMPRESA AMPLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5523020. EXTRATO CONTRATO - TOMADA DE PRECO Nº 009/2019 - PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2019 | 17696.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2019 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2019 | 7193.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2019 | 3.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2019 | 10185.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/09/2019 | 3583.79 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2019 | 17743.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2019 | 3903.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2019 | 85052.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 62/2009 - PROCESSO 277.887-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2019 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2019 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA IVANILDA DA SILVA NEVES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2019 | 650.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS ANTONIO DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362019 | 0004623 | 30/09/2019 | 17999.64 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 13 (TREZE) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 04 (QUATRO)PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DO MEDICO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282019 | 0004631 | 30/09/2019 | 7000.00 | 31227734000131 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 04 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DO MEDICO DR FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU 192,NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2019 | 26167.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2019 | 238682.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2019 | 7475.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2019 | 82796.47 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2019 | 32939.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2019 | 18742.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2019 | 44045.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2019 | 24122.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2019 | 73866.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2019 | 42579.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2019 | 4346.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2019 | 37300.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEDMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2019 | 130132.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2019 | 25137.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/09/2019 | 2849.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2019 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2019 | 21882.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2019 | 6444.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2019 | 19960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2019 | 10978.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2019 | 13972.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2019 | 6986.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2019 | 8982.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2019 | 4874.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2019 | 3736.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2019 | 5187.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2019 | 52971.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2019 | 22522.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2019 | 7617.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2019 | 4362.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2019 | 9197.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2019 | 5307.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2019 | 16159.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2019 | 9237.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2019 | 4249.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS/FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2019 | 9532.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2019 | 34218.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2019 | 7433.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2019 | 6958.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/09/2019 | 1201.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/09/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/10/2019 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/10/2019 | 187.20 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/10/2019 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/10/2019 | 187.20 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/10/2019 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/10/2019 | 600.00 | 00032646763468 | JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/10/2019 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000612019 | 0004722 | 01/10/2019 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIM ESTEVAM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362019 | 0004723 | 01/10/2019 | 16499.88 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 06 (SEIS) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DO MEDICO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000522019 | 0004724 | 01/10/2019 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO PSF VIII, DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/10/2019 | 300.00 | 00064562956453 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/10/2019 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004732 | 01/10/2019 | 9000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004719 | 01/10/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP35/36/85A, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/10/2019 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004728 | 01/10/2019 | 3500.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/10/2019 | 150.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0004716 | 01/10/2019 | 1250.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA GERAL, DO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGB 2240, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004720 | 01/10/2019 | 527.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100ML E RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/10/2019 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A EXTENSAO DO EJA, DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/10/2019 | 49.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004727 | 01/10/2019 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004718 | 01/10/2019 | 328.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA EPSON 100 ML, RECARGA DE TONNER HP35/36/85A E RECARGA DE TINTA HP PRO 8600, DA SECRETARIA DE SAUDE , DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004743 | 02/10/2019 | 1344.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/10/2019 | 1950.00 | 00021940584434 | ELEONORA RUFINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA LOCACAO DE TRANSPORTE, DESTINADO A BANDA MARCIAL DO COLEGIO SANTO ANTONIO, A FIM DE PARTICIPAR DA "V COPA DE BANDAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA PARAIBA,", QUE ACONTECERA PROXIMO DIA 05 DEOUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PAIXE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/10/2019 | 1950.00 | 00021940584434 | ELEONORA RUFINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA LOCACAO DE TRANSPORTE, DESTINADO A BANDA MARCIAL DO COLEGIO SANTO ANTONIO, A FIM DE PARTICIPAR DA "V COPA DE BANDAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA PARAIBA", QUE ACONTECERA PROXIMO DIA 05 DEOUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004742 | 02/10/2019 | 448.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004744 | 02/10/2019 | 1216.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004748 | 02/10/2019 | 971.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS: OGE 0855 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004749 | 02/10/2019 | 608.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS: OGE 0855, MOW 1693, OFB 3009 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/10/2019 | 330.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004745 | 02/10/2019 | 140.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULO PLACA: TRATOR VALTRA E CARROCAO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004747 | 02/10/2019 | 776.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004734 | 02/10/2019 | 19504.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834,OGF 8825, OGE 0837, QFE 6796, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, CYB 4873, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004746 | 02/10/2019 | 64.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004751 | 02/10/2019 | 776.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004753 | 02/10/2019 | 658.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS: ENCHEDEIRA E CACAMBA PAC, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/10/2019 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE OUTUBROO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO JUNTO A POLICIA FEDERAL- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5527788. AVISO DE DESERTA. PREGAO 061/2019. ENSILADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/10/2019 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542019 | 0004740 | 02/10/2019 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004750 | 02/10/2019 | 451.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS VEICULOS PLACAS: QFU 8854, QSF 2459, OGC 1861, MXA 5241 E QSF 2449, DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004752 | 02/10/2019 | 332.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: QSE 8854, QSE 8560, OGD 7741, OGD 7711, OGD 7741, QSE 8829, QSF 2459 E QSF 2459, PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282019 | 0004757 | 03/10/2019 | 7000.00 | 31227734000131 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 04 PLANTOES AOS FINAIS DE SEMANA DE 12HS, DO MEDICO DR FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU 192,NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0004758 | 03/10/2019 | 5666.44 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS MAIS 08 (OITO) HORAS EXTRAS, DO MEDICO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004760 | 03/10/2019 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/10/2019 | 7000.00 | 01236433000103 | COOPERCIR COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGO DE NEFRECTOMIA RADICAL, DA PACIENTE MARIA LUCIA ARAUJO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004759 | 03/10/2019 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/10/2019 | 700.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROCESSOS, PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICPIO DE PIANCO, JUNTO AESCRITORIOS DE ADVOCACIA E DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/10/2019 | 2930.65 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REGISTRO DE ATA E ESTATUTO ( INCLUSIVE CERTIDAO), DAS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/10/2019 | 700.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 DE OUTUBRO DE 2019, PARA DILIGENCIAR PROCESSOS,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E DIA 04 DE OUTUBRO, REUNIAO: TRATAR DE PROCESSO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB JUNTO AO TCE/PB, NO ESCRITORIO MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004776 | 04/10/2019 | 6476.26 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004766 | 04/10/2019 | 10570.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004768 | 04/10/2019 | 3655.54 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004769 | 04/10/2019 | 3621.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004770 | 04/10/2019 | 4090.56 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004773 | 04/10/2019 | 5209.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004771 | 04/10/2019 | 4708.52 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0004762 | 04/10/2019 | 7249.71 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 7 (SETE) PLANTOES SEMANAIS MAIS 03 (TRES) HORAS EXTRAS, DO MEDICO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042019 | 0004763 | 04/10/2019 | 9832.94 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL - MEDCAR SAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, MAIS 10 (DEZ) HORAS EXTRAS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/10/2019 | 10500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMOPLASTIA, DA PACIENTE ORICIVANIA TOMAZ DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/10/2019 | 3736.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004767 | 04/10/2019 | 3025.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004772 | 04/10/2019 | 4611.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004774 | 04/10/2019 | 3959.94 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004775 | 04/10/2019 | 2640.28 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004777 | 04/10/2019 | 5516.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004778 | 07/10/2019 | 59080.85 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI, TP 07/2019 E CONTRATO N° 0152/2019, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, ATENDENDO AO RECURSO FEDERAL N° 04827.4930001/13-005. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0004779 | 07/10/2019 | 18895.43 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 14 (QUATORZE) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E 3 (TRES) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DE 12HS +11 (ONZE HORAS) EXTRAS, DA MEDICA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0004780 | 07/10/2019 | 6833.06 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES 03 (TRES) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS + 10 (DEZ HORAS EXTRAS), DO DR ALLAN DHEYVSON FILEZOLA LUCENA E 03 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, DA DRA TATIANA FILGUEIRA LEITE CABRAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0004781 | 07/10/2019 | 48661.12 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292019 | 0004782 | 07/10/2019 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004783 | 07/10/2019 | 12500.40 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004784 | 07/10/2019 | 12500.40 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0004785 | 07/10/2019 | 6499.76 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) 6 (SEIS) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, MAIS 06 (SEIS) HORAS EXTRAS DE PLANTAO SEMANAL, DO MEDICO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/10/2019 | 5160.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXMAE DE RADIOIODOTERAPIA, INTERNANCAO, HONORARIOS MEDICOS E VARREDURA POS DOSE, REALIZADOS NA PACIENTE ANA PEREIRA FIGUEIREDO MARTINS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/10/2019 | 349.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA DIG. BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS E ULTRASSONOGRAFIA DE TIREIODES, DA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5536669. AVISO DE EDITAL - PREGAO PRESENCIAL Nº 069/2019 - ENSILADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/10/2019 | 1016.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004791 | 08/10/2019 | 4400.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO (RESIDUOS) E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0004786 | 08/10/2019 | 3800.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PPI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/10/2019 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS, DAS 8H AS 16H30, A SER REALIZADA NOCENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES, PELO COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004802 | 09/10/2019 | 217.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA: OFG 8102, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004804 | 09/10/2019 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004798 | 09/10/2019 | 443.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: MONTANA QFX 2834 E STRADA OGA 1612, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004807 | 09/10/2019 | 3300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, AS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA CRUZ E JATOBA. PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00002890001490 | ANTONIO MANOEL PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, A COMUNIDADE RURAL VARZEA DE CACHOEIRA. PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. NO SITIO VARZEA DE CACHOEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5539958, RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO - TOMADA DE PRECO 011/2019. PAVIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5539912, RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO - TOMADA DE PRECO 010/2019. MATADOURO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004805 | 09/10/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004793 | 09/10/2019 | 775.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13 KG E VASILHAME P/ACONDICIONAMENTO P13, DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004806 | 09/10/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004799 | 09/10/2019 | 2982.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA: OGD 7741,OFZ 3571 E QSE 8560, DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004800 | 09/10/2019 | 9327.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834, QFU 8854 E QSD 6183, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004801 | 09/10/2019 | 5971.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX OFF 2771; GOLS QFX 2385, QFW 3924 E QFW 3904; AMBULANCIAS QSF 2449 E QSF 2459, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0004803 | 09/10/2019 | 1033.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGF 8752, A DISPOSICAO DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282019 | 0004808 | 09/10/2019 | 0.08 | 31227734000131 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4757, RELATIVO A SERVICOS MEDICOS, COM PLANTOES REALIZADOS PELO DR FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192. DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/10/2019 | 9658.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/10/2019 | 8846.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/10/2019 | 39440.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/10/2019 | 22727.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/10/2019 | 1201.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/10/2019 | 9906.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/10/2019 | 5187.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/10/2019 | 52161.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/10/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/10/2019 | 22984.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/10/2019 | 8210.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/10/2019 | 4827.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/10/2019 | 10358.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/10/2019 | 16698.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004829 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004830 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004831 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004832 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3924, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004834 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2871, DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004835 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004836 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004837 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004838 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004839 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004840 | 10/10/2019 | 232.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004841 | 10/10/2019 | 7287.10 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004842 | 10/10/2019 | 2230.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004843 | 10/10/2019 | 431.20 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004844 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004845 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3924, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004846 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2871, DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004847 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004848 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004850 | 10/10/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/10/2019 | 5074.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PSF'S E USF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/10/2019 | 3790.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SAMU REGIONAL E ANTENA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2019 | 711.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2019 | 4493.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/10/2019 | 1798.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS CAPS AD E TM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/10/2019 | 4116.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA, AUDITORIA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/10/2019 | 172.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0004870 | 10/10/2019 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2019 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: TC PESCOCO COM CONTRASTE, NO PACIENTE FRANCISCO INOCENCIO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/10/2019 | 900.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: COLANGIO-RM, NO PACIENTE JOAO LACERDA DE FARIAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2019 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: TC TORAX SEM CONTRASTE, NO PACIENTE FRANCISCO INOCENCIO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2019 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA 11/10, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE (ACUSADO LUIZ INOCENCIO DA SILVA FILHO) ATE A PENITENCIARIA DE PSIQUIATRIA FORENSE - PPF, PARA QUE O MESMOSEJA SUBMETIDO A PERICIA MEDICA DE INSANIDADE MENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0004876 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/10/2019 | 3442.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/10/2019 | 920.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/10/2019 | 555.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/10/2019 | 58.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE ALUGUEL SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/10/2019 | 80.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004880 | 10/10/2019 | 400.00 | 00024706247896 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/10/2019 | 467.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROVEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/10/2019 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/10/2019 | 421.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DO MENOR E AO CREAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004877 | 10/10/2019 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004878 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765-000 PIANCO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/10/2019 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/10/2019 | 4269.68 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/10/2019 | 37140.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/10/2019 | 7.95 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/10/2019 | 14.01 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/10/2019 | 40.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/10/2019 | 453.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO POCO PITOMBEIRA, POCO SITIO BROTAS, POCO ARTESIANO E OUTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/10/2019 | 1551.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004874 | 10/10/2019 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004833 | 10/10/2019 | 10015.23 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO NOVO CEMITERIO PUBLICO DE PIANCO/PB, CONFORME TP 012/2019. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/10/2019 | 2544.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DEPOSITO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO CENTRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/10/2019 | 10244.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2019 | 18300.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/10/2019 | 3426.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/10/2019 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DIA 01/10, QUANTO AO SEU COMPARECIMENTO NA PROCURADORIA DA REPUBLICA NA CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PROTOLOCAR REQUERIMENTO DE COPIA DE PROCEDIMENTO N° 1.24.002.000271/2018-95. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004889 | 11/10/2019 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004895 | 11/10/2019 | 1433.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004898 | 11/10/2019 | 422.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004900 | 11/10/2019 | 421.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004896 | 11/10/2019 | 10249.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004897 | 11/10/2019 | 2291.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422019 | 0004885 | 11/10/2019 | 11730.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LABORATORIAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0004886 | 11/10/2019 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0004888 | 11/10/2019 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004890 | 11/10/2019 | 1587.70 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004891 | 11/10/2019 | 1334.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004892 | 11/10/2019 | 1311.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004894 | 11/10/2019 | 1321.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004899 | 11/10/2019 | 1303.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004901 | 11/10/2019 | 422.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004903 | 14/10/2019 | 797.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGF 8752, A DISPOSICAO DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004905 | 14/10/2019 | 893.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQH 8272, A DISPOSICAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004906 | 14/10/2019 | 1242.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFC 7185, A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004910 | 14/10/2019 | 11973.64 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8650, OGD 7741 E OGD 7711, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004914 | 14/10/2019 | 10958.78 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2871, OFF 2731, QFU 8834, QFU 8854 E QSD 6183, QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004916 | 14/10/2019 | 1156.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004918 | 14/10/2019 | 1350.72 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: QFD 2177, QFE 6876, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166 E QFE 6776, A DISPOSICAO DOS AGENTES DE EDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0004919 | 14/10/2019 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004920 | 14/10/2019 | 3404.47 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 9172 E OFG 8102, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004922 | 14/10/2019 | 8221.57 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFE 6726, OFF 2771, QSF 2449, QSF 2459, QFW 3924, QFX 2385 E QFW 3904, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232018 | 0004923 | 14/10/2019 | 1725.00 | 31302174000132 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004924 | 14/10/2019 | 695.60 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VAZILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS AOS PSF'S: VIII, JOSE TOMAZ DOS SANTOS, PAULO MONTENEGRO, TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004925 | 14/10/2019 | 645.60 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004926 | 14/10/2019 | 655.60 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/10/2019 | 12000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA E OPME, NA PACIENTE ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO EVARISTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/10/2019 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES, RELATIVO A CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, DA PACIENTE: MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS CHAGAS DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/10/2019 | 300.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOAO LACERDA DE FARIAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/10/2019 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA, OBJETIVANDO REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL RARUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004934 | 14/10/2019 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004935 | 14/10/2019 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADO A AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004940 | 14/10/2019 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004942 | 14/10/2019 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR - RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004944 | 14/10/2019 | 3200.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) COLETORES - RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADOS AOS PSF"S FERNANDO VIEIRA DE MELO E VII BROTAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004902 | 14/10/2019 | 1758.75 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFF 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004908 | 14/10/2019 | 14652.96 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS ONIBUS, PLACAS: KJT 7367, HYX 8186 E OYS 4652, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004912 | 14/10/2019 | 17353.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS: OGB 2240, MOW 1693, OEU 6396, OGE 0855 E OFB 3009, QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004938 | 14/10/2019 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004911 | 14/10/2019 | 4563.37 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS QFU 7023 E QSF 4399 , A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/10/2019 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004941 | 14/10/2019 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004904 | 14/10/2019 | 726.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OFF 5442, A DISPOSICAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004907 | 14/10/2019 | 1256.92 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004915 | 14/10/2019 | 666.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OGD 2378, A DISPOSICAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004943 | 14/10/2019 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR - RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004945 | 14/10/2019 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR - RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004946 | 14/10/2019 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR - RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004947 | 14/10/2019 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR - RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADO A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004948 | 14/10/2019 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR - RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004917 | 14/10/2019 | 136.01 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFE 7596 E QFE 7236, A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE-GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/10/2019 | 15.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004909 | 14/10/2019 | 18125.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834, OGF 8825, OGE 0837, CYB 4873, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466 E CARREGADEIRA MOD 0282, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004929 | 14/10/2019 | 3200.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 (DOIS) COLETOR RELOGIOS BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINDAOS AO ALMOXARIFADO E A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004921 | 14/10/2019 | 323.61 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004927 | 14/10/2019 | 670.60 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004933 | 14/10/2019 | 3200.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 (DOIS) COLETOR RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADOS A LICITACAO E SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004913 | 14/10/2019 | 11952.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS: TRATOR JOHN DEERE JOH 1000, RETROESCAVADEIRA AGR 0001 E CATERPILLAR D6K TTT0001, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004939 | 14/10/2019 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004957 | 15/10/2019 | 5037.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/10/2019 | 257.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/10/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004950 | 15/10/2019 | 3000.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS DEMANDAS DO TCU E CGU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004956 | 15/10/2019 | 10035.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004958 | 15/10/2019 | 10100.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004959 | 15/10/2019 | 5000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 15/10/2019 | 380.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA, DO PACIENTE GEAN MARIA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004952 | 15/10/2019 | 5014.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's PMAQ - AB, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/10/2019 | 2000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 (QUATRO) MEMBROS - ENMG, E NA REALIZACAO DE UM EXAME DE LIQUOR ROTINA AMBULATORIAL, DO PACIENTE EGRINALDO CLAUDINO MESQUITA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004955 | 15/10/2019 | 5009.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 16/10/2019 | 150.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, PARA DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0004965 | 16/10/2019 | 7500.24 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANAIS DE 12HS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0004974 | 16/10/2019 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO S/N, BAIRRO: CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0004983 | 16/10/2019 | 1197.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/10/2019 | 12000.00 | 34563316000103 | ARTHUR ELESBÃO RAMALHO TROCOLLI DOS SANTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AOS PROCEDIMENTOS DE NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA + NEFROSTOMIA + CATETER DJ, REALIZADOS PELO MEDICO ARTHUR ELESBAO RAMALHO TROCOLLI DOS SANTOS, NA PACIENTE ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO EVARISTO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME PROCEDIMENTO Nº035.2019.000454 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004975 | 16/10/2019 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/10/2019 | 129.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA ANGELICA FLORENCIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA ANGELICA FLORENCIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA ANGELICA FLORENCIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/10/2019 | 93.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA (ENERGISA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, DA SENHORA ANGELICA FLORENCIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5547747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0004976 | 16/10/2019 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Ações de Socorro, Assistência as Vítimas e Reestabelecimento de Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0004970 | 16/10/2019 | 11100.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO-PIPA PLACA MND 3626, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 16/10/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DO PADRE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 16/10/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DO PADRE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/10/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DO PADRE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/10/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DO PADRE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/10/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VOLTA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/10/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VOLTA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/10/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VOLTA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/10/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST DA PARAIBA - ANOREG - PB (FARPEN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS - ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VOLTA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/10/2019 | 210.74 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DO PADRE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/10/2019 | 61.73 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (NOTAS -ESCRITURAS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DO PADRE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/10/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DO PADRE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/10/2019 | 61.73 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE IMOVEIS), REFERENTE A TERRENO NO SITIO VARZEA DO PADRE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004981 | 16/10/2019 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004982 | 16/10/2019 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/10/2019 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/10/2019 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE UMA POSSIVEL IMPLANTACAO DO CAMPUS DA UEPB NO VALE DOPIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/10/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5552414. RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA - TP 011/2019. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/10/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5552537. RESULTADO DE PROPOSTA DE PRECO - TP 010/2019. CONSTRUCAO DE MATADOURO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/10/2019 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/10/2019 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA ANGELICA FLORENCIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/10/2019 | 240.00 | 00009957875493 | JOAO PAULO MILITÃO VICENTE | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINACEIRA, AO SENHOR JOAO PAULO MILITAO VICENTE, PARA ACOMPANHAR SUA MAE MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO, QUE FAZ TRATAMENTO MEDICO EM OUTRA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/10/2019 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA (ENERGISA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, DA SENHORA DANYLA FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA FRANCINEIDE JOSE DE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/10/2019 | 40.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA FRANCINEIDE JOSE DE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA FRANCINEIDE JOSE DE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/10/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA DANYLA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/10/2019 | 49.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA DANYLA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005005 | 17/10/2019 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0005006 | 17/10/2019 | 18082.94 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 (TRES) PLANTOES DE 12HS AOS FINAIS DE SEMENA, MAIS 08HS EXTRA E 13 (TREZE) PLANTOES DE 12HS SEMANAIS MAIS 06 HS EXTRAS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 02 A 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005009 | 17/10/2019 | 9327.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834, QFU 8854 E QSD 6183, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/10/2019 | 1999.18 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIASUS, AIH, FPO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/10/2019 | 90.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CONDUCAO DE VEICULO DURANTE VOLTA A CIDADE DA PACIENTE: JOANA DARC GRANGEIRO DE MARAIS, DE ALTA HOSPITALAR POS CIRURGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/10/2019 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019, CONDUZINDO A PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUSA, OBJETIVANDO TRATAMENTO NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/10/2019 | 919.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE ITENS DE REPOSICAO, PARA REVISAO (VISTORIA), EM ONIBUS PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/10/2019 | 750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE ITENS DE REPOSICAO, PARA REVISAO (VISTORIA), EM ONIBUS PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/10/2019 | 680.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CADASTRO DE DADOS DDO MOTORISTA NO TACOGRAFO, SUBSTITUICAO DO DISPLAY DO TACOGRAFO, ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO, REGULAGEM DA VELOCIDADE, CONFIGURACAO DE TACOGRAFO E SEVA E LIMPEZA DO TACOGRAFO DE ONIBUS PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/10/2019 | 810.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM, METROLOGICO DE ENSAIO, VERIFICACAO DE TACOGRAFO, CONFIGURACAO DE TACOGRAFO E SEVA, MANUTENCAO DE TACOGRAFO, CADASTRO DOS DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO E SUBSTITUICAO DE FILTRO DE ONIBUS PLACA OEU 6396 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/10/2019 | 1413.78 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/10/2019 | 0.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/10/2019 | 2517.22 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA (22/10/2019) E VOLTA (24/10/2019), RECIFE-PE/BRASILIA-DF/BRASILIA-DF/RECIFE-PE, DO SENHOR SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,FNDE E OUTROS, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5554982. RESULTADO DE HABILITACAO TP 014/2019 - PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/10/2019 | 156.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/10/2019 | 2517.22 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA (22/10/2019) E VOLTA (24/10/2019), RECIFE-PE/BRASILIA-DF/BRASILIA-DF/RECIFE-PE, DO SENHOR PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, FNDE E OUTROS, A FIM DE TRATAR DALIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/10/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS - DISPENSA DE LICENCA/PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO FREIRE SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005035 | 21/10/2019 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/10/2019 | 187.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/10/2019 | 3115.00 | 00020526032472 | MARILENE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE PARQUINHO, CARRO DE PIPOCA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE, VOLTADO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0005025 | 21/10/2019 | 5050.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REPARO NOS EQUIPAMENTOS E NAS INSTALACOES DA ACADEMIA DE SAUDE DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0005026 | 21/10/2019 | 26853.73 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES SEMANAIS E PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, MAIS HORAS EXTRA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DOS MEDICOS: DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA E DE DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO SOUZA. REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/10/2019 | 591.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/10/2019 | 161.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005030 | 21/10/2019 | 3534.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 38 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/10/2019 | 584.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/10/2019 | 306.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU-192, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/10/2019 | 113.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/10/2019 | 113.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/10/2019 | 161.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA Nº 3452-2282, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/10/2019 | 161.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/10/2019 | 1765.56 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA (22/10/2019) E VOLTA (24/10/2019), RECIFE-PE/BRASILIA-DF/BRASILIA-DF/RECIFE-PE, DO SERVIDOR RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, FNDE E OUTROS, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/10/2019 | 751.66 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA (22/10/2019) E VOLTA (24/10/2019), RECIFE-PE/BRASILIA-DF/BRASILIA-DF/RECIFE-PE, DO SERVIDOR RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, FNDE E OUTROS, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/10/2019 | 500.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BIOPSIA PERCUTANEA, NO TRATAMENTO DA PACIENTE LUCIA DE FATIMA FAUSTINA DE CASTRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/10/2019 | 4950.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE DE COLANGIOPANDREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA, REALIZADA NO PACIENTE: JOAO LACERDA DE FARIAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/10/2019 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE: JOAO LACERDA DE FARIAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/10/2019 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA 18/10, A FIM DE VOLTA A PACIENTE JOANA DARC GRANGEIRO DE MORAIS, DE ALTA HOSPITALAR POS CIRURGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/10/2019 | 471.56 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 125, PLACA QFE 7556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/10/2019 | 276.23 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA BIZ 100 KS, PLACA QFE 7226, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/10/2019 | 276.23 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 125, PLACA QFE6806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/10/2019 | 471.56 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 125, PLACA QFE 6826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/10/2019 | 265.61 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA NXR 125, PLACA QFE 2177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/10/2019 | 84.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 125, PLACA OGA 0409, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/10/2019 | 84.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 125, PLACA OGA 0319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/10/2019 | 84.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 125, PLACA OGA 0559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/10/2019 | 855.84 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 125, PLACA OGA 0499, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 22/10/2019 | 276.54 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA NXR125, PLACA QFE 7526, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 22/10/2019 | 276.23 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA NXR125, PLACA QFE 7466PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/10/2019 | 471.56 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA NXR 125, PLACA QFE 7596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 22/10/2019 | 860.39 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA BIZ 100 KS, PLACA QFE7566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 22/10/2019 | 467.00 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 125, PLACA OGA 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005076 | 22/10/2019 | 20466.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CEO, CER, UPA, CAPS AD, CAPS TM, CAPS I, POLICLINICA E LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005077 | 22/10/2019 | 28015.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CEO, CER, UPA, CAPS AD, CAPS TM, CAPS I, POLICLINICA E LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005078 | 22/10/2019 | 19871.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CEO, CER, UPA, CAPS AD, CAPS TM, CAPS I, POLICLINICA, MELHOR EM CASA E LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005079 | 22/10/2019 | 26220.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SAMU, UPA, CAPS AD, CAPS TM, CAPS I, POLICLINICA E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005080 | 22/10/2019 | 19202.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SAMU, UPA, CAPS AD, CAPS TM, CAPS I E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005081 | 22/10/2019 | 20232.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S, SAUDE BUCAL, NASF , SAUDE PRISIONAL E PSE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005082 | 22/10/2019 | 32923.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S, SAUDE BUCAL, NASF , SAUDE PRISIONAL E PSE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005083 | 22/10/2019 | 18212.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005084 | 22/10/2019 | 18212.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005085 | 22/10/2019 | 18022.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005051 | 22/10/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005048 | 22/10/2019 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5558847. AVISO DE EDITAL TP 016/2019 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5558890. AVISO DE EDITAL TP 017/2019 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PB PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/10/2019 | 3600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, FNDE E DEMAIS SETORES DA ESFERA FEDERAL, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/10/2019 | 2728.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/10/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/10/2019 | 189.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/10/2019 | 3150.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, FNDE E DEMAIS SETORES DA ESFERA FEDERAL, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/10/2019 | 1350.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, FNDE E DEMAIS SETORES DA ESFERA FEDERAL, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005090 | 23/10/2019 | 4000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 23/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5362324. RESULTADO JULGAMENTO. PREGAO PRESENCIAL 063/2019. ENSILADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/10/2019 | 276.54 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA BIZ 100 KS, PLACA QFE 7226, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/10/2019 | 276.23 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 125, PLACA QFE6806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/10/2019 | 3120.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PRESTADO - PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENO - AMIGDALECTOMIA), REALIZADO NA PACIENTE THAUAN HENRIQUE ALVES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 25/10/2019 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE: THAUAN HENRIQUE ALVES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/10/2019 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, DIA 18/10, A FIM DE LOCOMOVER O PACIENTE: APOLONIO RAIMUNDO DA SILVA ATE O HOSPITAL LAUREANO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005098 | 29/10/2019 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005102 | 29/10/2019 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005103 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA - S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005106 | 29/10/2019 | 4275.76 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005107 | 29/10/2019 | 2051.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005108 | 29/10/2019 | 4006.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005109 | 29/10/2019 | 1308.65 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINCA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005113 | 29/10/2019 | 491.77 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005114 | 29/10/2019 | 6131.41 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005115 | 29/10/2019 | 6867.42 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005116 | 29/10/2019 | 5288.52 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005117 | 29/10/2019 | 10226.04 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005118 | 29/10/2019 | 8417.28 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005131 | 29/10/2019 | 1327.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005132 | 29/10/2019 | 102.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005133 | 29/10/2019 | 2547.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005134 | 29/10/2019 | 282.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/10/2019 | 22634.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/10/2019 | 205462.87 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/10/2019 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/10/2019 | 73911.93 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/10/2019 | 26640.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/10/2019 | 15029.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/10/2019 | 32417.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/10/2019 | 18850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/10/2019 | 62525.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/10/2019 | 37711.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/10/2019 | 2038.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/10/2019 | 34156.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/10/2019 | 110621.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/10/2019 | 22885.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/10/2019 | 2537.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/10/2019 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/10/2019 | 19046.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/10/2019 | 6444.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/10/2019 | 19960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/10/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/10/2019 | 10978.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/10/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/10/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/10/2019 | 13972.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/10/2019 | 4990.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/10/2019 | 8982.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/10/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/10/2019 | 3078.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/10/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/10/2019 | 2738.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/10/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212018 | 0005197 | 29/10/2019 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0005198 | 29/10/2019 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/10/2019 | 0.31 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5089, RELATIVO A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA CG 125, PLACA QFE6806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005100 | 29/10/2019 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, NAS REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/10/2019 | 17696.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/10/2019 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/10/2019 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/10/2019 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005094 | 29/10/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005095 | 29/10/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NP PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTHOA AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, CONF. ESPECIF. CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL N° 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/20119, REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/10/2019 | 14686.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/10/2019 | 2943.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 1086-88.2012 (RPV), MOVIDO POR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/10/2019 | 1000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 111.13.2005 (RPV), MOVIDO POR CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/10/2019 | 3354.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 1336-53.2014 (RPV), MOVIDO POR VERA LUCIA PEREIRA MARCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/10/2019 | 2096.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 261-18.2010 (RPV), MOVIDO POR MILTON LOURENCO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/10/2019 | 1933.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 641-36.2013 (RPV), MOVIDO POR HUBERLANIA LEMOS GUIMARAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/10/2019 | 2931.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA FPM DIA 29/10, RELATIVO A PROCESSO Nº 1921-76.2012 (RPV), MOVIDO POR ROSEANA DE ALMEIDA NOEL FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/10/2019 | 1563.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA FPM DIA 29/10, RELATIVO A PROCESSO Nº 1922-61.2012 (RPV), MOVIDO POR VANDA EUGENIO DE CALDAS SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/10/2019 | 10739.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA FPM DIA 29/10, RELATIVO A PROCESSO 0000186-71.2013.815.0261 (PRECATORIO), MOVIDO POR LEONILDA SILVA DE MESQUITA VALDEVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/10/2019 | 10156.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA FPM DIA 29/10, RELATIVO A PROCESSO 0001810-58.2013.815.0261 (PRECATORIO), MOVIDO POR FRANCISCA MARIA ALVES MAMEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005096 | 29/10/2019 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/10/2019 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB "DIA 25/10", A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO - TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/10/2019 | 7984.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/10/2019 | 32090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/10/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/10/2019 | 27082.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/10/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/10/2019 | 3992.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/10/2019 | 62125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/10/2019 | 37924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005200 | 29/10/2019 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005099 | 29/10/2019 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005101 | 29/10/2019 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005110 | 29/10/2019 | 1972.11 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005119 | 29/10/2019 | 1843.94 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/10/2019 | 11224.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/10/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/10/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/10/2019 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/10/2019 | 0.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4881, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/10/2019 | 0.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4882, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005111 | 29/10/2019 | 17009.15 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005120 | 29/10/2019 | 34054.55 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/10/2019 | 100348.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/10/2019 | 55984.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/10/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/10/2019 | 3990.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/10/2019 | 384837.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/10/2019 | 12270.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/10/2019 | 4462.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005149 | 29/10/2019 | 23340.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE SETEMBRO/2019 - NOS TURNOS: MANHA E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0005151 | 29/10/2019 | 7780.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICOS, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE SETEMBRO/2019-NO TURNO DA NOITE; CONFORME CONTRATO Nº 00112/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/10/2019 | 3992.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005190 | 29/10/2019 | 7222.60 | 00008052340470 | DIOCLECIO SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005192 | 29/10/2019 | 6737.50 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005193 | 29/10/2019 | 6144.60 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005194 | 29/10/2019 | 7168.70 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005195 | 29/10/2019 | 7330.40 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005196 | 29/10/2019 | 4851.10 | 00070548527458 | FAGNER DERNAYLTON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/10/2019 | 161.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/10/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/10/2019 | 46585.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/10/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/10/2019 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005112 | 29/10/2019 | 1662.36 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/10/2019 | 11434.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/10/2019 | 103164.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/10/2019 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/10/2019 | 7574.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/10/2019 | 4580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/10/2019 | 19718.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/10/2019 | 4850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/10/2019 | 4337.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2019 | 1007.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2019 | 26141.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/10/2019 | 11520.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2019 | 36323.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/10/2019 | 86713.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2019 | 2310.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2019 | 22889.02 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2019 | 7010.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2019 | 8816.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005241 | 30/10/2019 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/10/2019 | 3607.78 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2019 | 0.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2019 | 10185.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/10/2019 | 85052.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 62/2009 - PROCESSO 277.887-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2019 | 3230.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2019 | 660.90 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2019 | 7193.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5571766. HOMOLOGACAO TP 011/2019 - PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5571799. HEXTRATO DE CONTRATO TP 011/2019 - PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5571634. HOMOLOGACAO TP 010/2019 - MATADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5571711. EXTRATO DE CONTRATO TP 010/2019 - MATADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2019 | 4223.23 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/10/2019 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: TC PESCOCO COM CONTRASTE, NO PACIENTE ARTUR RAMOS FILHO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/10/2019 | 70.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RADIOGRAFIA DE TORAX PARA O PACIENTE JOSE RIVALDO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2019 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/10/2019 | 45806.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/10/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/10/2019 | 20614.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/10/2019 | 6250.31 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/10/2019 | 3390.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/10/2019 | 6913.11 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/10/2019 | 4147.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBROI/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/10/2019 | 13755.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/10/2019 | 7913.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/10/2019 | 3741.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS/FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/10/2019 | 8907.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/10/2019 | 29926.02 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/10/2019 | 7099.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/10/2019 | 6400.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/10/2019 | 981.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5577336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5577270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/10/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5577210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/10/2019 | 8450.98 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/10/2019 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A EXTENSAO DO EJA, DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/10/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/10/2019 | 2396.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/10/2019 | 759.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/10/2019 | 1666.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/10/2019 | 1067.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INST. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/11/2019 | 4.52 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL (CCIR), PARA REALIZACAO DE PROJETO DE POCO ARTESIANO, ATRAVES DE CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/11/2019 | 9.02 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL (CCIR), PARA REALIZACAO DE PROJETO DE POCO ARTESIANO, ATRAVES DE CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/11/2019 | 3.93 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000642019 | 0005269 | 01/11/2019 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005279 | 04/11/2019 | 20352.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005280 | 04/11/2019 | 20701.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, GLICOFISIOLOGICO, GLICOSADO E RINGER, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA MEDIA A ALTA COMPAXIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005281 | 04/11/2019 | 24893.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5582643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005277 | 04/11/2019 | 10712.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005275 | 04/11/2019 | 10187.86 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005276 | 04/11/2019 | 2505.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE HD EXTERNO E NOBREAK, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/11/2019 | 180.00 | 00004189327433 | MARLUCE LOPES DA SILVA INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARLUCE LOPES DA SILVA INOCENCIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO, PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA, TRATAMENTO NO HOSPITAL RARUS, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/11/2019 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/11/2019 | 670.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/11/2019 | 593.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/11/2019 | 608.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/11/2019 | 609.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/11/2019 | 620.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/11/2019 | 620.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/11/2019 | 3158.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005293 | 05/11/2019 | 3500.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/11/2019 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/11/2019 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RISCO CIRURGICO, DO PACIENTE LUCIA DE FATIMA FAUSTINO DE CASTRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402019 | 0005295 | 05/11/2019 | 2430.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DOIS) EXAMES CITOPATOLOGICOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/11/2019 | 100.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA FAUSTINO DE CASTRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/11/2019 | 210.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM, PARA A PACIENTE LUCIA DE FATIMA FAUSTINO DE CASTRO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/11/2019 | 480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: TC COLUNA DORSAL COM CONTRASTE, NA PACIENTE IVANILDA DA SILVA NEVES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/11/2019 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA CLINICA, DO PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0005304 | 06/11/2019 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/11/2019 | 1999.18 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIASUS, AIH, FPO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005309 | 06/11/2019 | 350.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 65/36/85A, RECARGAS DE TINTA EPSON 100ML E RECARGAS DE TINTA HP 100ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005308 | 06/11/2019 | 30.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA HP 100ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005307 | 06/11/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A E EPSON 100ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/11/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5588448. EXTRACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO PRESENCIAL 0063/2019. AQUISICAO DE 02 (DUAS) ENSILADEIRAS, ATENDENDO AO CONTRATO Nº 1055099-09/2018/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5588535. AVISO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL 0063/2019. AQUISICAO DE 02 (DUAS) ENSILADEIRAS, ATENDENDO AO CONTRATO Nº 1055099-09/2018/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5588575. EXTRATO DE CONTRATO - PREGAO PRESENCIAL 0063/2019. AQUISICAO DE 02 (DUAS) ENSILADEIRAS, ATENDENDO AO CONTRATO Nº 1055099-09/2018/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005313 | 06/11/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/11/2019 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005312 | 06/11/2019 | 248.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE RECARGA DE TONNER HP 35/36/85AE RECARGA DE TONNER SANSUNG, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005314 | 06/11/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005310 | 06/11/2019 | 275.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA HP 35/36/85A, RECARGA DE TINTA HP 100ML E RECARGA DE TINTA EPSON 100ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005311 | 06/11/2019 | 368.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA HP 100 ML, RECARGA DE TONNER HP35/36/85A E RECARGA DE TONNER SANSUNG, DA SECRETARIA DE SAUDE , DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005315 | 06/11/2019 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005306 | 06/11/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA EPSON 100ML, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005338 | 07/11/2019 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0005335 | 07/11/2019 | 3800.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PPI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005326 | 07/11/2019 | 1672.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS: OGE 0855, OGB 2240 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005327 | 07/11/2019 | 743.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS: OGE 0855, MOW 1693, OGB 2240 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/11/2019 | 1474.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERICO DE DECORACAO DA PRACA E PARQUE E LOCACAO DE PARQUINHO INFLAVEL, NO DIA 12 DE OUTUBRO, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005328 | 07/11/2019 | 288.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005329 | 07/11/2019 | 209.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA E CARROCAO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005339 | 07/11/2019 | 3300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005324 | 07/11/2019 | 2526.66 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A ENCHEDEIRA, CACAMBA PAC, CAMINHAO PIPA E PA ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005325 | 07/11/2019 | 198.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS: STRADA OGA 1216, CAMINHAO PIPA E CACAMBA PAC, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0005337 | 07/11/2019 | 10745.97 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO NOVO CEMITERIO PUBLICO DE PIANCO/PB, CONFORME TP 012/2019. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000502019 | 0005317 | 07/11/2019 | 10320.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR DENILSON PEREIRA, COM CONSULTAS EM NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0005318 | 07/11/2019 | 2666.56 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS MAIS 08 (OITO) HORAS EXTRAS SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/11/2019 | 218.40 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/11/2019 | 187.20 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/11/2019 | 218.40 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/11/2019 | 218.40 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/11/2019 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005330 | 07/11/2019 | 1644.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS VEICULOS PLACAS: OGD 7741, QSF 2459, QSF 2449, QSA 3084, OGD 7711 E OFZ 3571, DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005331 | 07/11/2019 | 287.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: PAR 9910, QFU 8854, QFU 8834, QSF 2459, QSF 2449, QSA 3084, QSE 8560 E OFZ 3571, PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/11/2019 | 252.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO PELO MEDICO NEUROLOGISTA DR DENILSON PEREIRA DE ALENCAR, DO PACIENTE LUCA XAVIER MARTINS DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0005333 | 07/11/2019 | 1959.02 | 33326555000187 | MARIA DE FATIMA FILHA DE LACERDA LOPES (O'BISTRO RESTAURANT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (TIPO COMERCIAL), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005336 | 07/11/2019 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/11/2019 | 52971.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 08/11/2019 | 34218.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/11/2019 | 9532.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 08/11/2019 | 5187.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/11/2019 | 9237.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/11/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS - DISPENSA DE LICENCA/PAVIMENTACAO EM VARIAS RUAS. MUNICIPIPO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/11/2019 | 7319.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/11/2019 | 0.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/11/2019 | 37316.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 08/11/2019 | 300.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE 01(UMA) GELADEIRA, PERTENCENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/11/2019 | 370.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DECORACAO DA REUNIAO ALUSIVA A AVALICAO DO IDEB E COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005352 | 11/11/2019 | 1856.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005355 | 11/11/2019 | 1152.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/11/2019 | 485.00 | 18623927000143 | ALICE BEZERRA SILVA MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CETIM SEM LAYCRA E XITA (TECIDO), DESTINADO A CASA DO IDOSO E AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/11/2019 | 12.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/11/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005354 | 11/11/2019 | 64.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00006737818447 | SHENIA DANIELE DA SILVA BATISTA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA SERVIDORA "SHEINIA DANIELE DA SILVA BATISTA", EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DA MESMA NO PROJETO "COMPLEXIDADE NO CUIDADO NA ATENCAO DOMICILIAR", NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 859/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0005356 | 11/11/2019 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005353 | 11/11/2019 | 1216.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232018 | 0005362 | 12/11/2019 | 1725.00 | 31302174000132 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0005363 | 12/11/2019 | 1750.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO CENTO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302019 | 0005364 | 12/11/2019 | 4760.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM DERMATOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392019 | 0005365 | 12/11/2019 | 11160.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PELO DR GERONIMO FRANCO DE ALMEIDA, REALIZADAS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082019 | 0005366 | 12/11/2019 | 2590.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DA DR ANA RITA GUEDES ALVES, COM CONSULTA EM MASTOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTEA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352019 | 0005367 | 12/11/2019 | 4410.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM UROLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252019 | 0005368 | 12/11/2019 | 5810.00 | 31917133000150 | SEVMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR AMARO JORGE PINTO NETO, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE ASETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0005369 | 12/11/2019 | 4916.47 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DIURNO SEMANAL 12 HS E MAIS 11 (ONZE) HORAS EXTRAS DE PLANTAO SEMANAL, DO MEDICO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005370 | 12/11/2019 | 11823.20 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 9/12 PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS E MAIS 05 HORAS E MEIA EXTRA, DA MEDICA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DEPIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005371 | 12/11/2019 | 11823.20 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 9/12 PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS E MAIS 05 HOAS E MEIA EXTRA, DO MEDICO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0005372 | 12/11/2019 | 9749.97 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS MAIS 09 (NOVE) HORAS EXTRAS SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SEDTEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0005373 | 12/11/2019 | 7500.24 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANAIS DE 12HS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0005374 | 12/11/2019 | 3833.18 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES 02 (DOIS) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS MAIS 10 (DEZ HORAS EXTRAS), DO DR ALLAN DHEYVSON FILEZOLA LUCENA E 01 (UM) PLANTAO SEMANAL DE 12HS, DA DRA TATIANA FILGUEIRA LEITE CABRAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542019 | 0005375 | 12/11/2019 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000522019 | 0005376 | 12/11/2019 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO PSF VII, DO DR ROBERTO CAMILO FERREIRA FILHO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000522019 | 0005377 | 12/11/2019 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO PSF VIII, DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412019 | 0005378 | 12/11/2019 | 4000.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000552019 | 0005379 | 12/11/2019 | 5000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0005380 | 12/11/2019 | 13580.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0005381 | 12/11/2019 | 6660.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482019 | 0005382 | 12/11/2019 | 6120.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DA DRª RICIA NUNES PEREIRA MOURA, COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0005383 | 12/11/2019 | 13000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0005384 | 12/11/2019 | 9000.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANCAO, COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0005385 | 12/11/2019 | 8000.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM GINECOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042019 | 0005386 | 12/11/2019 | 5916.43 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL - MEDCAR SAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 05 (CINCO) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, MAIS 11 (ONZE) HORAS EXTRAS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362019 | 0005388 | 12/11/2019 | 20416.39 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 (DOZE) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, 06 (SEIS) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DE 12HS, MAIS 11 (ONZE) HORAS EXTRA, DO MEDICO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0005389 | 12/11/2019 | 20354.11 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) PLANTOES SEMANAIS DE 12 HS MAIS 10 HS EXTRA, 08 (OITO) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DE 12HS MAIS 05 HS EXTRA, DA MEDICA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0005390 | 12/11/2019 | 7666.36 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES SEMANAIS MAIS 08 (OITO) HORAS EXTRAS, DO MEDICO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0005391 | 12/11/2019 | 13541.47 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES DE 12HS AOS FINAIS DE SEMENA MAIS 09 HS EXTRA, 03 (TRES) PLANTOES DE 12HS SEMANAIS MAIS 10 HS EXTRAS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 06 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172019 | 0005392 | 12/11/2019 | 4000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000502019 | 0005393 | 12/11/2019 | 9810.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR DENILSON PEREIRA, COM CONSULTAS EM NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000612019 | 0005394 | 12/11/2019 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIM ESTEVAM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0005395 | 12/11/2019 | 26342.95 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES SEMANAIS E PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, MAIS HORAS EXTRA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DOS MEDICOS: DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA E DE DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO SOUZA. REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 12/11/2019 | 1415.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONACIA CORACAO, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO EDVAN AGOSTINHO PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/11/2019 | 215.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSERTO DE GELADEIRA DO CAPS III DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0005400 | 12/11/2019 | 7749.69 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 PLANTOES SEMANAIS DE 12HS MAIS 09 (NOVE) HORAS EXTRAS, DO MEDICO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/11/2019 | 900.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO EM GERAL DA ACADEMIA DA SAUDE DESTA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/11/2019 | 82287.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE GOSOTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/11/2019 | 868.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/11/2019 | 71414.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/11/2019 | 912.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/11/2019 | 29325.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CORRESPONDENTE A SAFRA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/11/2019 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/11/2019 | 2162.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/11/2019 | 40929.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 62/2009 - PROCESSO 2778874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005397 | 12/11/2019 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005431 | 13/11/2019 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/11/2019 | 300.00 | 00003566268496 | ORICIVANIA TOMAZ DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DAS ROUPAS DOS IDOSOS, PARA APRESENTACAO DE DANCAS NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/11/2019 | 430.00 | 00003566268496 | ORICIVANIA TOMAZ DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA O DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0005441 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765-000 PIANCO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/11/2019 | 107.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: MICHELLE REJANE CALDAS DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/11/2019 | 114.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: MICHELLE REJANE CALDAS DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005453 | 13/11/2019 | 4090.56 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 13/11/2019 | 3374.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 13/11/2019 | 1072.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/11/2019 | 523.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 13/11/2019 | 86.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005426 | 13/11/2019 | 5000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005433 | 13/11/2019 | 10100.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005435 | 13/11/2019 | 14427.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO, DO ONIBUS VOLARE PLACA OGB 2240, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0005442 | 13/11/2019 | 400.00 | 00024706247896 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/11/2019 | 9.77 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/11/2019 | 6170.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0005439 | 13/11/2019 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/11/2019 | 9704.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/11/2019 | 40.00 | 26566592000105 | MAYARA DE MEDEIROS ASSIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PLOTAGEM (IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/11/2019 | 230.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/11/2019 | 5683.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PSF'S E USF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/11/2019 | 4588.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA, AUDITORIA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/11/2019 | 702.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/11/2019 | 6615.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/11/2019 | 2084.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS CAPS AD E TM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/11/2019 | 252.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SAMU REGIONAL E ANTENA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005422 | 13/11/2019 | 10187.86 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005423 | 13/11/2019 | 2505.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE HD EXTERNO E NO BREAK, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005425 | 13/11/2019 | 5009.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/11/2019 | 670.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A CORE BIOPSY GUIADA POR USG, NA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005428 | 13/11/2019 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005429 | 13/11/2019 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0005432 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0005434 | 13/11/2019 | 3404.47 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 9172 E OFG 8102, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/11/2019 | 1200.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO EXCERESE DE PELE COM BIOPSIA, DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PATRICIO BATISTA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005447 | 13/11/2019 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292019 | 0005448 | 13/11/2019 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/11/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO AO EXAME ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE JOAO LACERDA DE FARIAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/11/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO AO EXAME ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE ODENICE COSTA NICOLAU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005451 | 13/11/2019 | 8719.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RESTAURACAO DA ACADEMIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/11/2019 | 857.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VLAOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE SONDA URETRAL, COLETOR DE URINA, URIPEN DISP P/INC URINA, EXTENSAO P/ DRENO, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO LEITE DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005454 | 14/11/2019 | 38768.76 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A 6ª (SEXTA) MEDICAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO CAPS III E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2018, TOMADA DE PRECO 003/2018. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 14/11/2019 | 1049.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 14/11/2019 | 1049.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 14/11/2019 | 537.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/11/2019 | 537.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 14/11/2019 | 1295.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/11/2019 | 2309.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/11/2019 | 8486.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0005462 | 14/11/2019 | 5297.35 | 33326555000187 | MARIA DE FATIMA FILHA DE LACERDA LOPES (O'BISTRO RESTAURANT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (TIPO COMERCIAL), DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES, OCORRIDO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005465 | 18/11/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005464 | 18/11/2019 | 4400.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO (RESIDUOS) E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005463 | 18/11/2019 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0005466 | 19/11/2019 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0005467 | 19/11/2019 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/11/2019 | 670.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A CORE BIOPSY GUIADA POR USG DA MAMA DIREITA DA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0005471 | 19/11/2019 | 1963.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005472 | 19/11/2019 | 1232.87 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005473 | 19/11/2019 | 1315.30 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005474 | 19/11/2019 | 306.93 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005476 | 19/11/2019 | 965.27 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H),DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005477 | 19/11/2019 | 339.17 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392019 | 0005480 | 19/11/2019 | 17256.05 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/11/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5604799. AVISO DE HOMOLOGACAO. TOMADA DE PRECO 016/2019. SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. CONTRATO DE REPASSE Nº 805581/2014/CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5604800. EXTRATO DE CONTRATO. TOMADA DE PRECO 016/2019. SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. CONTRATO DE REPASSE Nº 805581/2014/CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/11/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5604886. AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO. TOMADA DE PRECO 017/2019. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. CONTRATO DE REPASSE Nº 803764/2014/CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 19/11/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/11/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005478 | 19/11/2019 | 85.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005479 | 19/11/2019 | 108.71 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005475 | 19/11/2019 | 597.32 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005494 | 20/11/2019 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005498 | 20/11/2019 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/11/2019 | 1511.92 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/11/2019 | 0.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005491 | 20/11/2019 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005492 | 20/11/2019 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0005495 | 20/11/2019 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO S/N, BAIRRO: CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005496 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA - S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005497 | 20/11/2019 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005499 | 21/11/2019 | 25109.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005500 | 21/11/2019 | 18056.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192 E UNIDADE DE PRONNTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005501 | 21/11/2019 | 19748.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005502 | 21/11/2019 | 25379.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/11/2019 | 341.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU-192, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/11/2019 | 584.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/11/2019 | 546.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/11/2019 | 360.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX AP E PERFIL, DA COLUNA VERTEBRAL PANORAMICA PARA ESCOLIOSE E DO QUADRIL, PARA O PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/11/2019 | 1700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE MASTECTOMIA RADICAL DA PACIENTE: LUCIA DE FATIMA FAUSTINO DE CASTRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/11/2019 | 5200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MASTECTOMIA RADICAL E RESSECAO DE INFONODO SENTINELA, DA PACIENTE LUCIA DE FATIMA FAUSTINO DE CASTRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005508 | 21/11/2019 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/11/2019 | 156.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/11/2019 | 199.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005516 | 22/11/2019 | 3060.75 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO, DO ONIBUS VOLARE PLACA OGB 2240, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0005512 | 22/11/2019 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/11/2019 | 1000.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME: CONGELACAO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA FAUSTINO DE CASTRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/11/2019 | 1220.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNETICA ABD. TOTAL SEM CONTRASTE, NA PACIENTE RITA SOBRINHA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 22/11/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, DO PACIENTE FRANCISCO MIGUEL DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/11/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE ELZA FERNANDES BATISTA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5613291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 25/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5613387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/11/2019 | 226.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/11/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005531 | 26/11/2019 | 4000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005535 | 26/11/2019 | 1839.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA OGA 2182 E STRADA OGA 1612, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005527 | 26/11/2019 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005530 | 26/11/2019 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005537 | 26/11/2019 | 5997.60 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005538 | 26/11/2019 | 6842.85 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005539 | 26/11/2019 | 6894.30 | 00008052340470 | DIOCLECIO SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005540 | 26/11/2019 | 4851.10 | 00070548527458 | FAGNER DERNAYLTON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005541 | 26/11/2019 | 6144.60 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DE PIANCO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005542 | 26/11/2019 | 7350.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005536 | 26/11/2019 | 1816.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFU 7023 E QSF 4399, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005520 | 26/11/2019 | 288.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005521 | 26/11/2019 | 3080.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005522 | 26/11/2019 | 1368.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/11/2019 | 3100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERNACAO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE NEFRECTOMIA, DA PACIENTE MARIA LUCIA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/11/2019 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM REUMATOLOGIA, REALIZADO NA PACIENTE EDVANIA ALVES DE SOUZA INOCENCIO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/11/2019 | 2281.16 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE SPIN PLACA QFU 8854, PERTENCENTE A PROGRAMADE SAUDE - MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005532 | 26/11/2019 | 3460.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA: OGD 7741, DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005533 | 26/11/2019 | 9363.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834, QFU 8854 E QSD 6183, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005534 | 26/11/2019 | 6531.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX OFF 2771, AMBULANCIAS QSF 2449 E QSF 2459, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/11/2019 | 420.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA MONTAGEM DE UM PAR DE CALCADOS ORTOPEDICO, PARA OLLYVER MATHEUS VIEIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/11/2019 | 570.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DOS COTOVELOS, MAOS, JOELHOS E PES, DO PACIENTE PAILO VICTOR DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000552019 | 0005546 | 26/11/2019 | 5800.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0005547 | 26/11/2019 | 13000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO MEDICO DR ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO, COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352019 | 0005548 | 26/11/2019 | 4690.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM UROLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392019 | 0005549 | 26/11/2019 | 9540.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PELO DR GERONIMO FRANCO DE ALMEIDA, REALIZADAS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482019 | 0005550 | 26/11/2019 | 6120.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DA DRª RICIA NUNES PEREIRA MOURA, COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252019 | 0005551 | 26/11/2019 | 5110.00 | 31917133000150 | SEVMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR AMARO JORGE PINTO NETO, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AOUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000502019 | 0005552 | 26/11/2019 | 7720.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR DENILSON PEREIRA, COM CONSULTAS EM NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082019 | 0005553 | 26/11/2019 | 4200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DA DR ANA RITA GUEDES ALVES, COM CONSULTA EM MASTOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTEA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412019 | 0005555 | 26/11/2019 | 4720.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/11/2019 | 65.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/11/2019 | 270.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0005559 | 27/11/2019 | 5580.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0005560 | 27/11/2019 | 9000.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANCAO, COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0005561 | 27/11/2019 | 6080.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM GINECOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172019 | 0005562 | 27/11/2019 | 4000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO MEDICO DR RIVALDO FERNANDES FILHO, COM CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302019 | 0005563 | 27/11/2019 | 4200.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM DERMATOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/11/2019 | 201.14 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005571 | 28/11/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NP PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTHOA AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, CONF. ESPECIF. CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL N° 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/20119, REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005569 | 28/11/2019 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005570 | 28/11/2019 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005568 | 28/11/2019 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/11/2019 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E PROSTATA, DO PACIENTE LJURANDI BATISTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/11/2019 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA, DO PACIENTE JOAO EVANGELISTA SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/11/2019 | 2596.50 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX E DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, RADIOGRAFIA DO CRANIO, COLUNA VERTEBRAL, BACIA, UMEROS, FEMURES E ARCOS COSTAIS, DA PACIENTE RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO, DO MUNICIPIO DEPIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212018 | 0005567 | 28/11/2019 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/11/2019 | 23145.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/11/2019 | 220769.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/11/2019 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/11/2019 | 75376.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/11/2019 | 27037.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/11/2019 | 14845.86 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/11/2019 | 35404.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/11/2019 | 18850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/11/2019 | 62350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/11/2019 | 37763.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/11/2019 | 3036.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/11/2019 | 35563.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/11/2019 | 109713.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/11/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/11/2019 | 23747.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/11/2019 | 2537.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/11/2019 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/11/2019 | 19046.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/11/2019 | 19960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/11/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/11/2019 | 9980.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/11/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/11/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/11/2019 | 13972.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/11/2019 | 4990.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/11/2019 | 8982.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/11/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/11/2019 | 5573.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/11/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/11/2019 | 3736.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/11/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000642019 | 0005646 | 29/11/2019 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/11/2019 | 4522.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/11/2019 | 47236.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/11/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/11/2019 | 21163.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/11/2019 | 6300.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/11/2019 | 3390.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/11/2019 | 7091.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/11/2019 | 4147.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/11/2019 | 13717.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/11/2019 | 7913.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/11/2019 | 3961.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS/FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/11/2019 | 9149.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/11/2019 | 29726.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/11/2019 | 7099.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/11/2019 | 6400.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/11/2019 | 6444.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/11/2019 | 11224.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/11/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0005647 | 29/11/2019 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA ERNANE GRANGEIRO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0005648 | 29/11/2019 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHOR ERNANE GRANGEIRO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0005649 | 29/11/2019 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA EUNICE SABINO DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0005650 | 29/11/2019 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA ERNANE GRANGEIRO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0005655 | 29/11/2019 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHOR TEREZINHA CARLOS DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0005656 | 29/11/2019 | 1000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TRASLADO DE CORPO DE PIANCO-PB A CAMPINA GRANDE-PB E RETORNO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PIANCO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHORA TEREZINHA CARLOS D ASILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/11/2019 | 2396.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/11/2019 | 759.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/11/2019 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/11/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/11/2019 | 51659.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/11/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/11/2019 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/11/2019 | 12636.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/11/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/11/2019 | 103387.69 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/11/2019 | 57980.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/11/2019 | 3990.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/11/2019 | 389757.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/11/2019 | 11012.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/11/2019 | 4462.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/11/2019 | 3992.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/11/2019 | 36239.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/11/2019 | 86818.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/11/2019 | 2310.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0005578 | 29/11/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0005579 | 29/11/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0005581 | 29/11/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/11/2019 | 7984.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/11/2019 | 32090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/11/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/11/2019 | 8816.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/11/2019 | 26042.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/11/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/11/2019 | 6781.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/11/2019 | 2495.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/11/2019 | 64641.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/11/2019 | 37924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/11/2019 | 23113.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005691 | 29/11/2019 | 38492.95 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTINUACAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, CONFORME TP Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 0159/2018 E CONVÊNIO 31914/2013 PROGRAMA MCID/PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/11/2019 | 3777.69 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/11/2019 | 0.31 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/11/2019 | 1.27 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/11/2019 | 10185.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005576 | 29/11/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/11/2019 | 14686.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/11/2019 | 3230.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/11/2019 | 17696.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/11/2019 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/11/2019 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/11/2019 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/11/2019 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/11/2019 | 7193.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005660 | 29/11/2019 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, NAS REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005577 | 29/11/2019 | 5214.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/11/2019 | 11434.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/11/2019 | 112799.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/11/2019 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/11/2019 | 28260.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/11/2019 | 4580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/11/2019 | 1007.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/11/2019 | 7574.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/11/2019 | 1666.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/11/2019 | 5349.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/11/2019 | 1176.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INST. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/11/2019 | 20716.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/11/2019 | 4557.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 02/12/2019 | 3150.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DEMAIS SETORES DA ESFERA FEDERAL, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 02/12/2019 | 3600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, FNDE E DEMAIS SETORES DA ESFERA FEDERAL, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 02/12/2019 | 3150.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, FNDE E DEMAIS SETORES DA ESFERA FEDERAL, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 02/12/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PROGRAMACAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2021 - CONTRATO DE REPASSE 1040284-40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/12/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PROGRAMACAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2020 - CONTRATO DE REPASSE 1012028-91 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 02/12/2019 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PROGRAMACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2020 - CONTRATO DE REPASSE 1008218-67 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005706 | 02/12/2019 | 98532.47 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DE REFORMA DA PRACA SALVIANO LEITE, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, CONFORME TP 04/2018 E CONTRATO Nº 0152/2019 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040137-41/2017 (848062) - MINISTERIO DO TURISMO - TURISMO - INFRAESTRUTURA TURISTICA. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 02/12/2019 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E NA CONSULTORIA UM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 02/12/2019 | 63.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542019 | 0005695 | 02/12/2019 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 02/12/2019 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562019 | 0005705 | 02/12/2019 | 22100.00 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS AOS CADEIRANTES, ATRAVES DE TERMO DE CESSAO DE USO, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 03/12/2019 | 2840.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PRESTADO - PROCEDIMENTO CIRURGICO (BIOPSIA DE LARINGE), REALIZADO NO PACIENTE ARTUR RAMOS FILHO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/12/2019 | 650.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICA, REALIZADO NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA FAUSTINO DE CASTRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/12/2019 | 18917.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/12/2019 | 115779.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/12/2019 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/12/2019 | 75568.27 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/12/2019 | 29146.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/12/2019 | 14613.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/12/2019 | 33942.45 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/12/2019 | 18125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/12/2019 | 61262.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/12/2019 | 32900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/12/2019 | 33006.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/12/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/12/2019 | 22568.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/12/2019 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/12/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/12/2019 | 718.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/12/2019 | 1200.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COXINHA E PASTEL, DESTINADOS AOS EVENTOS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/12/2019 | 307.50 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/12/2019 | 1201.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532019 | 0005756 | 03/12/2019 | 12000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MEDICO AUDITOR, DO DR LUCIANO GUEDES, NA COORDENACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA - COCAV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532019 | 0005757 | 03/12/2019 | 12000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MEDICO AUDITOR, DO DR LUCIANO GUEDES, NA COORDENACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA - COCAV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532019 | 0005758 | 03/12/2019 | 12000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MEDICO AUDITOR, DO DR LUCIANO GUEDES, NA COORDENACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA - COCAV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0005761 | 03/12/2019 | 58032.72 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0005763 | 03/12/2019 | 19921.03 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/12/2019 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES: PROCEDIMENTO CIRURGICO (BIOPSIA DE LARINGE), REALIZADO NO PACIENTE ARTUR RAMOS FILHO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 03/12/2019 | 4161.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 03/12/2019 | 25439.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 03/12/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/12/2019 | 16688.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 03/12/2019 | 6412.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 03/12/2019 | 2951.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 03/12/2019 | 6710.11 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 03/12/2019 | 3987.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 03/12/2019 | 13477.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 03/12/2019 | 6984.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 03/12/2019 | 7261.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 03/12/2019 | 759.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/12/2019 | 5218.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/12/2019 | 8304.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/12/2019 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0005745 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765-000 PIANCO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005752 | 03/12/2019 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 03/12/2019 | 1826.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 03/12/2019 | 759.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO 13° SALARIO2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 03/12/2019 | 2248.02 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ABRACADEIRA, CABO, CORDAO, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, TINTA, TINNER, TRINCHA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/12/2019 | 95477.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/12/2019 | 2916.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 03/12/2019 | 392673.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/12/2019 | 3360.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOPRTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005759 | 03/12/2019 | 23340.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE OUTUBRO/2019 - NOS TURNOS: MANHA E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0005760 | 03/12/2019 | 7780.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICOS, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE OUTUBRO/2019-NO TURNO DA NOITE; CONFORME CONTRATO Nº 00112/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 03/12/2019 | 21646.53 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 03/12/2019 | 86386.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/12/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/12/2019 | 2282.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/12/2019 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/12/2019 | 5666.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0005751 | 03/12/2019 | 400.00 | 00024706247896 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO, S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/12/2019 | 721.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 03/12/2019 | 1246.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/12/2019 | 6986.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/12/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 03/12/2019 | 1536.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/12/2019 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 03/12/2019 | 527.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - FISCALIZACAO DE PAVIEMNTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME TP Nº 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME TP Nº 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/12/2019 | 2827.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 03/12/2019 | 622.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 03/12/2019 | 3267.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/12/2019 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/12/2019 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 03/12/2019 | 3288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/12/2019 | 11123.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/12/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 03/12/2019 | 2826.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005736 | 03/12/2019 | 70455.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA: SOM GRANDE PORTE, 02 CONSOLE DIG. 64 CANAIS, ILUMINACAO 01 CONSOLE - MESA MA2, ILUMINACAO 12 PAR LED, PLACAS DE LED 10 PECAS, GRID ESTRUTURA METALICA, PRATICAVEIS C ALTURA MIN. 1,00 X 2,00, PALCOGRANDE PORTE, GERADOR DE 250 KWA, 10 BANHEIROS QUIMICOS, APOIO: SERVICO DE 25 HOMENS. DESTINADA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005741 | 03/12/2019 | 19590.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA: ILUMINACAO 12 PAR LED, MESA CONTROLADORA DMX, GRID ESTRUTURA METALICA, PALCO GRANDE PORTE, DESTINADA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, NOS DIAS 01, 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2019, DOMUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/12/2019 | 1128.62 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE RECIFE/BRASILIA DIA 02/12 E BRASILIA/RECIFE DIA 05/12, QUANDO EM VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DEMAIS SETORES DA ESFERA FEDERAL, EM BUSCA LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0005801 | 04/12/2019 | 63250.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE TABLET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0005804 | 04/12/2019 | 5000.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S TLDA-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA A ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 04/12/2019 | 1128.62 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE RECIFE/BRASILIA, DIA 02/12 E BRASILIA/RECIFE, DIA 05/12, AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, FNDE E DEMAIS SETORES DA ESFERA FEDERAL, EM BUSCA DE LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 04/12/2019 | 1128.62 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE RECIFE/BRASILIA, DIA 02/12 E BRASILIA/RECIFE, DIA 05/12, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, FNDE E DEMAIS SETORES DA ESFERA FEDERAL, EM BUSCA DE LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0005793 | 04/12/2019 | 1236.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 04 (QUATRO) PORTAS A SEREM INSTALADAS NA LAVANDERIA PUBLICA DE PIANCO, LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0005805 | 04/12/2019 | 2581.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REPARO EM 12 SUPORTES E LIXEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 04/12/2019 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB "03/12", A FIM DE TRATAR DE PROCESSOS DA PREFEITURA DE PIANCO JUNTO - TCE , NO ESCRITORIO MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005802 | 04/12/2019 | 5291.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005803 | 04/12/2019 | 18368.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005806 | 04/12/2019 | 1959.14 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 04/12/2019 | 1850.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A INTERNACAO HOSPITALAR PARA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL DA PACIENTE: JULIA CANDIDO DE SOUSA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/12/2019 | 7700.00 | 22663123000145 | KLECIUS LEITE FERNANDES EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL) NA PACIENTE JULIA CANDIDO DE SUSA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 04/12/2019 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005807 | 04/12/2019 | 5085.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005808 | 04/12/2019 | 6632.65 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005809 | 04/12/2019 | 7040.51 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005810 | 04/12/2019 | 5096.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005811 | 04/12/2019 | 5276.66 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005812 | 04/12/2019 | 1643.36 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005813 | 04/12/2019 | 2318.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005814 | 04/12/2019 | 4356.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005815 | 04/12/2019 | 10041.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005816 | 04/12/2019 | 26502.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005817 | 04/12/2019 | 22916.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005818 | 04/12/2019 | 26417.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005819 | 04/12/2019 | 27304.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005820 | 04/12/2019 | 33280.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192 E UNIDADE DE PRONNTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005821 | 04/12/2019 | 27141.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192 E UNIDADE DE PRONNTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005822 | 04/12/2019 | 15593.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000522019 | 0005823 | 05/12/2019 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO PSF VIII, DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0005824 | 05/12/2019 | 13166.14 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 13 (TREZE) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS MAIS 02 (DUAS) HORAS EXTRAS SEMANAIS, DO MEDICO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0005825 | 05/12/2019 | 9374.62 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) PLANTOES SEMANAIS MAIS 04 (QUATRO) HORASE 30 MINUTOS EXTRAS, DO MEDICO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0005826 | 05/12/2019 | 19437.44 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES DE 12HS AOS FINAIS DE SEMENA MAIS 11 HS EXTRAS, 09 (NOVE) PLANTOES DE 12HS SEMANAIS MAIS 06 (SEIS) HS E 30 MINUTOS EXTRAS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04 A 27 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005827 | 05/12/2019 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005828 | 05/12/2019 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 05/12/2019 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 05/12/2019 | 4742.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR D6, RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005837 | 06/12/2019 | 5065.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0005838 | 06/12/2019 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0005839 | 06/12/2019 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5636451. RESULTADO JULGAMENTO HABILITACAO. TP 016/2019. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5636364. TERECEIRO ADITIVO DE PRAZO. TP 004/2019. REFORMA DA PRACA SALVIANO LEITE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005832 | 06/12/2019 | 5921.37 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/12/2019 | 70.00 | 00006751454490 | FULVYA GOMES SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO A OUTRA CIDADE, COM O OBJETIVO DE ACOMPENHAR SUA MAAE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005836 | 06/12/2019 | 4296.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005831 | 06/12/2019 | 5036.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005835 | 06/12/2019 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000612019 | 0005842 | 06/12/2019 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIM ESTEVAM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0005843 | 09/12/2019 | 21739.41 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES SEMANAIS E PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, MAIS HORAS EXTRA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DOS MEDICOS: DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA E DE DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO SOUZA. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0005844 | 09/12/2019 | 10958.25 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 (CINCO) PLANTOES SEMANAIS DE 12 HS, MAIS 11 HORAS E 30 MINUTOS HORA EXTRA, 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/12/2019 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/12/2019 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 09/12/2019 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 09/12/2019 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 09/12/2019 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 09/12/2019 | 6428.21 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005868 | 10/12/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A E EPSON 100ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/12/2019 | 267.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DE CONSIGNACAO JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/12/2019 | 6338.59 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/12/2019 | 37455.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/12/2019 | 1.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5642708. JULGAMENTO DE NOVA DOCUMENTACAO. TP 018/2019. PLANO DIRETOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/12/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/12/2019 | 270.00 | 00002720872466 | FRANCISCO DE ASSIS FONSECA AZEVEDO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO E INSTALACAO DE PLACA DE MARMORE, NO NOVO CEMITERIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005865 | 10/12/2019 | 2220.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: MONTANA QFX 2834 E STRADA OGA 1612 E OGA 2182, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005870 | 10/12/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER 35/36/85A, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/12/2019 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB "26/11/2019", A FIM DE TRATAR DE PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO , JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/12/2019 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB "28/11/2019", A FIM DE TRATAR DE PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO , JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005885 | 10/12/2019 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005864 | 10/12/2019 | 426.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFF 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005871 | 10/12/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005876 | 10/12/2019 | 15102.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005877 | 10/12/2019 | 17009.15 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005878 | 10/12/2019 | 10399.41 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005880 | 10/12/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005890 | 10/12/2019 | 3761.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0005853 | 10/12/2019 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005854 | 10/12/2019 | 3770.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000632019 | 0005855 | 10/12/2019 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO PSF VII, DO DR ROBERTO CAMILO FERREIRA FILHO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0005856 | 10/12/2019 | 5000.16 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANAIS DE 12HS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0005857 | 10/12/2019 | 8833.34 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 (TRÊS) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS MAIS 10 (DEZ) HORAS EXTRAS SEMANAIS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB,REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0005858 | 10/12/2019 | 6666.40 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) PLANTOES DIURNO SEMANAL 12 HS E MAIS 08 (OITO) HORAS EXTRAS DE PLANTAO SEMANAL, DO MEDICO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005859 | 10/12/2019 | 9375.30 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS E MAIS 06 HORAS EXTRAS, DO MEDICO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005860 | 10/12/2019 | 9375.30 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS E MAIS 06 HORAS EXTRAS, DA MEDICA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005862 | 10/12/2019 | 3600.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX OFF 2771 E AMBULANCIA QSF 2449 , A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005863 | 10/12/2019 | 5234.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA: OGD 7741, OGD 7711, QSA 3084 E QSE 8560, DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005866 | 10/12/2019 | 21916.15 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 (DEZESSEIS) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E MAIS 11 HORAS EXTRAS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DA MEDICO DR, LUIZ CARLOS SOUZA NASCIMENTO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005879 | 10/12/2019 | 9000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0005883 | 10/12/2019 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005884 | 10/12/2019 | 9000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0005886 | 10/12/2019 | 7704.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005889 | 10/12/2019 | 2883.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 31 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000572019 | 0005892 | 10/12/2019 | 18000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, E 08 PLANTOES SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MEDICO DR VALERIANO SOARES AZEVEDO,REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005869 | 10/12/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP35/36/85A, DA SECRETARIA DE SAUDE , DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0005893 | 11/12/2019 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/12/2019 | 700.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE BCR-ABL QUANTITATIVO, REALIZADOS NO PACIENTE SEVERINO SANTANA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/12/2019 | 161.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/12/2019 | 323.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU-192, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/12/2019 | 412.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005905 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005906 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005914 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005917 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005919 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005921 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3924, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005923 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2871, DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005925 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005927 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292019 | 0005928 | 11/12/2019 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005929 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005930 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/12/2019 | 900.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E CONSERTO EM GERAL NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005934 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005935 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005936 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005937 | 11/12/2019 | 1061.58 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3924, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005938 | 11/12/2019 | 1061.58 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2871, DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005939 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005940 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005941 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005944 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005945 | 11/12/2019 | 2776.44 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA QSD 6183, DESTINADO A TFD, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005948 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005949 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005950 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005951 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005952 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005953 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005954 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005957 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005958 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005959 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005960 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005961 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005962 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005965 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/12/2019 | 540.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS EXAMES: MAPA 24HS, HOLTER 24HS E TESTE ERGOMETRICO, DA PACIENTE VANDERLITA FLOR BIZERRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/12/2019 | 1999.18 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIASUS, AIH, FPO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/12/2019 | 161.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005903 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 5442, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005910 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 5442, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005911 | 11/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 5442, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005942 | 11/12/2019 | 1061.58 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 5442, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/12/2019 | 10187.85 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DESTRIBUICAO ENTRE OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/12/2019 | 4972.19 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PISCA LED TRANSPARENTE, PISCA TUBO LED E MANGUEIRA LED, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO SCFV E CRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005904 | 11/12/2019 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005915 | 11/12/2019 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005899 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005907 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005912 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005932 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005946 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005955 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005901 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005908 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005913 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/12/2019 | 75790.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/12/2019 | 938.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005933 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005947 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005956 | 11/12/2019 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00079231500449 | MARIA DE FATIMA CARLOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAR DE TRIDUO, PELA CAMINHADA DA PASTORAL DA CRIANCA E EM MEMORIA DA DRª ZILDA ARNS NEUMANN, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 11/12/2019 | 7630.70 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005920 | 11/12/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005922 | 11/12/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005924 | 11/12/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005926 | 11/12/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 12/12/2019 | 419.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 12/12/2019 | 193.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5646232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/12/2019 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DIA 21/10, QUANTO AO SEU COMPARECIMENTO NA PROCURADORIA DA REPUBLICA NA CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/12/2019 | 800.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/12/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5646188. RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA. TOMADA DE PRECO 016/2019. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO CR V1018.448-54/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005985 | 12/12/2019 | 3317.34 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 8825, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/12/2019 | 150.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO COM CORONEL EULLER, NO COMANDO DA POLICI MILITAR - PB, PARA DISCUTIR SOBRE O CURSO DE FORMACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0005990 | 12/12/2019 | 2082.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA EM GERAL EM MAQUINA PESADA, TIPO: MOTONIVELADORA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0005992 | 12/12/2019 | 2857.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA EM GERAL, ELETRICA E RETIFICA EM MAQUINA PESADA, TIPO: RETROESCAVADEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0005996 | 12/12/2019 | 2859.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA EM GERAL, SOLDA, RETIFICA E ELETRICA EM MAQUINA PESADA, TIPO: TRATOR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0005998 | 12/12/2019 | 3213.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MAQUINA PESADA, TIPO: MOTONIVELADORA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0005974 | 12/12/2019 | 3664.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 12/12/2019 | 1633.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005982 | 12/12/2019 | 29000.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005983 | 12/12/2019 | 3365.12 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0005969 | 12/12/2019 | 5050.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REPARO NOS EQUIPAMENTOS E NAS INSTALACOES DA ACADEMIA DE SAUDE DE PIANCO/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402019 | 0005970 | 12/12/2019 | 2430.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DOIS) EXAMES CITOPATOLOGICOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402019 | 0005972 | 12/12/2019 | 2430.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DOIS) EXAMES CITOPATOLOGICOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005975 | 12/12/2019 | 1662.36 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232018 | 0005976 | 12/12/2019 | 1725.00 | 31302174000132 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005979 | 12/12/2019 | 1530.95 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/12/2019 | 930.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERRIOR COM CONTRASTE, NA PACIENTE ANA MARIA FRANCELINO LEITE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 12/12/2019 | 180.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 12/12/2019 | 180.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/12/2019 | 580.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REPOSICAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) METROS DE FORRO EM PVC NAS DEPEENDENCIAS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402019 | 0005993 | 12/12/2019 | 2010.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) EXAMES CITOPATOLOGICOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/12/2019 | 3600.00 | 00004572837422 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RETELHAMENTO EM TELHA DE CERAMICA (65 M), SUBSTITUICAO DE MADEIRA TIPO CAIBOS, RIPAS E TRELICAS, CONJUNTO VASO SANITARIOS, ESQUADRIAS EM FERRO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, NAS DEPENDENCIAS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0005994 | 12/12/2019 | 5000.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S TLDA-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA A ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0005995 | 12/12/2019 | 5000.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S TLDA-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA A ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0005997 | 12/12/2019 | 5000.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S TLDA-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA A ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006004 | 13/12/2019 | 758.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006005 | 13/12/2019 | 811.20 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006006 | 13/12/2019 | 782.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006007 | 13/12/2019 | 1040.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006008 | 13/12/2019 | 793.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006009 | 13/12/2019 | 471.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 13/12/2019 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONDUZINDO A PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL RARUS NAQUELA CIDADE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006010 | 13/12/2019 | 5236.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E SERCRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006011 | 13/12/2019 | 2160.70 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006013 | 13/12/2019 | 471.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006014 | 13/12/2019 | 482.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 13/12/2019 | 150.00 | 00003961497400 | DENILSON AMANCIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, ONDE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DA JUNTA DE MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 13/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5650346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 13/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5651119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 13/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5651391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 13/12/2019 | 400.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DIA 26/11, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS E CONVENIOS, JUNTO A CONSULTORIA UM ACESSORIA EM PROJETOS LTDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006018 | 16/12/2019 | 8298.65 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019 (VALOR PROPORCIONAL A DIAS RODADOS) - NOS TURNOS: MANHA E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006017 | 16/12/2019 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0006021 | 17/12/2019 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006024 | 17/12/2019 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006026 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA - S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 17/12/2019 | 113.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVESE SERVICO DE CILINDRO, DESTINADOS AO PSF EUDO MORA DINIZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 17/12/2019 | 233.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE FECHADURA, MANUTENCAO DE FECHADURA E SERVICO DE CILINDRO, DESTINADOS A POLICLINICA, AUDITORIA, UPA E CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/12/2019 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CECILIA LOPES ALEXANDRE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 17/12/2019 | 1280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS EXAMES: USG DE MAMAS, TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, NA PACIENTE ANTONIA RAFAEL TOMAZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/12/2019 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA RAFAEL TOMAZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 17/12/2019 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0006087 | 17/12/2019 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO S/N, BAIRRO: CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006022 | 17/12/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006032 | 17/12/2019 | 346.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006033 | 17/12/2019 | 3304.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE GABINETE UPD INTEL EQUIPADO COM HD 1TB, 8GB MEM, GRAV DVD, FONTE ATX, MOUSE/TECLADO, ESTABILIZADOR E MONITOR LED 18,5 DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/12/2019 | 40.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE PORTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006060 | 17/12/2019 | 4182.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006061 | 17/12/2019 | 5886.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006064 | 17/12/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006065 | 17/12/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006066 | 17/12/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEJULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006067 | 17/12/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006068 | 17/12/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006069 | 17/12/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006070 | 17/12/2019 | 248.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE RECARGA DE TONNER HP 35/36/85AE RECARGA DE TONNER SANSUNG, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006071 | 17/12/2019 | 743.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS: OGE 0855, MOW 1693, OGB 2240 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006072 | 17/12/2019 | 24264.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA (MURO DE ARRIMO) NA CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006073 | 17/12/2019 | 10712.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006078 | 17/12/2019 | 62.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006088 | 17/12/2019 | 172.79 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006089 | 17/12/2019 | 4804.38 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE GABINETE UPD INTEL EQUIPADO COM HD 1TB, 8GB MEM, GRAV DVD, FONTE ATX, MOUSE/TECLADO, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ESTABILIZADOR E MONITOR LED 18,5, DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006059 | 17/12/2019 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 17/12/2019 | 42.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MAGNANIMA ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 17/12/2019 | 39.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MAGNANIMA ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 17/12/2019 | 41.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA MAGNANIMA ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 17/12/2019 | 16.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO SENHOR MARLON TERTO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/12/2019 | 13.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO SENHOR MARLON TERTO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 17/12/2019 | 13.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO SENHOR MARLON TERTO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 17/12/2019 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO SENHOR MARLON TERTO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 17/12/2019 | 13.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO SENHOR MARLON TERTO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 17/12/2019 | 21.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO SENHOR MARLON TERTO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 17/12/2019 | 18.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO SENHOR MARLON TERTO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/12/2019 | 17.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO SENHOR MARLON TERTO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 17/12/2019 | 13.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO SENHOR MARLON TERTO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006074 | 17/12/2019 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0006023 | 17/12/2019 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Contribuição para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/12/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/12/2019 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/12/2019 | 4850.88 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/12/2019 | 2040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 17/12/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 17/12/2019 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EMPROJETOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006020 | 17/12/2019 | 4000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 17/12/2019 | 8514.18 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 17/12/2019 | 539.27 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 17/12/2019 | 1053.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/12/2019 | 2317.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 17/12/2019 | 2317.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006019 | 17/12/2019 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/12/2019 | 297.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0006062 | 17/12/2019 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006029 | 17/12/2019 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006031 | 17/12/2019 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/12/2019 | 325.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E SERVICO DE CILINDRO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/12/2019 | 50.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVE DE 01(UMA) MOTO 125 CC, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0006086 | 17/12/2019 | 18290.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA: ILUMINACAO 01 (UM) CONSOLE, ILUMINACAO 12 PAR LED, MESA CONTROLADORA DMX, PALCO GRANDE PORTE, LOCACAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, APOIO: PREST. SERV. 25 HOMENS PARA EQUIPE DE APOIO, DESTINADAAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE PIANCO, NO DIA 08 E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006094 | 18/12/2019 | 269.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS: ENCHEDEIRA, PIPA DO PAC E CACAMBA PAC, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006106 | 18/12/2019 | 1365.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A ENCHEDEIRA E CACAMBA PAC, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006093 | 18/12/2019 | 378.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0006096 | 18/12/2019 | 85250.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARRETA BASCULANTE HID. 4 TONELADAS RODADO DUPLO, CARRETA HIDRAULICA 6 TON/EIXO TANDER/6 M3/4 PNEUS, CARRETA TAMQUE PIPA COM CAPACIDADE PARA 4.000 LITROS 02 EIXOS - RODADO SIMPLES - COM RODAS E PNEUS E GRADE 16X26X6 GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000632019 | 0006097 | 18/12/2019 | 14080.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE ENSILADEIRA PARA TRATOR COM SUPORTE PARA TERCEIRO PONTO-4 FACAS, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006105 | 18/12/2019 | 200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/12/2019 | 1300.51 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006101 | 18/12/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NP PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTOTCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, CONF. ESPECIF. CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL N° 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/20119, REFERENTE AO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/12/2019 | 78.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006103 | 18/12/2019 | 180.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR , DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006092 | 18/12/2019 | 258.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS: OGE 0855, MOW 1693 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006098 | 18/12/2019 | 614.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS: MOW 1693 E OEU 6396, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006095 | 18/12/2019 | 158.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: QSE 8854, PAR 9910, OGD 7741 E OGD 7711, PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006099 | 18/12/2019 | 905.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS VEICULOS PLACAS: QSE 8829, OFG 8102, QFU 8854, OGC 1868, MXA 5241 E QSE 8560, DOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/12/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS EXAMES: TC ABD. TOTAL COM CONTRASTE, NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/12/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME: CINTILOGRAFIA OSSEA, DA PACIENTE ROSA FELIX DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006108 | 19/12/2019 | 22944.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006109 | 19/12/2019 | 23816.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 19/12/2019 | 570.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A EXAMTE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, DA PACIENTE ROSA FELIX DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006111 | 19/12/2019 | 33294.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/12/2019 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES, RELATIVO A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIAL, DA PACIENTE: MARIA RODRIGUES FERREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006114 | 19/12/2019 | 46408.07 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI, TP 07/2019 E CONTRATO N° 0152/2019, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, ATENDENDO AO RECURSO FEDERAL N° 04827.4930001/13-005. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0006116 | 19/12/2019 | 19333.10 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 11 (ONZE) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS E MAIS 10 HORAS EXTRAS E 06 (SEIS) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DA MEDICO DR, LUIZ CARLOS SOUZA NASCIMENTO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0006117 | 19/12/2019 | 11771.21 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 (SEIS) PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS E MAIS 05 HORAS EXTRAS, DO MEDICO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0006118 | 19/12/2019 | 12947.75 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES SEMANAIS DE 12 HS, MAIS 11 HORAS E 30 MINUTOS HORA EXTRA, 03 (TRES) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0006120 | 19/12/2019 | 8666.68 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 (TRÊS) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS MAIS 08 (OITO) HORAS EXTRAS SEMANAIS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0006121 | 19/12/2019 | 4948.07 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 (TRES) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANAIS DE 12HS, MAIS 11 HORAS E 30 MIN. DE HORAS EXTRA, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000552019 | 0006124 | 19/12/2019 | 5100.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000502019 | 0006125 | 19/12/2019 | 3690.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR DENILSON PEREIRA, COM CONSULTAS EM NEUROLOGISTA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0006126 | 19/12/2019 | 2520.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO CENTO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000682019 | 0006128 | 19/12/2019 | 10000.00 | 34842224000162 | EXTREMO MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AUDITOR, PRESTADOS PELO DR ROBERTO CAMILO FERREIRA LEITE FILHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000572019 | 0006129 | 19/12/2019 | 18000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, E 08 PLANTOES SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MEDICO DR VALERIANO SOARES AZEVEDO,REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0006130 | 19/12/2019 | 11771.21 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 (SEIS) PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS E MAIS 05 HORAS EXTRAS, DA MEDICA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0006131 | 19/12/2019 | 14916.43 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12HS AOS FINAIS DE SEMENA,, 09 (NOVE) PLANTOES DE 12HS SEMANAIS MAIS 11 (ONZE) HS EXTRAS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.NO PERIODO DE 01 A 29 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0006132 | 19/12/2019 | 7833.02 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES SEMANAIS MAIS 10 (DEZ) HORAS EXTRAS, DO MEDICO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0006134 | 19/12/2019 | 10458.09 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS MAIS 11 (ONZE) HORAS E 30 MINUTOS EXTRAS SEMANAIS E 02 (DOIS) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DO MEDICO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0006135 | 19/12/2019 | 24676.74 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES SEMANAIS E PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, MAIS HORAS EXTRA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DOS MEDICOS: DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA E DE DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO SOUZA. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0006136 | 19/12/2019 | 6666.40 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) PLANTOES DIURNO SEMANAL 12 HS E MAIS 08 (OITO) HORAS EXTRAS DE PLANTAO SEMANAL, DO MEDICO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/12/2019 | 40929.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 62/2009 - PROCESSO 2778874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006115 | 19/12/2019 | 695.12 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FITA CETIM, CARTOLINAS, COLAS EVA/ISOPOR, COLA QUENTE, PAPEL A4, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006139 | 20/12/2019 | 976.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E TRATOR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006142 | 20/12/2019 | 302.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/12/2019 | 510.47 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE CAMINHAO CACAMBA PLACA QSK 8G06, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006138 | 20/12/2019 | 389.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO IPI BRUTO, DESTINADO A MAQUINA PESADA: ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006150 | 20/12/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/12/2019 | 3443.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/12/2019 | 185.68 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/12/2019 | 0.19 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006154 | 20/12/2019 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, NAS REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006144 | 20/12/2019 | 143.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0006141 | 20/12/2019 | 20.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEU DE VEICULOS QFU 7023, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/12/2019 | 2464.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE SANDUICHEIRAS, LIQUIDIFICADORES E VENTILADORES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006137 | 20/12/2019 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006140 | 20/12/2019 | 1493.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS AMBULANCIAS: OGD 7711, QSA 3084, OFZ 3571,OGD 7741 E QSF 2449, DOS PROGRAMAS DA MADIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006143 | 20/12/2019 | 123.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE AMBULANCIAS PLACAS: OFZ 3571, PAR 9910 E QSF 2449, PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0006145 | 20/12/2019 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/12/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA PACIENTE JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/12/2019 | 197.56 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA QSF 2459, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006159 | 24/12/2019 | 694.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006160 | 24/12/2019 | 724.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006161 | 24/12/2019 | 751.20 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VAZILHAME DE AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO, DESTINADAS AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/12/2019 | 430.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NASF, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/12/2019 | 9961.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PSF'S E USF, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 24/12/2019 | 8569.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA, AUDITORIA E DEMAIS), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 24/12/2019 | 1693.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CEO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/12/2019 | 16708.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 24/12/2019 | 2980.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS CAPS AD E TM, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 24/12/2019 | 217.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ANTENA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006176 | 24/12/2019 | 23147.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006177 | 24/12/2019 | 23854.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006178 | 24/12/2019 | 24589.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006180 | 24/12/2019 | 17508.66 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO, DO VEICULO RENAULT MASTER NQF 7345, DA SERVICO DE ATENDIENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 24/12/2019 | 7899.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/12/2019 | 1158.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E DEMAIS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 24/12/2019 | 2089.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006164 | 24/12/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/12/2019 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/12/2019 | 4.28 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0006163 | 24/12/2019 | 34191.57 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP N° 014/2018 E CONVÊNIO Nº 69928/2013 -MINISTERIO DAS CIDADES) - PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB/MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0006165 | 24/12/2019 | 103837.66 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP N° 09/2019 ECONVÊNIO N° 15282/2017 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB/MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0006166 | 24/12/2019 | 101240.38 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP N° 09/2019 E CCONVÊNIO N° 15324/2017 -MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOCENTRO DO MUNICIPIO DE PIANCO - PB/MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 24/12/2019 | 21573.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006162 | 24/12/2019 | 703.40 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/12/2019 | 113.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVESE SERVICO DE CILINDRO, DESTINADOS AO PSF EUDO MORA DINIZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006193 | 26/12/2019 | 887.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006196 | 26/12/2019 | 580.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF PAULO MONTENEGRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006197 | 26/12/2019 | 251.07 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0006203 | 26/12/2019 | 57697.02 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006207 | 26/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212018 | 0006212 | 26/12/2019 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0006205 | 26/12/2019 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006191 | 26/12/2019 | 6136.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006201 | 26/12/2019 | 3800.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PPI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0006187 | 26/12/2019 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006192 | 26/12/2019 | 1330.37 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO ALMOXARIFADO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0006206 | 26/12/2019 | 3300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, A COMUNIDADE RURAL DE SANTA CRUZ. PARA REALIZACAO DE UM JANTAR DE CONFRATERNIZACAO E COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DE SORTEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade é do Tamanho do Meu Sonho | Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0006190 | 26/12/2019 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006194 | 26/12/2019 | 19010.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006195 | 26/12/2019 | 4357.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006199 | 26/12/2019 | 13289.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006200 | 26/12/2019 | 8102.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/12/2019 | 215.00 | 00009736502813 | JOSE AFONSO DO CARMO | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE A TERRO DE ARRIMO PARA A CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006209 | 26/12/2019 | 363.56 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006210 | 26/12/2019 | 1276.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006211 | 26/12/2019 | 3403.23 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS ESCOLA PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006213 | 26/12/2019 | 5029.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006214 | 26/12/2019 | 8580.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006204 | 26/12/2019 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 5442, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006182 | 26/12/2019 | 24301.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A SAMU 192, UPA 24HS, POLICLINICA, PROGRAMA MELHOR EM CASA E LABORATORIO REGIONAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006183 | 26/12/2019 | 18274.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A SAMU 192, UPA 24HS, POLICLINICA, PROGRAMA MELHOR EM CASA E LABORATORIO REGIONAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006184 | 26/12/2019 | 26479.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A SAMU 192, UPA 24HS, POLICLINICA, PROGRAMA MELHOR EM CASA E LABORATORIO REGIONAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006185 | 26/12/2019 | 23168.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A SAMU 192, UPA 24HS, POLICLINICA, PROGRAMA MELHOR EM CASA E LABORATORIO REGIONAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006188 | 26/12/2019 | 26195.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S, SAUDE BUCAL, NASF , SAUDE PRISIONAL E PSE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006216 | 27/12/2019 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006225 | 27/12/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006226 | 27/12/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/12/2019 | 500.00 | 00046894185867 | ANA KELY LEITE DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ANA KELY LEITE DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR SEU SOBRINHO, VITIMA DE QUEIMADURA E QUE ESTA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO ESTADO , TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0006236 | 27/12/2019 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0006239 | 27/12/2019 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/12/2019 | 268.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: DAMIANA DA SILVA PEREIRA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/12/2019 | 6900.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPSA COM CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DE SUPORTE, COM ADERECOS DA DECORACAO DE NATAL A SEREM INSTALADOS NA PRACA SALVIANO LEITE, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/12/2019 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: DYEGO MARADONA OLIVEIRA DE MIRANDA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/12/2019 | 159.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: DYEGO MARADONA OLIVEIRA DE MIRANDA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/12/2019 | 101.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA: DYEGO MARADONA OLIVEIRA DE MIRANDA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006223 | 27/12/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/12/2019 | 102788.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/12/2019 | 62476.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/12/2019 | 3990.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/12/2019 | 386687.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/12/2019 | 11012.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/12/2019 | 5460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006217 | 27/12/2019 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/12/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/12/2019 | 68825.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/12/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/12/2019 | 2495.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/12/2019 | 66138.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/12/2019 | 29940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POPR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/12/2019 | 26042.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006215 | 27/12/2019 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0006233 | 27/12/2019 | 3300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/12/2019 | 7984.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/12/2019 | 34170.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/12/2019 | 1996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/12/2019 | 2919.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00018105820138120261 (RPV), MOVIDO POR FRANCISCA MARIA ALVES MAMEDE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/12/2019 | 448.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00021526920138150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/12/2019 | 308.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00021110520138120261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/12/2019 | 256.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00018313420138150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/12/2019 | 503.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PREVIDENCIARIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006231 | 27/12/2019 | 124.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DA SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/12/2019 | 30654.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006222 | 27/12/2019 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/12/2019 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Pública para o Cidadão | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/12/2019 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5666716. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5666788.EXTRATO DE CONTRATO TP 16/2019 - PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5666809. HOMOLOGACAO DE TP 18/2019 - PLANO DIRETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5666804. EXTRATO DE CONTRATO TP 18/2019 - PLANO DIRETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/12/2019 | 18694.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/12/2019 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006221 | 27/12/2019 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/12/2019 | 10436.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/12/2019 | 114019.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/12/2019 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0006232 | 27/12/2019 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/12/2019 | 8572.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006230 | 27/12/2019 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/12/2019 | 600.00 | 00032646763468 | JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/12/2019 | 32692.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/12/2019 | 9341.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/12/2019 | 23145.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/12/2019 | 226379.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/12/2019 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/12/2019 | 72655.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/12/2019 | 24963.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/12/2019 | 14413.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/12/2019 | 34955.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006295 | 30/12/2019 | 523.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006296 | 30/12/2019 | 718.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006297 | 30/12/2019 | 532.35 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS I, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006299 | 30/12/2019 | 473.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006300 | 30/12/2019 | 566.20 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000642019 | 0006301 | 30/12/2019 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232018 | 0006302 | 30/12/2019 | 1725.00 | 31302174000132 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/12/2019 | 18850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/12/2019 | 62350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/12/2019 | 37711.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/12/2019 | 4034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/12/2019 | 34873.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/12/2019 | 112707.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/12/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/12/2019 | 22137.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/12/2019 | 2537.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/12/2019 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/12/2019 | 20044.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/12/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/12/2019 | 998.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/12/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/12/2019 | 4575.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/12/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/12/2019 | 3736.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/12/2019 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0006328 | 30/12/2019 | 1963.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006329 | 30/12/2019 | 2266.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA: OGD 7741 E OFZ 3571, DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006330 | 30/12/2019 | 10343.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 E QFU 8854, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0006335 | 30/12/2019 | 5999.76 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) PLANTOES SEMANAIS 12 HS , DO MEDICO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0006336 | 30/12/2019 | 12083.72 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, MAIS 08 (OITO) HORAS EXTRAS FINAIS DE SEMANA, DO DR ROBRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0006337 | 30/12/2019 | 12083.72 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, MAIS 08 (OITO) HORAS EXTRAS FINAIS DE SEMANA, DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0006338 | 30/12/2019 | 4447.92 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 (DOIS) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS, 01 (UM) PLANTAO DE FINAL DE SEMANA, MAIS 11 HS E 30 MIN FINAL DE SEMANA, DO MEDICO DR LUIZ CARLOS SOUZA NASCIMENTO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0006339 | 30/12/2019 | 10999.92 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) PLANTOES SEMANAIS DE 12 HS, 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DE 12HS, DA MEDICA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332019 | 0006340 | 30/12/2019 | 16833.38 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS MAIS 10 (DEZ) HORAS EXTRAS SEMANAIS E 08 (OITO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0006341 | 30/12/2019 | 10999.74 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES SEMANAIS DE 12HS MAIS 06 (SEIS) HORAS EXTRAS SEMANAIS E 02 (DOIS) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DO MEDICO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0006346 | 30/12/2019 | 13999.80 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) PLANTOES DE 12HS SEMANAIS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12HS AOS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 06 A 30 DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0006347 | 30/12/2019 | 9999.60 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES SEMANAIS, DO MEDICO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0006348 | 30/12/2019 | 29416.21 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PLANTOES SEMANAIS E PLANTOES DE FINS DE SEMANA DE 12HS, MAIS HORAS EXTRAS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DOS MEDICOS: DR FRANCISCO CAIO A. C. FONSECA E DE DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO SOUZA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000632019 | 0006349 | 30/12/2019 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO PSF VII CENTRO, DO DR ROBERTO CAMILO FERREIRA FILHO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542019 | 0006350 | 30/12/2019 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000612019 | 0006351 | 30/12/2019 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIM ESTEVAM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000572019 | 0006352 | 30/12/2019 | 18000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, E 08 PLANTOES SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MEDICO DR VALERIANO SOARES AZEVEDO,REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/12/2019 | 9570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/12/2019 | 419.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/12/2019 | 419.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades de Divulgação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/12/2019 | 3000.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VEICULACAO AUDIOVISUAL, DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIIPO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/12/2019 | 5286.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/12/2019 | 10185.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/12/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/12/2019 | 1159.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00018313420138150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/12/2019 | 2059.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00021110520138150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/12/2019 | 1032.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00021526920138150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/12/2019 | 2870.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00018105820138150261 (RPV), MOVIDO POR FRANCISCA MARIA ALVES MAMEDE E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/12/2019 | 12.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0006288 | 30/12/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/12/2019 | 180.00 | 00007675409485 | NIMARIA RAYANE AMORIM AMANCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/12/2019 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006332 | 30/12/2019 | 5267.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: STRADA OGA 1612 E OGA 2182, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/12/2019 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0006331 | 30/12/2019 | 4620.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFF 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006273 | 30/12/2019 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006274 | 30/12/2019 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO), PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006276 | 30/12/2019 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006278 | 30/12/2019 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA TEREZINHA CARLOS DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006279 | 30/12/2019 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TRASLADO DE CORPO DE PIANCO-PB A JOAO PESSOA-PB E RETORNO DE JOAO PESSOA-PB A PIANCO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DO SENHORA MARIA HELOISA TOMAZ DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006280 | 30/12/2019 | 1200.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA HELOISA TOMAZ DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006282 | 30/12/2019 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ERME ANTAS FLORENTINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006283 | 30/12/2019 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (EMBALSAMENTO), PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ERME ANTAS FLORENTINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006284 | 30/12/2019 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA RITA PEREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006285 | 30/12/2019 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA RITA PEREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006286 | 30/12/2019 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DE LOURDES MARTINS DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006287 | 30/12/2019 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DE LOURDES MARTINS DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006298 | 30/12/2019 | 745.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/12/2019 | 10892.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/12/2019 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/12/2019 | 6120.00 | 00010993416470 | DOUGLAS MENDES RAFAEL SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA OFICINA PARA A CONFECCAO DA DECORACAO NATALINA, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/12/2019 | 1895.00 | 00002282505441 | JOSE PATRICIO NETO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICO DE PINTURA DE FERRANGENS, DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/12/2019 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 - BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/12/2019 | 7000.00 | 24747633000126 | FABIANA LAURENTINO FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LENCOIS, TOALHAS, MAMADEIRAS, KIT ESCOVAS E MANTAS, DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006363 | 31/12/2019 | 11729.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006365 | 31/12/2019 | 9775.87 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006366 | 31/12/2019 | 13557.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/12/2019 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A EXTENSAO DO EJA, DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 31/12/2019 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A EXTENSAO DO EJA, DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 31/12/2019 | 42.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADO A EXTENSAO DO EJA, DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 31/12/2019 | 74104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 31/12/2019 | 82000.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 31/12/2019 | 854.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 31/12/2019 | 944.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/12/2019 | 2610.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE SUAS COMUNIDADES ATE A SEDE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES, ORDINARIAS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 31/12/2019 | 85994.45 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 31/12/2019 | 125322.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 31/12/2019 | 7616.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0006402 | 31/12/2019 | 3250.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2020, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0006403 | 31/12/2019 | 3250.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2019, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 31/12/2019 | 4654.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 31/12/2019 | 104397.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 31/12/2019 | 21646.53 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO 13° SALARIO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006399 | 31/12/2019 | 1387.28 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestão Pública para o Cidadão | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006400 | 31/12/2019 | 1799.16 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ESTABILIZADOR E SWITCH, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006364 | 31/12/2019 | 6953.53 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/12/2019 | 28309.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão Pública para o Cidadão | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0006407 | 31/12/2019 | 3800.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PPI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/12/2019 | 295.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMÍGIO FARMACÊUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 31/12/2019 | 3300.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DO E-SUS AB, TREINAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DO PEC ELETRONICO PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0006362 | 31/12/2019 | 5617.22 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000522019 | 0006367 | 31/12/2019 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO PSF VIII, DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/12/2019 | 1999.18 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIASUS, AIH, FPO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/12/2019 | 4522.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019./2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/12/2019 | 49176.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 31/12/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/12/2019 | 18528.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/12/2019 | 5959.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/12/2019 | 2951.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 31/12/2019 | 7310.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 31/12/2019 | 4147.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/12/2019 | 13717.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 31/12/2019 | 7474.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 31/12/2019 | 1107.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS/FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 31/12/2019 | 8271.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 31/12/2019 | 25554.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/12/2019 | 5681.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 31/12/2019 | 4409.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Bloco de Atenç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 31/12/2019 | 1201.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0006395 | 31/12/2019 | 27216.87 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 31/12/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, PARA PACIENTE KAMYLA VITORIA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é a Semente da Vida | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0006401 | 31/12/2019 | 15061.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024