| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 40.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 1100.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao e instalacao de bombas de agua dos pocos artesiano dos Sitios Barro Vermelho e Pau Darco deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 600.00 | 00008858807499 | ALISON LUIZ DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao da rede de abastecimento de agua dos Sitios Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 1099.90 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 255.00 | 00085490342404 | EDNALVA BARBOSA PESSOA * | referente a servico prestado na confeccao de 8 blusas para equipe do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 300.00 | 00085396125420 | ARNOUR MARQUES DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 50.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 3800.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | referente ao fornecimento de material de giranda de show pirotecnico em comemoracao do ano novo neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria a Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 180.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao abastecimento de agua deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 320.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | referente a servico prestado na gravacao de vinhetas para eventos realizados junto a Sec. de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme exrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 10.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancairo conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um e na ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 75.00 | 00048419559415 | JOSE RONALDO RODRIGUES | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 64.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 20.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 52.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 64.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario desitnado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados administrativos no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario desitnado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 51.81 | 01354636000102 | UOL * | referente ao acesso do provedor a internet relativo ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 8941.72 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 2000.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | referente a servico de manutencao do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 0.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 705.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia nesta cidade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2019 | 3151.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de de energia eletrica de predio de CRECHE MUNICIPAL, SEC. DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2019 | 850.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 13291.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanica corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencentes a este municipio, ref. ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | referente a licenca sobre fiscalizacao de obras para construcao de cisternas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2019 | 280.00 | 00092922023400 | IVONILDO LUIS DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2019 | 23.01 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Gol - OYX 5775-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 650.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos de impressoras do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 850.00 | 00011587577437 | LEANDRO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2019 | 850.00 | 00008133718481 | IRANILSON SILVA DO NASCIMENTO | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 4002.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Pa Carregadeira e Retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2019 | 1642.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa - NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 730.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Moto Niveladora do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 2782.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caminhao KJZ 0018-PB e Caminhonete D20 - BSH 9630-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 360.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA * | referente a servico prestado de manutencao do veiculo retro escavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao de edicao no Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2019 | 1879.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB e Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 1292.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Chefia do Governo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2019 | 2703.00 | 02674088000586 | QUALITECH COM. E SERV.DE INF.LTDA * | referente ao fornecimento de material de informatica diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2019 | 6164.32 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2019 | 17660.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a Energisa conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 100.00 | 00066839297772 | SEVERINO FELIX DE SOUZA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 300.00 | 00070460463446 | JOANDERSON ARAUJO DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2019 | 70.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | referente ao servico de telefonia do telefone utilizado no predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2019 | 2430.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.SERV.INFORMATICA LTDA - QUALITECH EPITACIO * | referente ao fornecimento de material de informatica diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2019 | 330.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | referente a servico prestado de solda no portao da quadra poliesportiva da escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | referente a servico de manutencao e reparacao mecacanica do veiculo Micro Onibus - OGC 5969-PB e NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2019 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00003121575414 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA * | referente a locacao de terreno para implantacao de campo de futebol destinado a comunidade de Pau Darco de Baixo deste municipio, ref. ao ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00015407756404 | ALUISIO MATOS DE SOUZA * | referente a servicos prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Uno - MNI 3721-PB que esta a disposicao da Sec. de Controle Interno deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2019 | 980.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2019 | 200.00 | 00007046337446 | VANESSA RAMOS DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2019 | 1860.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | referente ao fornecimento de ar condicionado para o setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2019 | 630.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado na escavacao de valas, manutencao de bueiras e calcamento de ruas desta cidade junto ao setor do Deparmento de Infra Estrtrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2019 | 400.00 | 00008603042489 | FABIO JUNIOR DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao de calcamento junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2019 | 530.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2019 | 275.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao da bomba de agua do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2019 | 55.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | referente a servico de manutencao da bomba de agua na comunidade do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2019 | 850.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico de podagem de arvores em canteiros e em predios publicos desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2019 | 1100.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | referente a servico prestado de roco de matos nas estradas vicinais dos Sitios Carnauba I e II e Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2019 | 50.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2019 | 100.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2019 | 130.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2019 | 998.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio durante o mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2019 | 998.00 | 00010136780440 | ANTONIA LIMA TARGINO | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio durante o mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2019 | 998.00 | 00010415715423 | DAELMA DO NASCIMENTO SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio durante o mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2019 | 52.50 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a manutencao de veiculos na SEVTCH em Bayeux. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | referente a servico de diagnostico eletronico dos veiculos Micro Onibus - OGC 5969-PB e NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2019 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2019 | 1350.00 | 00010082258430 | ISAEL INACIO DOS SANTOS * | referente a servico prestado como auxiliar de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2019 | 1471.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | referente a servico de rebobinamento e manutencao em uma Bomba Schneider me 04 de 15cv 380v da comunidade do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2019 | 330.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao da bomba de agua do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2019 | 151.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2019 | 275.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao da bomba de agua do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2019 | 66.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2019 | 96.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2019 | 550.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na instalacao de ar condicionado de 12.000 BTUS inverter no setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2019 | 1650.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na remocao, instalacao e higienizacao dos ar condicionados da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2019 | 995.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2019 | 2062.80 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | referente ao fornecimento passagem area do Sr. Prefeito Constitucional Jose Aurelio Ferreira da cidade de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa para trata assuntos desta edilidade em Ministerios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2019 | 64.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2019 | 2000.90 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | referente ao fornecimento passagem area com hospedagem do Sr. Prefeito Constitucional Jose Aurelio Ferreira da cidade de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa para trata assuntos desta edilidade em Ministerios, no periodo de 03/02/2019 a 05/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2019 | 64.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2019 | 64.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2019 | 240.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | referente a servico de conserto e manutencao da impressora jato de tinta do setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2019 | 135.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | referente ao fornecimento de remanufatura toner HP 35/36/85A SP e solenoide destinado ao setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2019 | 290.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | referente a servico de recondicionamento de placa forte manutencao tecnica em Impressora Lazer do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2019 | 12004.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2019 | 5700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2019 | 2921.07 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do PCF - Programa Crianca Feliz deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratado do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2019 | 4990.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2019 | 200.00 | 00005894787459 | LUSIA MARTINS DOS SANTOS | referente a concessao de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requesicao do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2019 | 250.00 | 00092922430472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO | referente a concessao de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requesicao do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2019 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO E OUTROS - AGENTE JOVEM **** | referente a auxilio financeiro de beneficiol eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2019 | 200.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conformque requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2019 | 37891.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2019 | 10017.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2019 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2019 | 1300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. Transporte deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2019 | 998.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratado do setor do Dep. de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2019 | 4602.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2019 | 14305.74 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2019 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a servico de publica na edicao no Jornal Diario Oficial da Uniao, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2019 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2019 | 238903.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2019 | 90092.76 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2019 | 2395.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Esportes e Lazer deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2019 | 9880.12 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2019 | 4295.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2019 | 980.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME * | referente servico de manutencao do tacografo do veiculo Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2019 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2019 | 18814.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2019 | 5390.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Procuradoria Geral deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 37.50 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito Constitucional para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2019 | 1347.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2019 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2019 | 2095.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 9170.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento com a ENERGISA conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a licenciamento de direto de uso de programas de computacao do seguinte software sistema de contabilidade e portal da tansparencia relativo ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 200.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | referente a servico de vulcanizacao em 2 pneus da moto niveladora do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 600.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA * | referente a servicoi prestado na manutencao de bomba do sistema de abastecimento de agua do Sitio Serrao e da Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2019 | 575.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | referente ao fornecimento de pecas diversas para manutencao da bomba de agua da comunidade do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 4624.75 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 200.00 | 00002054021431 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabildade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 70.00 | 00095166785487 | JOSE EDMILSON PEREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabildade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 200.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabildade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 200.00 | 00000726741132 | ANDREIA GOMES DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabildade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 200.00 | 00001661427430 | MARIA AMANDA FERREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabildade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia, vinculado a Sec. da Assistencia Social ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 150.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 2921.07 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do PCF - Programa Crianca Feliz deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | eferente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000192 | 31/01/2019 | 2082.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Camionete D20 - BSH 9630-PB e Caminhao KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000193 | 31/01/2019 | 2372.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Caminhao Pipa - NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000197 | 31/01/2019 | 1364.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000198 | 31/01/2019 | 5101.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculo retroescavadeira, Pa Enxedeira e Patrol do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo tipo Caminhonete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | referente a locacao de sistema do E-SIC licenciamento e hospedagem do Portal Instituiconal e da Transparencia e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices de transparencia durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancariio conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 61.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 1992.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 590.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 538.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 522.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 550.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 26909.07 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores da Administracao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 850.00 | 00002169183914 | GIBERTO SIMAO GONCALVES * | referente a servico prestado junto a Sec. de Educacao para pequenas reformas nas escolas municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, para participar de capacitacao do Sistema Saber na ESPEP em Jooa Pessoa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 3199.16 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 1100.00 | 00005247928440 | MARCELO GOMES DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao dos computadores e impressoras da Sec. de Educacao e da Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000194 | 31/01/2019 | 730.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 21659.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores da Sec. de Educacao FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 37627.27 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores da Sec. de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria, destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade da SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000195 | 31/01/2019 | 1237.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Chefia do Governo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2019 | 37.50 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | referente a concessao de diaria viagem destinado ao acompanhamento o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2019 | 900.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio nos Ministerios em Brasilia-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2019 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2019 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2019 | 120.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2019 | 820.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2019 | 100.00 | 00097802670420 | LUZIA PEREIRA TRAJANO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2019 | 2400.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUSA EIRELI | referente a confeccao de 350 diarios de classe diversos com 72 paginas destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2019 | 2400.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. aos meses de novembro de dezembro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2019 | 37.50 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2019 | 370.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2019 | 760.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2019 | 1620.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | referente a locacao de maquina xerografica pelo periodo de 10/11/2018 a 10/02/2019 desta edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2019 | 400.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2019 | 5410.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A * | referente ao fornecimento de equipeamentos de informatica para o setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2019 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sismteas de gestao de pessoal, licitacao publica e tributos referente ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2019 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | referente a divulgacao de notas e eventos de interesse dessa edilidade, conforme contrato n. 1518 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a servico prestado de assessoria tecnica especializada na execucao e acompanhamento de processo licitatorios junto a Comissao Permanente de licitacao e Pregoes nesta prefeitura referente ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2019 | 350.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA - EPP | referente a servico de reforma de pneus do Veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2019 | 1250.00 | 00071374442453 | FRANCINALDO FERNANDES | referente a servico de manutencao do motor de partida do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2019 | 200.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | referente a auxilio financeira de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2019 | 150.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | referente ao auxilio financeiro de beneficioi eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2019 | 200.00 | 00007003381443 | MARIA APARECIDA ADELAIDE DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2019 | 600.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA - EPP | referete a servico de conserto de pneu do veiculo PA MECANICA do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2019 | 465.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2019 | 120.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS TRATORES E PECAS LTDA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo retro escavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria, destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratatar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria, destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratatar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2019 | 432.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | referente ao forencimeto de pecas diversas destinado a manutencao do veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2019 | 105.00 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos deste municipio em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2019 | 120.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo retro escavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2019 | 900.00 | 00004409120409 | MARIA JOSE DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2019 | 510.00 | 00010328235423 | ANA BARBARA LOURENCO DA SILVA | referente a servico prestado na confeccao de copos e brindes personalizados para evento de lancamento do Programa Crianca Feliz deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2019 | 4630.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas destinado ao veiculo Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2019 | 5360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas destinado ao veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2019 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com o veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2019 | 1435.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predio vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2019 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2019 | 50.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2019 | 1100.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | referente a servico prestado de assessoramento previdenciario de dados e envio de GPIF deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2019 | 5300.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de abastecimento de agua de predio publicos do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2019 | 13611.53 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre servidores da folha de pagamento do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2019 | 7000.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUSA EIRELI | referente a confeccao de 350 diarios de classe diversos com 72 paginas destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2019 | 5030.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2019 | 380.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao veiculo Micro Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2019 | 740.00 | 00070067671489 | MEDSON DA SILVA LIMA | referente a servico prestado de instalacao de antenas e nova rede de internet no predio sede da Sec. de Educacao deste municipio, na Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2019 | 70.00 | 00000128385430 | ANDRE FIRMINO DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social dste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2019 | 200.00 | 00001661427430 | MARIA AMANDA FERREIRA | referente a auxilio de beneficio eventual conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2019 | 12587.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2019 | 850.00 | 00011587577437 | LEANDRO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado na escavacao de valas nas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2019 | 6158.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de pocos artesianos, chafarizes e bombas de agua deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento da Av. Senador Ruy Carneiro e na Rua Miguel Luis desta cidade . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2019 | 800.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Pau Darco e Milha deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00016079922487 | JOSE JORGE MAIA | referente a execucao dos servicos de transporte diversos com veiculo Ford Ka - QFT 0045-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2019 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2019 | 100.00 | 00007752567493 | ANIELY JOAQUIM MARINHO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2019 | 140.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2019 | 210.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | referente a servico de manutencao tecnica de jato de tinta da impressora do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00071272801772 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | referente a servico prestado na pintura de escolas municipais | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2019 | 1320.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | referente a servico prestado na pintura de escolas municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2019 | 1100.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | referente a locacao de um terreno destinado a implantacao de um campo de futebol na comunidade de Lages para os desportitas deste municipio, ref. ao ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2019 | 7000.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUSA EIRELI | referente a confeccao de 350 diarios de classe diversos com 72 paginas destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2019 | 850.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2019 | 50.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2019 | 1406.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A * | referente ao fornecimento de aparelho de TV para a recepcao do predio sede da Prefeitura desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos da frota de veiculos pertencente a este municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2019 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2019 | 51.81 | 01354636000102 | UOL * | referente a servico de acesso do provedor a internet ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico de transporte diversos com o veiculo Moto-OFK 6890-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2019 | 1600.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao da VII Jornada Pedagogica realizada neste municipio nos dias 11,12 e 13 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2019 | 650.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de toner de impressora do setor da Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000301 | 12/02/2019 | 850.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches destinado ao lancamento do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | referente a auxilio financeiro conforme termo de audiencia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2019 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2019 | 900.00 | 00007659790714 | ANTONIO ANGELO SOARES | referente a servico prestado de manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro, junto ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2019 | 850.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado como auxiliar de eletricista junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Recup Calçamentos, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000316 | 13/02/2019 | 4014.03 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | referente ao boletim de medicao n. 0001 correspondente aos servicos de planejamento urbano - pavimentacao e drenagem de diversas vias urbanas no municipio de Pedro Regis, contrato de repasse n. 1029336-13/2016 M.CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2019 | 700.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao do Lancamento do Programa Crianca Feliz neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2019 | 400.00 | 00008516482405 | ROBERTO MANUEL DA SILVA | referente a servico prestado na abertura de letreiros no predio sede da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2019 | 3165.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | referente a servico prestado na confeccao de parede de gesso e colocacao de forro de gesso no predio sede da Sec Educacao, nas escolas municipais Ozeias Aranha de Vasconcelos e Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2019 | 850.00 | 00008858807499 | ALISON LUIZ DA SILVA | referente a servico prestado no retelhamento da escola Municipal Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000310 | 13/02/2019 | 1600.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para VII Jornada Pedagogica realizada neste municipio nos dias 11,12 e 13 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2019 | 12000.00 | 22827029000184 | CENTO DE EDUCACAO IDEAL LTDA - ME | referente a servicos de formacao dos educadores da rede municipal de Ensino de Pedro Regis no periodo de 11 a 13 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente a servico prestado no retelhamento das escolas municipais Daura Ribeiro e Ozeias Aranhas de Vasconcelos deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2019 | 1450.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servicos prestado na remocao e instalacao e limpeza no ar condicionado do predio sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2019 | 3581.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2019 | 850.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2019 | 183.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2019 | 127.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2019 | 185.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000336 | 15/02/2019 | 2080.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caminhao PIPA - NQE 4832 do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000338 | 15/02/2019 | 6243.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Pa Carregadeira, Retroescavadeira, Patrol do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000339 | 15/02/2019 | 1814.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000340 | 15/02/2019 | 2041.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB e Caminhonete - D20 - BSH 9630-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2019 | 150.00 | 00005430749435 | ROSINEIDE DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000335 | 15/02/2019 | 3467.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Onibus- NQE 4529-PB, Micro Onibus-NPV 5901-PB, Micro ONibus-OGC 5969-PB e Onibus - OGE 8430-PB do setor da Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | referente a contrato CAIXA/OGU 1029336-13 prorrogacao de vigencia para 30/09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | referente a contrato CAIXA/OGU 10077766-71 prorrogacao de vigencia para 30/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recfe-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000337 | 15/02/2019 | 1303.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok-PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2019 | 52.50 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | referente a concessao de diaria, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2019 | 6164.32 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de INSS conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2019 | 166.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do setor onde funciona a Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2019 | 190.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2019 | 87.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2019 | 152.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2019 | 1436.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao e Grupos Escolares deste municipio, ref. ao meses de janeiro de 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2019 | 680.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | referente a servico de confeccao de pedras de cimento para manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2019 | 592.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2019 | 210.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | referente a servico de manutencao tecnica de jato de tinta da impressora do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2019 | 380.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | referente a servico de confeccao de kits para de bolsas e estojos a fim de atender do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2019 | 2296.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME | referente ao fornecimento de pecas diversos destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2019 | 100.00 | 00070460700405 | JAILSON FLOR DOS SANTOS | referente ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2019 | 52.50 | 00008249298454 | SEVERINO LOURENCO DA SILVA NETO | referente a concessao de diaria ao funcionario para participar de reuniao do empreender no Auditorio do Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000366 | 19/02/2019 | 340.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2019 | 1121.88 | 03317169000168 | VITRIUM IND E COM DE VIDROS LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2019 | 18726.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2019 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000365 | 19/02/2019 | 310.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches destinado a reuniao do Prefeito Constitucional com Secretarios e Diretores deste municipio, realizado no predio sede da Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2019 | 6164.32 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | rec. ref. a parcelamento de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2019 | 414.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | referente a servico prestado na autenticacao de documentos e reconhecimento de firma para esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2019 | 2700.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na limpeza e higienizacao com retirada de evaporadoras de 18 aparelhos de ar condicionados da Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2019 | 900.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na manutencao, limpeza e higienizacao de 4 aprelhos de ar condicionados da Escola Manoel Fidelis deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2019 | 483.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | referente a lincenciamento do veiculo Onibus- OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | referente a licenciamento do veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2019 | 270.00 | 00085490342404 | EDNALVA BARBOSA PESSOA * | referente a servico prestado na confeccao de blusas para lancamento do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2019 | 650.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado no transporte de carradas de aterros para o conjunto Rosa Aragao no Sitio Cuite deste municipio, em Caminhao Cacamba - MYQ 3005-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2019 | 530.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado na escavacao de valas nas ruas Miguel Flor e Sao Luiz desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2019 | 560.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico prestado na instalacao de antena parabolica e tv, e manutencao de bebedouro e geladeira do predio sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMP. ADMINISTRACAO DE COTRATOS LTDA - EPP | referente a preparacao de documento visando a publicidade do ato oficial do municipio, AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 00008/2019 publicado em 22.02.2019 no DOU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2019 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2019 | 4600.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na pintura completa das escolas Daura Ribeiro desta cidade e Manoel Fidelis do Bairro Sao Jose. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2019 | 3500.03 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente a generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2019 | 2180.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2019 | 4055.47 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2019 | 1500.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | referente ao fornecimento de material para confeccao de estojo escolar destinado a alunos de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2019 | 440.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao veiculo Trator do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2019 | 3581.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor do SCFV deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2019 | 100.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2019 | 170.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2019 | 100.00 | 00009799406480 | MARIA PEDRO DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de casa destinada ao acolhimento temporario deo Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2019 | 7651.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2019 | 8533.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2019 | 8518.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. de Assistencia Socal deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2019 | 8687.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratado do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2019 | 2921.07 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do PCF - Crianca Feliz deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2019 | 182.00 | 27514864000188 | RAFAELA ARAUJO CARNEIRO | referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinado ao setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2019 | 1150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2019 | 3233.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2019 | 7233.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Iinfra Esrtrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2019 | 13357.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2019 | 50921.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2019 | 1150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratado do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2019 | 1150.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico prestado na escavacao de valas e galerias de ruas Severino Germano, Severino Pereira e Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2019 | 8733.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Iinfra Esrtrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2019 | 1500.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | referente ao fornecimento de material para confeccao de estojo escolar destinado a alunos de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2019 | 184807.29 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2019 | 67358.59 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2019 | 9080.78 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2019 | 998.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores contratado do setor do Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2019 | 4070.27 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2019 | 15805.74 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2019 | 637.00 | 27514864000188 | RAFAELA ARAUJO CARNEIRO | referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2019 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOGACIA | referente a servico juridicos e consultoria referente a competencia de 25/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2019 | 104.55 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | referente a licenciamento de construcao de calcamento de ruas desta cidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2019 | 25086.56 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Governo ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2019 | 2666.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Procuradoria Geral do Governo ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2019 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Governo ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2019 | 9847.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Governo ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2019 | 4666.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut da Sec dos Esportes, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2019 | 5260.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut da Sec dos Esportes, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2019 | 3193.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. de Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2019 | 2794.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2019 | 1797.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2019 | 2333.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2019 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publica na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2019 | 900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2019 | 6930.00 | 00070445785438 | VALDEIR ANDRE BEZERRA | referente a servico prestado no transporte de universitarios deste municipio para as cidades de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo tipo Onibus-MNJ 0315-Rn que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00015407756404 | ALUISIO MATOS DE SOUZA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Uno - MNI 3721-PB que esta a disposicao da Sec. de Controle Interno deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2019 | 4800.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | referente a fornecimento de refeicoes para VII Jornada Pedagogia realizada neste municipio nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2019 | 3000.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES * | referente a servico de manutencao de veiculo Onibus - OCG 5969 - PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2019 | 5500.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES * | referente a servico de manutencao de veiculo Onibus - NQE 4529 - PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2019 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2019 | 4540.00 | 10634344000106 | PROJETOS E CONSULTORIA LTDA * | referente a elaboracao de projeto de engenharia para pavimentacao e drenagem no municipio de Pedro Regis - PB referente contrato de repasse n. 1052.877-81/2018 MINISTERIO DAS CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2019 | 800.00 | 00070213911450 | TIAGO SOARES DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2019 | 950.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado na escavacao de valas nos Sitios Cafula, Lages e Cambambe deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2019 | 1380.00 | 00003524526411 | JOSE JORGE DA SILVA * | referente a servico prestado na podagem das arvores da Rua Miguel Luiz, AV. Senador Ruy Carneiro e da Praca N.Senhora de Fatima desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2019 | 900.00 | 00071328147452 | VALKLEBSON SOARES DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2019 | 1050.00 | 00001684603781 | ORLANDO DA COSTA | referente a servico prestado na podagem das arvores da Rua Miguel Luiz, da Av. Senador Ruy Carneiro e da Praca N. Senhora de Fatima desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00005299568452 | JOSE ADELAIDE DE MATOS * | referente a servico prestado de manutencao do calcamento do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2019 | 100.00 | 00071498370420 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2019 | 150.00 | 00002872208429 | JOELMA ALVES DE MORAIS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2019 | 200.00 | 00099193639449 | ANALICE ALVES CARDOSO * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2019 | 100.00 | 00007504679402 | EDVANIA FERNANDES IZACARIAS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2019 | 150.00 | 00010107311496 | ANGELA MARIA SILVINO DO NASCIMENTO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2019 | 100.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2019 | 200.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2019 | 200.00 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2019 | 50.00 | 00004740216450 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2019 | 100.00 | 00005787231406 | ROSINETE PIRES DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2019 | 100.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2019 | 100.00 | 00010788947443 | DANIELLY DE LIMA BARBALHO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2019 | 576.35 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia, vinculado a Sec. da Assistencia Social ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00009593611460 | LAUDICIO JOSE VICENTE FERREIRA | referente a servico prestado com veiculo Voyage -OKJ 0570-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2019 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por aluguel social conforme parecer da Sec. de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2019 | 150.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por aluguel social conforme parecer da Sec. de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2019 | 200.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | referente a servico prestado de solda eletrica e oxigenio no veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2019 | 1600.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator deste municipo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00016079922487 | JOSE JORGE MAIA | referente a execucao dos servicos de transporte diversos com veiculo Ford Ka-QFT 0045-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo tipo Camionete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2019 | 850.00 | 00001624206417 | JOSEANO PAULINO DA SILVA | referente a servico prestado em roco de estradas vicinias de comunidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2019 | 380.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos e toner de impressora do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2019 | 415.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | referente a servico prestado de solda eletrica e oxigenio no veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2019 | 8724.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado a alunos da rede publica de ensino municipal | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00012039595406 | JACKSON DOMINGOS DA SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Ford KA - QLI 0461-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Classic-QFJ 5509-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00003344446401 | LEANDRO PEDRO FERNANDES * | referente a servico de transporte diversos, em veiculo Fiat Strada-KWE 9246-PB RJ, que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFK 6890-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2019 | 16263.84 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre servidores da folha de pagamento da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2019 | 38809.53 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre servidores da folha de pagamento da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2019 | 1200.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | referente a manutencao e conserto do veiculo Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas federais e estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | referente a locacao de sistema do E-SIC licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da transparencia e servico de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices de transparencia, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2019 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos junto a Sec. de Administracao deste municipio com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2019 | 36575.85 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre servidores da folha de pagamento da Sec. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2019 | 1000.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO DA SILVA ME | referente aos servicos de divulgacao das acoes institucionais desta edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2019 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a execucao dos servicos de transporte divesos de segunda a sexta-feira com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o prefeito para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na SERASA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000504 | 28/02/2019 | 478.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2019 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos sevicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2019 | 1100.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | referente a servico prestado de assessoramento previdenciario de dados e envio de GPIF deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2019 | 5600.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | referente a servico prestado em engenharia civil para elaboracao de planilhas e boletiim de medicoes e fiscalizacao de obras publica e dar andamento a obras de paralizadas, destinado a esta edilidade, ref. ao meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000503 | 28/02/2019 | 2500.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB, Micro Onibus-NPV 5901-PB e Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2019 | 2000.00 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000505 | 28/02/2019 | 1745.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB e Caminhonete D20 - BSH 9630-PB do Dep. de Inra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000506 | 28/02/2019 | 730.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura d Oeste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000507 | 28/02/2019 | 5725.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Patrol, Retroescavadeira e Pa Carregadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000508 | 28/02/2019 | 2006.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Trato New Holland e Trator John Deere do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2019 | 720.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura e meio ambiente deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2019 | 525.65 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2019 | 553.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2019 | 541.51 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000522 | 01/03/2019 | 850.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2019 | 100.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2019 | 200.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2019 | 100.00 | 00003524721460 | LUZINETE BRAZ DOS SANTOS * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2019 | 1250.00 | 00008133718481 | IRANILSON SILVA DO NASCIMENTO | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2019 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2019 | 530.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | referente a servico prestado na confeccao de portao para Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2019 | 1450.00 | 00006939519408 | JOSE AMARO DA SILVA * | referente a servico prestado como ajundante de pedreiro em pequenas reformas na escola Idalina Rosa do Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Energisa em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2019 | 502.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2019 | 1142.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2019 | 1400.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELL | referente a validacao de certificado digital de prefeito e secretarios de orgaos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2019 | 105.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao nos veiculos da frota oficial deste municipio em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/03/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/03/2019 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoal licitacao publica e tributos referente ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/03/2019 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2019 | 100.00 | 00003810341436 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2019 | 100.00 | 00071401832440 | DANIELE ELISANGELA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2019 | 100.00 | 00008892442430 | RONALDO MOREIRA DE CAMPOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2019 | 150.00 | 00008842297429 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2019 | 112.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2019 | 100.00 | 00001691133450 | MARIA CYNARA RAMOS DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2019 | 182.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predio vinculado ao setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2019 | 2349.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.SERV.INFORMATICA LTDA - QUALITECH EPITACIO * | referente ao fornecimento de material de informatica destinado ao setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2019 | 2160.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.SERV.INFORMATICA LTDA - QUALITECH EPITACIO * | referente ao fornecimento de material de informatica divesos destinado ao setor do Bolsa Familia deste municiipiio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2019 | 2685.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predio publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2019 | 715.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA * | referente ao fornecimento de pecas diversos destinado a manutencao dos veiculos Tratores deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2019 | 12055.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecmento de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2019 | 825.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2019 | 4025.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de pocos artesianos deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2019 | 850.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao da rede de abastecimento de agua do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de um galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2019 | 4975.10 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material de diversos destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2019 | 85.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2019 | 675.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializado na execucao e acompanhamento de processos licitarios juntoa a comissao permanente de licitacao e pregoes nesta prefeitura ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2019 | 33168.07 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2019 | 2082.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2019 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2019 | 50.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção dos Serviços de Aplicação de Concurso e Processo Seletivo P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000562 | 08/03/2019 | 720.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches destinado a reuniao do Prefeito Constitucional com Secretarios e Adjunto deste municipio, realizado no predio sede da prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2019 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoal licitacao publica e tributos referente ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo na frota de veiculo pertencente a este municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2019 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMP. ADMINISTRACAO DE COTRATOS LTDA - EPP | referente a preparacao de documento visando a publicidade do ato oficial do municipio - AVISO DE ADIAMENTO PREGAO PRESENCIAL N. 00008-2019, publicado em 13.03.2019 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2019 | 51.81 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2019 | 3900.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2019 | 1250.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | referente a dedetizacao de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | referente a servico prestado na pintura das escolas Virgilio Ribeiro e Antonio Nogueira do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2019 | 1480.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado na pintura das escolas Virgilio Ribeiro, Antonio Nogueira do Sitio Carnauba e Francisco Miguel Batista do Sitio Pau Darco deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00071272801772 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | referente a servico de pintura das escolas Virgilio Ribeiro e Antonio Nogueira do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2019 | 950.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2019 | 100.00 | 00066839297772 | SEVERINO FELIX DE SOUZA * | referente a auxilio financeira de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00001332177441 | MARIA JOSE DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario conforme requermento da Sec. de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife - PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilildade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2019 | 7500.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | referente a servico prestado de transporte destinado a Sec. de Educacao em veiculo Micro Onibus-BAT 3744-PB de universitarios saindo de Pedro Regis para as Universidades Santa Emilia e IESP na cidade de Joao Pessoa no horario da noite totalizando 200 km d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2019 | 52.50 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao nos veiculos da Frota Oficial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2019 | 850.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | referente a servico prestado na confeccao de grades para Sec. de Educacao e Creche Albertina Diniz deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sec. Educacao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2019 | 150.00 | 00001332177441 | MARIA JOSE DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario conforme requermento da Sec. de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2019 | 272.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2019 | 1600.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | referente a servico prestado na recuperacao do compressor, condensador, troca de mangueiras e revisao no sistema de ar condicionado do veiculo Caminhao -NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2019 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2019 | 70.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME | referente ao fornecimento de pecas diversas para manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2019 | 410.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado como auxiliar de eletricista junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2019 | 330.00 | 00006278425424 | JOSEIL FELIX COUTINHO * | referente a servico prestado de lavagem nos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2019 | 400.00 | 00010567587754 | LUCIMARE BASILIO GOMES * | referente a servico na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2019 | 242.01 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA * | referente ao fornecimento de filtro combustivel para manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2019 | 200.00 | 00008829169471 | LEILA NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2019 | 120.00 | 00007275086441 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2019 | 200.00 | 00009223863406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na manutencao do telhado e pintura dos predios onde funciona o CRAS e do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2019 | 998.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2019 | 490.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2019 | 690.00 | 00006278425424 | JOSEIL FELIX COUTINHO * | referente a servico prestado de lavagem nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2019 | 450.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS * | referente a servico prestado na manutencao do veiculo Micro ONibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2019 | 2816.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS * | referente ao fornecimento de pecas diversas na manutencao do veiculo Micro ONibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancaria conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2019 | 850.00 | 00027012492791 | ANTONIO ANGELO DE LIMA * | referente a servico prestado de capinagem em terrenos de predios publicos desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2019 | 2816.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS * | referente ao fornecimento de pecas diversas na manutencao do veiculo Micro ONibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2019 | 850.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2019 | 1875.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | referente ao fornecimento de material para confeccao de estojo escolar destinado a alunos de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao ano de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2019 | 780.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente a servico prestado na manutencao e formacao de computadores da Escola Idalina Rosa do Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000621 | 15/03/2019 | 2609.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro Onibus-OGC 5969-PB, Micro Onibus-NPV 5901-PB e Micro Iveco - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2019 | 60.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2019 | 2000.00 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a brindes para sorteio do Dia da Mulher deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2019 | 1100.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado como auxiliar de eletricista junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2019 | 635.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2019 | 390.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | referente a servico de manutencao da bomba de agua da comunidade de Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000622 | 15/03/2019 | 5757.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Retroescavadeira, Pa Carregadeira e Patrol do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000628 | 15/03/2019 | 1954.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Caminhao-KJZ 0018-PB e Caminhonete D20 - BSH 9630-PB que esta a disposicao do Dep.de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000629 | 15/03/2019 | 3141.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000630 | 15/03/2019 | 627.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Governo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000631 | 18/03/2019 | 430.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a servicos prestado no fornecimento de lanche, para a reuniao com o Grupo de Mulheres realizado junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2019 | 400.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA ME | referente ao fornecimento de tintas litro pig diversas destinado a impressoras do setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2019 | 740.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo ONIBUS-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000636 | 18/03/2019 | 3796.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-NQE 4529-PB e Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2019 | 750.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND E COM DE VIDROS LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2019 | 37.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2019 | 150.00 | 00048419559415 | JOSE RONALDO RODRIGUES | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente a servico de tarifa sobre pedido de declaracao diversas conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/03/2019 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | referente a nota fiscal relativa ao manejo da acao judicial de n. 1006895 - 13.2019.4.01.3400 em tramite SJDF em face da Uniao e da CEF visando obstar o cancelamento do convenio 851834/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2019 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2019 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2019 | 15065.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a Energisa conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2019 | 1200.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/03/2019 | 75.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assunto na Sec. de Esporte do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2019 | 300.00 | 00003800654440 | MARIA JOSE PESSOA DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2019 | 200.00 | 00008911103489 | LAERCIO ALVES DE MORAIS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2019 | 30.00 | 00003524487416 | JOSE ANISIO DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2019 | 250.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2019 | 150.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2019 | 225.00 | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA | referente a diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do XII Encontro Interestadual do Sistema de Garantia de Direitos Humano de Criancas e Adolescente no Centro de Educacao Integral Margarida Pereira da Silva - em Pombal - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000645 | 19/03/2019 | 1800.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para Comemoracao do Dia Internacional da Mulher neste municipio no dia 19 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2019 | 4636.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2019 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2019 | 530.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado na abertura de valas na Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2019 | 100.00 | 00002054021431 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2019 | 320.00 | 00009364778499 | THIAGO MARCELINO DA SIILVA * | referente a servico prestado na locucao e divulgacao em evento realizado no dia 19 de marco de 2019 em Comemoracao do Dia das Mulheres neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2019 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MA | referente a servico de capacitacao de 1 participante do XII Encontro Interestadual do Sistema de Garantias de Direitos Humanos de Criancas e Adolescentes no periodo de 21 a 24 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2019 | 210.00 | 01318312000100 | LAVOISIER PEREIRA PAIXAO | referente a servico de despesas com hospedagem da Assistente Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2019 | 6164.32 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/03/2019 | 455.00 | 27514864000188 | RAFAELA ARAUJO CARNEIRO | referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2019 | 4.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2019 | 120.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2019 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Assistencia Social na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2019 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um e na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/03/2019 | 2575.20 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento material diversos destinado a distribuicao de enxoval a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/03/2019 | 4636.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a pasep sobre receita ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/03/2019 | 75.00 | 00048419559415 | JOSE RONALDO RODRIGUES | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00015407756404 | ALUISIO MATOS DE SOUZA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Uno - MNI 3721-PB que esta a disposicao da Sec. do Controle Interno deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta- ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMP. ADMINISTRACAO DE COTRATOS LTDA - EPP | referente a servico de preparacao de documento visando a publicidade do ato oficial deste municipio: EXTRATO DE CONTRATOS Pregao Presencial n. 00008/2019, publicado em 26.03.19 DOU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/03/2019 | 3800.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Classic - QFJ 5509-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00012039595406 | JACKSON DOMINGOS DA SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Ford Ka-QLI 0461-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/03/2019 | 52.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Seminario de Qualificacao - Assistencia Social do Programa CNM Qualifica no Auditorio do Hotel Nord Luxxor Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00009593611460 | LAUDICIO JOSE VICENTE FERREIRA | referente aa servico prestado com veiculo Voyage-OKJ 0570-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2019 | 37.50 | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Seminario de Qualificacao: Assistencia Social do Programa CNM Qualifica no Auditorio do Hotel Nord Luxxor Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2019 | 1945.29 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00016079922487 | JOSE JORGE MAIA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Ford Ka-QFT 0045-PB que esta a disposicao do Dep.do Infra Estrutura deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2019 | 760.88 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZACAO PROF. LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado aos garis deste municipio para limpeza urbana. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2019 | 320.00 | 00008603042489 | FABIO JUNIOR DA SILVA | referente a servico prestado de escavacao de valas em ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2019 | 900.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2019 | 650.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | referrente a servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Recup Calçamentos, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000707 | 26/03/2019 | 26994.40 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | referente ao boletim de medicao n. 003 correspondente aos servicos de planejamento urbano - pavimentacao e drenagem de diversas vias urbanas no municipio de Pedro Regis, contrato de repasse n. 1029340-96/2016 (828567) M.CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVI | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2019 | 850.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao e limpeza de bueira de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2019 | 100.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2019 | 300.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2019 | 200.00 | 00070008994412 | ANA MARIA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabiliidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2019 | 250.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabiliidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2019 | 80.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabiliidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2019 | 150.00 | 00095166785487 | JOSE EDMILSON PEREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2019 | 100.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabiliidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforme requerimento requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico de transporte diversos em veiculo Moto-OFK 6890-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2019 | 6930.00 | 00070445785438 | VALDEIR ANDRE BEZERRA | referente a servico prestado no transporte de universitarios deste municipio para as cidades de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo Onibus-NNJ 0315-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2019 | 1509.24 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZACAO PROF. LTDA | referente ao fornecimento de material de limpeza diversos desitnado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2019 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade nesta cidade ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos desta edilidade, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2019 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio da ASTEC em Mamanguape | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao no Jornal Diario Oficial da Uniao, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2019 | 5.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2019 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de execucao dos servicos de transporte diversos de segunda a sexta-feira com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2019 | 300.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado ao viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratrar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2019 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. de Chefia do Governo deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2019 | 20695.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Governo deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Procuradoria Geral deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2019 | 6388.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Chefia do Governo deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2019 | 2095.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente vencimento e vantagem do servidores estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2019 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2019 | 1347.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente vencimento e vantagem do servidores estatutario do setor da Sec. Cultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2019 | 3452.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente vencimento e vantagem do servidores estatutario do setor do Dep. Administracao e Financas deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2019 | 12729.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2019 | 2000.00 | 00004627194480 | JANIO BARBOA DE FARIAS | referente a servico prestado na instalacao de 2 portas lateral e manutencao na porta de entrada do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | referente a servico de locacao de sistema E-SIC licenciametno e hospedagem do Portal Transparencia e servico consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices de transparencia ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2019 | 2395.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente vencimento e vantagem do servidores estatutario do setor do Sec. de Esporte e Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2019 | 202587.53 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente vencimento e vantagem do servidores estatutario do setor do Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2019 | 68958.59 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente vencimento e vantagem do servidores estatutario do setor do Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2019 | 4295.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2019 | 14896.08 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2019 | 11568.18 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB - 60% deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2019 | 740.00 | 00056455496787 | JOAO FERNANDES DE SOUZA * | referente a servico prestado de lavagem nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado na manutencao e revisao da parte eletrica da frota de Onibus do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2019 | 1500.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Classic - QFJ 5509-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2019 | 5322.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente vencimento e vantagem do servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2019 | 6915.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente vencimento e vantagem do servidores estatutario do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2019 | 6689.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente vencimento e vantagem do servidores estatutario do setor do Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2019 | 7890.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2019 | 10417.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente vencimento e vantagem do servidores estaturo do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2019 | 38151.86 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente vencimento e vantagem do servidores estatutario do setor do Dep. InFra - Estrutura e Meio ambiente deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2019 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. Transporte deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2019 | 7800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2019 | 1150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo tipo Camionete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2019 | 3920.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | referente a servico de manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a servico especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recursos estadual, ref. ao mes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000756 | 28/03/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOGACIA | referente a prestado de servicos juridicos e consultoria ref. a competencia28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2019 | 1851.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2019 | 1142.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/03/2019 | 37009.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores da Administracao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/03/2019 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000757 | 29/03/2019 | 1450.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000759 | 29/03/2019 | 2565.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro Onibus-OGC 5969-PB e Micro Iveco - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000760 | 29/03/2019 | 2263.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000761 | 29/03/2019 | 2117.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2019 | 1040.83 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME * | referente servico de manutencao do tagografo servico de afericao do tagografo do veiculo veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000766 | 29/03/2019 | 390.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches destinado a reuniao com diretores e professores, junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/03/2019 | 17819.06 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/03/2019 | 44801.98 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2019 | 17819.06 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2019 | 1509.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZACAO PROF. LTDA | referente ao fornecimento de material de limpeza diversos desitnado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000762 | 29/03/2019 | 5159.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Pa Carregadeira, Retroescavadeira e Patrol do setor do Dep. de INfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000763 | 29/03/2019 | 3312.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000764 | 29/03/2019 | 2512.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Caminhao KJZ 0018-PB e Caminhonete D20-BSH 9630-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/03/2019 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000767 | 29/03/2019 | 520.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2019 | 600.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao para comemoracao do Dia Internacional da Mulher realizado no dia 19 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2019 | 200.00 | 00004447730456 | MARILENE ALVES DINIZ SOBRINHO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA | referente a apresentacao artistica na comemoracao do Dia Internacional da Mulher realizado no dia 19 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/03/2019 | 150.00 | 00002881259405 | CARLOS ANDRE DE SOUZA FERREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000758 | 29/03/2019 | 678.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Governos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente a locacao de andaimes destinado a manutencao de predios de publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2019 | 666.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2019 | 2497.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2019 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2019 | 2435.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.SERV.INFORMATICA LTDA - QUALITECH EPITACIO * | referente ao fornecimento de notebook e pen drive destinado ao setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a edicao na publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000794 | 02/04/2019 | 2200.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000804 | 02/04/2019 | 2117.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000795 | 02/04/2019 | 1800.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutrura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2019 | 750.00 | 00047231920420 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na escavacao de valas nas estrada vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2019 | 1100.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | referente ao transporte de 44 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2019 | 1996.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Criancas Feliz deste municipio, ref. aos meses de fevereiro e marco de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2019 | 1996.00 | 00010136780440 | ANTONIA LIMA TARGINO | referente a servico prestado como visitadora do Programa Criancas Feliz deste municipio, ref. aos meses de fevereiro e marco de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2019 | 1996.00 | 00010415715423 | DAELMA DO NASCIMENTO SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Criancas Feliz deste municipio, ref. aos meses de fevereiro e marco de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2019 | 150.00 | 00004400822427 | JOSELIA MARIA BARBOSA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionario e o prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2019 | 844.38 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000810 | 03/04/2019 | 7977.75 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2019 | 224.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2019 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2019 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoal, licitacao publica e tributos referente ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/04/2019 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Dep. Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/04/2019 | 3800.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na remocao, instalacao e higienizacao dos ar condicionados da biblioteca, salas de informatica e de aulas da Escola Ozeias Aranhas de Vasconcelos do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/04/2019 | 1380.00 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente a servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/04/2019 | 842.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente a servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/04/2019 | 770.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente a servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/04/2019 | 350.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a servico prestado na estamparia dos fardamentos dos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000816 | 04/04/2019 | 1300.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os participantes da Audiencia Publica sobre o fim dos lixoes e implantacao coleta seletiva no dia 03 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2019 | 563.00 | 00008117174456 | ADRIANA RAMOS DA SILVA * | referente a servico prestado na confeccao de material grafico diversos destinado ao setor da Sec. de Assistencia Social deste municipioi. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/04/2019 | 4000.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Gol-OFE 7671-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, durantes os meses de fevereiro e marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/04/2019 | 11000.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | referente a servico prestado de 100 horas no corte de terras na zona rural com veiculo Trator de pneus com grade aradora com no minimo 14 discos para adentender as necessidades da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/04/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/04/2019 | 850.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na manutencao do calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2019 | 998.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2019 | 998.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2019 | 100.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada na execucao e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao e pregoes nesta edilidade referente ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Energisa e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2019 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um e na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para participar da XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios em Brasilia-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/04/2019 | 1270.00 | 00006640116405 | ELIEL ELIAS DOS SANTOS | referente a servico prestado na manutencao de rede fisica de internet dos orgaos publicos desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2019 | 850.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2019 | 750.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | referente a servico prestado na confeccao de grades para Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000832 | 09/04/2019 | 580.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para capacitacoes da equipe do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2019 | 850.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado como de eletricista junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2019 | 850.00 | 00008858807499 | ALISON LUIZ DA SILVA | referente a servico prestado na limpeza do reservatorio de agua do Sitio Serrao e manutencao da rede de abastecimento de agua dos Sitios Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2019 | 850.00 | 00011587577437 | LEANDRO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de escavacao de valas e limpeza de bueiras das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2019 | 1100.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | referente ao fornecimento de bomba de agua destinado a comunidade do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000848 | 10/04/2019 | 7077.75 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cotas conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2019 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2019 | 22.18 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2019 | 558.14 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2019 | 546.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2019 | 530.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2019 | 51.81 | 01354636000102 | UOL * | referente ao acesso do provedor a internet ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2019 | 2625.91 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2019 | 37.50 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infra Estrutura em Joao Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2019 | 37.50 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem no acompanhando o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2019 | 948.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia de predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2019 | 900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2019 | 1100.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | referente a servico prestado de assessoramento previdenciario de dados e envio de GPIF deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2019 | 1100.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro, junto a Sec. de de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2019 | 1150.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado na manutencao e revisao da parte eletrica da frota de veiculos desta edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia do Ginasio de Esporte desta cidade , ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2019 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2019 | 7500.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | referente a servico prestado de transporte destinado a Sec. de Educacao em veiculo Micro Onibus-BAT 3744-PB de Universitarios saindo desta cidade para as Universidades Santa Emilia e IESP na cidade de Joao Pessoa no horario da noite totalizando 200km dia | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2019 | 1459.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica para grupos escolares deste municipio, ref. ao mes fevereiro de 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2019 | 307.23 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do A.E.E deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2019 | 2608.76 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do PRE ESCOLAR A.E.E deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2019 | 1184.81 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do CRECHE este municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2019 | 8283.67 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do ENSINO FUNDAMENTAL deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2019 | 855.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2019 | 237.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia de predios vinculados ao setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2019 | 1280.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado de escavacao de valas e limpeza de bueiras das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2019 | 1491.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia de pocos artesianos e de bombas do abastecimento de agua deste municipio, ref. aos meses de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2019 | 10981.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia da rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/04/2019 | 52.50 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2019 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000873 | 12/04/2019 | 420.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para a Oficina de artesanato com o Grupo de Idosos deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000874 | 12/04/2019 | 480.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os pais dos beneficiarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/04/2019 | 750.00 | 00009364778499 | THIAGO MARCELINO DA SIILVA * | referente a servico prestado na gravacao de vinhetas, locucao e divulgacao de eventos realizados junto a Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2019 | 3725.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre receita conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2019 | 1500.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas de cozinha destinado a grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2019 | 91.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/04/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000889 | 15/04/2019 | 1182.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Amarok - PFW 4743-PB do setor da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2019 | 62.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2019 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/04/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000891 | 15/04/2019 | 2774.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Onibus-NQE 4529-PB e Micro Onibus-OGE 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000892 | 15/04/2019 | 3047.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Onibus-OGE 8430-PB e Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2019 | 450.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2019 | 1200.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2019 | 88.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2019 | 900.00 | 00013709234492 | JOSE CARLOS ALVES VICENTE | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais de comunidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2019 | 900.00 | 00010641147414 | GERCINO ALVES DA SILVA | referente a servico prestado de rocos nas estradas vicinais de comunidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2019 | 1100.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento da Av. Senador Ruy Carneiro e das ruas Sao Luiz e Miguel Luiz desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2019 | 510.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado de rocos nas estradas vicinais de comunidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2019 | 285.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000887 | 15/04/2019 | 3057.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000888 | 15/04/2019 | 4028.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Patrol, Retroescavadeira e Pa Enxedeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000890 | 15/04/2019 | 2694.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Caminhao - KJZ 0018-PB e Caminhonete D20 - BSH 9630-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo tipo Camionete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/04/2019 | 900.00 | 00005493646412 | EDINIZIO JOSE DA SILVA | referente a servico prestado como auxiliar de eletricista junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2019 | 720.00 | 00004194724445 | SEVERINO CAXIAS BEZERRA | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2019 | 530.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2019 | 530.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2019 | 855.00 | 00070213530490 | IRAN INACIO DOS SANTOS * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2019 | 675.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000903 | 16/04/2019 | 1000.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para abertura do ano 2019 do junto a Sec. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/04/2019 | 100.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luciana Vitorino de Oliveira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva, conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2019 | 450.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Marilia de Souza Araujo conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao meses de janeiro, fevereiro e marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2019 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por aluguel social conforme parecer da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2019 | 1.13 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/04/2019 | 972.50 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da Agricultura Familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/04/2019 | 962.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da Agricultura Familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2019 | 510.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da Agricultura Familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2019 | 2704.10 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | referente a licenciamento do veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2019 | 1000.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/04/2019 | 1900.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS * | referente a servico de manutencao do veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/04/2019 | 6164.32 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/04/2019 | 6164.32 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | referente a divulgacao e cobertura dos trabalhos do gestor municipal durante a Marcha dos Prefeitos 05/2019 em Brasilia na programacao diaria da Radio Cultura de Guarabira, conforme contrato n. 024/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2019 | 15065.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabiildade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico prestado no transporte diversos com -Moto - MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/04/2019 | 1100.00 | 00003266040490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Gol-OGF 7654-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2019 | 650.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos destinado a impressoras do predio sede desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2019 | 480.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | referente a servico de manutencao de bomba de agua do abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2019 | 265.00 | 00004210401498 | ROMILTON NOGUEIRA DE SOUZA | referente a servico prestado de ajudante de eletricista junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/04/2019 | 6334.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/04/2019 | 1080.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | referente a servico de locacao de maquina xerografica no periodo de 10/02/2019 a 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/04/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servico contabeis prestados no mes de abri de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta a Secretiar no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2019 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2019 | 815.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | referente a servico de solda em oxigenio e eletrica nos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2019 | 1400.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | referente ao servico prestado na manutencao dos veiculos tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/04/2019 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/04/2019 | 420.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2019 | 2000.00 | 00003344446401 | LEANDRO PEDRO FERNANDES * | referente a servico de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-KWE 9246-RJ que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municpio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2019 | 6930.00 | 00070445785438 | VALDEIR ANDRE BEZERRA | referente a servico prestado no transporte de universitarios deste municipio para as cidades de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo tipo Onibus-NNJ 0315-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2019 | 3500.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na pintura completa do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/04/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a edicao de publicacao do Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2019 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/04/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/04/2019 | 318.00 | 00004978966809 | VALDECI GOMES DE MORAIS | referente a servico prestado de locucao em carro de som de eventos junto a Sec. de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2019 | 4500.00 | 00078981166404 | LUCIANO JOSE PESSOA | referente a servico prestado de digitalizacao de documentos do setor de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2019 | 1150.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para reuniao do prefeito com contador, secretarios e adjuntos deste municipio, junto ao Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/04/2019 | 950.00 | 00007987555479 | PRYCYLLA DA COSTA SABINO | referente a servico prestado na criacao de vinhetas para as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/04/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no Bradesco em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/04/2019 | 307.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de abastecimento de agua no predio vinculado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2019 | 1100.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico prestado na escavacao de valas e limpeza de galerias de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000956 | 24/04/2019 | 695.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para eventos realizado com o grupo de idosos junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000957 | 24/04/2019 | 800.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para as atividades da Semana da Pascoa com as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2019 | 2499.35 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de limpeza diversos destinado ao setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2019 | 2689.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de expediente diversos destinado ao setor do Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2019 | 998.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado como da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos SCFV deste municipio ref. ao mes de abril de 2019, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/04/2019 | 998.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como da oficina de conhecimento de futebol , oferecido aos alunos SCFV deste municipio ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/04/2019 | 998.00 | 00010415715423 | DAELMA DO NASCIMENTO SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, ref. durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2019 | 998.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, ref. durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2019 | 998.00 | 00010136780440 | ANTONIA LIMA TARGINO | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, ref. durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/04/2019 | 24937.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | referente ao fornecimento de peixe tainhas inteira destinado a distribuicao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforme requerimento requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2019 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de infra estrutura deste municpio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/04/2019 | 425.00 | 00008603042489 | FABIO JUNIOR DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao de calcamento da Rua Jose Roseno junto ao Dep de Infra Estrutura deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000992 | 25/04/2019 | 5079.74 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao deposito do Dep de INfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarif de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | refernte a servico especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostase acompanhamento dos sistemas federais e estadual e bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, ref. ao mes d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2019 | 950.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME * | referente a servico de manutencao do tacografo do veiculo Onibus- OFH 990-PB do setor da Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000979 | 25/04/2019 | 1857.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecmento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/04/2019 | 52.50 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao desta cidade, na Sec. de Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000986 | 25/04/2019 | 380.44 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimentiicos diversos destinado a merenda escolar neste municipio - EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000987 | 25/04/2019 | 2575.67 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimentiicos diversos destinado a merenda escolar neste municipio - FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000988 | 25/04/2019 | 155.74 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimentiicos diversos destinado a merenda escolar neste municipio - A.E.E | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000989 | 25/04/2019 | 1179.33 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimentiicos diversos destinado a merenda escolar neste municipio - PRE ESCOLAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000990 | 25/04/2019 | 554.14 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimentiicos diversos destinado a merenda escolar neste municipio - CRECHE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000991 | 25/04/2019 | 3669.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimentiicos diversos destinado a merenda escolar neste municipio - FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/04/2019 | 52.50 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2019 | 202008.28 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. de Educao - FUNDEB 60% deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/04/2019 | 69958.29 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educao - FUNDEB 40% deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/04/2019 | 2895.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/04/2019 | 16596.08 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Educao - FUNDEB 40% deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2019 | 2695.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/04/2019 | 13496.21 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/04/2019 | 998.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Sec. Educacao - FUNDEB 40% deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2019 | 300.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/04/2019 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001003 | 26/04/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOGACIA | referente a prestacao de servicos juridicos e consultoria ref. a competencia 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2019 | 12729.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Administracao deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/04/2019 | 3502.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2019 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/04/2019 | 675.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/04/2019 | 720.00 | 00004194724445 | SEVERINO CAXIAS BEZERRA | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/04/2019 | 52.50 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/04/2019 | 855.00 | 00070213525496 | IVANILSON INACIO DOS SANTOS | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/04/2019 | 800.00 | 00001818603411 | ADRIANO ALVES DE LIMA | referente a servico prestado na pintura de meio fio de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/04/2019 | 270.00 | 00014392560473 | JOAO RAFAEL DO NASCIMENTO FERNANDES | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais do Sitio Salitre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2019 | 6259.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado a rede de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/04/2019 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Transporte deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2019 | 9300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/04/2019 | 10417.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Transporte deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/04/2019 | 39142.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/04/2019 | 1150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Transporte deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/04/2019 | 998.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de infra Estrutura deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/04/2019 | 1996.00 | 00013204500403 | LARISSE CALIXTO SILVA | referente a servico prestado como instrutora da Oficina de Artesanato as Criancas e adolescentes do SCFV durante os meses de marco e abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep sobre cota conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2019 | 4990.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2019 | 2190.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comssionado do setor do Programa Crianca Feliz deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/04/2019 | 5700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/04/2019 | 2995.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do SCFV deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/04/2019 | 5767.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do PAIF deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/04/2019 | 5641.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/04/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do PAIF deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Cultura deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2019 | 1347.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/04/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Agricultura deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2019 | 2095.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2019 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo da Sec. da Chefia do Governo deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/04/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Procuradoria Geral deste deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/04/2019 | 6388.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/04/2019 | 19214.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio,ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2019 | 16019.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS * | referente a localizacao de estrutura ficias, palco 12x08 em grid de aluminio, sistema de sonorizacao, gerador de energia, tendas 4x4 chapeu de bruxa, dicimplinadores, grid para sistema para sustentacao de iluminacao 60m, portico de entrada 40m e sistema d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2019 | 3700.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado em Comemoracao da Festa de 25 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001044 | 30/04/2019 | 1124.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | referente a contribuicao anual a esta federacao ref. ao ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001041 | 30/04/2019 | 1960.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba - OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001042 | 30/04/2019 | 3018.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Pa enchedeira- e Retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001043 | 30/04/2019 | 2303.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Caminhao KJZ 0018-PB e Caminhonete D20-BSH 9630-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municpio. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001045 | 30/04/2019 | 1622.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2019 | 950.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto ao Dep.de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2019 | 843.00 | 00002885359447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao dos calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00087371693434 | MARCELO CORDEIRO DE LIMA | referente a servico prestado na confeccao de placas para inauguracao de obras junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001050 | 30/04/2019 | 3900.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a servico prestado na confeccao de bolo para comemoracao de 25 anos de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a licenciamento de programa de computacao do seguinte software sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2019 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2019 | 546.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2019 | 530.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2019 | 558.14 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2019 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicao na Edicao no Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2019 | 265.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2019 | 27.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2019 | 1600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2019 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2019 | 1147.62 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa do PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001046 | 30/04/2019 | 3412.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB e Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001047 | 30/04/2019 | 2376.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB e Micro Iveco - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2019 | 75.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assunto na Sec. de Esporte do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2019 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na ENERGISA em Joao Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2019 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | referente a locaao de imovel destinado ao galpao de infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2019 | 480.00 | 00008911103489 | LAERCIO ALVES DE MORAIS | referente a servico prestado na pintura de meio fio de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2019 | 100.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2019 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por aluguel social, conforme parecer da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2019 | 1128.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado de ornamento nas festividades de emancipacao politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2019 | 150.00 | 00004968440405 | MARIA DE LOURDES COSTA | referente a premiacao do 1. Lugar na modalidade de Corrida de Bicicleta lenta na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2019 | 100.00 | 00001125983400 | MARIA ROSA DA CONCEICAO * | referente a premiacao do 2. Lugar na modalidade de Corrida de Bicicleta lenta na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2019 | 50.00 | 00001914524403 | MARLY GREGORIO DA SILVA * | referente a premiacao do 3. Lugar na modalidade de Corrida de Bicicleta lenta na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2019 | 50.00 | 00001320917470 | LUZIA ANTONIO RIBEIRO | referente a premiacao do 3. Lugar na modalidade de Corrida de Bicicleta lenta na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2019 | 50.00 | 00008605065419 | GILVANIA SEVERINO DA SILVA JUSTINO | referente a premiacao do 3. Lugar na modalidade de Corrida de Pedrestre Feminino na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2019 | 100.00 | 00007722964486 | VALERIA EDMILSON DA SILVA | referente a premiacao do 2. Lugar na modalidade de Corrida de Pedrestre Feminino na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2019 | 150.00 | 00070460690426 | FERNANDA ALVES ALEXANDRE | referente a premiacao do 1. Lugar na modalidade de Corrida de Pedrestre Feminino na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2019 | 50.00 | 00016403841467 | RONIELI DA CONCEICAO SILVA | referente a premiacao do 3. Lugar na modalidade de Corrida de Pedrestre Masculino na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2019 | 150.00 | 00071136319409 | ARIELSON FAUSTINO BARBOSA | referente a premiacao do 1. Lugar na modalidade de Corrida de Pedrestre Masculino na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2019 | 100.00 | 00070213999447 | ALENILTON FAUSTINO BARBOSA | referente a premiacao do 2. Lugar na modalidade de Corrida de Pedrestre Masculino na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2019 | 200.00 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | referente a premiacao do 1. Lugar na modalidade de VOLEI MASCULINO na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2019 | 50.00 | 00013053624460 | ALDEMIR LOURENCO FERNANDES | referente a premiacao do 3. Lugar na modalidade de Corrida de Moto na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2019 | 150.00 | 00010677338414 | JOSE AILTON BERNANDES DE CARVALHO | referente a premiacao do 1. Lugar na modalidade de Corrida de Moto na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2019 | 100.00 | 00010743791444 | MIKAEL AGRICIO PESSOA DA SILVA | referente a premiacao do 2. Lugar na modalidade de Corrida de Moto na Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2019 | 200.00 | 00006909702425 | JOSE RODRIGO SILVA DA COSTA * | referente a premiacao do 1. Lugar na modalidade de Futsal Masculino da Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2019 | 100.00 | 00070460741438 | DAVI DA SILVA | referente a premiacao do 2. Lugar na modalidade de Futsal Masculino da Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2019 | 100.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | referente a premiacao do 2. Lugar na modalidade de Corrida de Jumento da Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2019 | 150.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a premiacao do 1. Lugar na modalidade de Corrida de Jumento da Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2019 | 50.00 | 00001813619492 | ANDREIA PIRES DA SILVA | referente a premiacao do 3. Lugar na modalidade de Corrida de Jumento da Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2019 | 100.00 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | referente a premiacao do 2. Lugar na modalidade de Volei Masculino da Festa em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2019 | 2400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | referente a locacao de 20 banheiros quimicos na Festa de Emancipacao Politica no dia 30 de abril de 2019 neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionario e o Prefeito Constitucional deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2019 | 52.50 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001105 | 03/05/2019 | 2600.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do veiculo de orgaos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2019 | 37393.45 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre servidores da folha de pagamento do setor da Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001106 | 03/05/2019 | 2100.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2019 | 18386.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre servidores da folha de pagamento do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2019 | 45255.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre servidores da folha de pagamento do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00012039595406 | JACKSON DOMINGOS DA SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Ford Ka - QLI 0461-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Classic - QFJ 5509-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/05/2019 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico de execucao dos servicos de transporte diversos, veiculo Moto-OFK 6890-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001127 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00003344446401 | LEANDRO PEDRO FERNANDES * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-KWE 9246-RJ que esta disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00015407756404 | ALUISIO MATOS DE SOUZA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Uno - MNI 3721-PB que esta a disposicao da Sec. do Controle Interno deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/05/2019 | 360.00 | 00052636313400 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS * | referente a servico prestado na pintura de meio-fio de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00009593611460 | LAUDICIO JOSE VICENTE FERREIRA | referente a servico prestado com veiculo Voyage-OKJ 0570-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/05/2019 | 100.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente a loacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luciana Vitorino de Oliveira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001126 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de transporte diversos de segunda a sexta-feira com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segudna a sexta-feira ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001123 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para os componentes das atracoes artisticas Forrozao do Briola e Andinho Santana que se apresentaram em Praca Publica nos Festejos de Emancipacao Politica deste municipio, no dia 30 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto - MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/05/2019 | 612.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao abastecimento de agua da comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001129 | 07/05/2019 | 500.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001130 | 07/05/2019 | 2000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/05/2019 | 2000.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na pintura e manutencao de motor de geladeira da Escola Antonio Fernandes de Farias do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2019 | 1250.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado de limpeza e higienizacao nos ar condicionados dos setores da tesouraria, pessoal, controle interno e gabinete do prefeito do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001138 | 08/05/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a servico de assessoria tecnica especializada na execucao e acompanhamento de processos licitatorios junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes nesta edilidade, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/05/2019 | 540.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP | referente ao fornecimento de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/05/2019 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2019 | 2100.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | referente a servico de hospedagem para os componentes da Banda Forrozao do Briola para apresentacao em Praca Publica na Festa de Emancipacao Politica deste municipio, no dia 30 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/05/2019 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2019 | 1760.00 | 00083104712700 | JOSE PAULO BERNARDO DE CARVALHO * | referente a servico prestado como seguranca nas festividades em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica deste municipio, no dia 30 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2019 | 13080.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrico da rede de iluminacao publica deste municipi, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2019 | 5957.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de pocos e de bomba do abastecimento de agua deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2019 | 900.00 | 00006939519408 | JOSE AMARO DA SILVA * | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais dos Sitios Pau Darco de Baixo e Milha deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2019 | 850.00 | 00011587577437 | LEANDRO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de escavacao de valas e limpeza de bueiras de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2019 | 650.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2019 | 2510.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | referente a confeccao de manilhas e canaletas para manutencao de bueiras de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2019 | 1430.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | referente a confeccao de pedras de cimento para manutencao de canteiros e pracas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2019 | 1870.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | referente a servico prestado no transporte de 11 carradas de agua com Caminhao Pipa-JUJ 6722-PB para as comunidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep sobre cota conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2019 | 220.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PETI deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2019 | 1900.00 | 00008024086484 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requeriemnto da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2019 | 800.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | referente a locacao de espaco para aula de hidroginastica junto ao CRAS deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2019 | 101.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2019 | 2800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2019 | 1017.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados a setor de Administracao deste municipio ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00015407756404 | ALUISIO MATOS DE SOUZA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNI 3721-PB que esta a disposicao da Sec. de Controle Interno deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2019 | 51.81 | 01354636000102 | UOL * | referente a servico de acesso a internet ao provedor de internet ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2019 | 5251.06 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores da Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2019 | 2967.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios de grupos escolares deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2019 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Sec. de Esporte deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao de Campo de Futebol na Comunidade de Lages para os desportistas deste municipio, ref. ao ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001165 | 10/05/2019 | 972.50 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2019 | 960.00 | 00071328147452 | VALKLEBSON SOARES DA SILVA | referente a servico prestado na pintura da Escola Idalina Rosa no Sitio Barro Vermelho deste muinicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001177 | 13/05/2019 | 4200.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte de alunos da rede de ensino municipal das localidades de Carnauba I, II e III de segunda a sexta-feira, no turno da manha, totalizando 30 km dia - ida/volta em veiculo kombi-MOW 8496-PB junto a Sec. de Educacao d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001178 | 13/05/2019 | 962.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/05/2019 | 450.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | referente a aluguel de palcos, coberturas, e outras estrutura de uso temporario, exceto andaimes junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/05/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de capacitacao do Sistema Saber na Escola Tecnica em Mamanguape. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/05/2019 | 830.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/05/2019 | 1888.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/05/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/05/2019 | 154.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | referente a servico de confeccao de impressao de materiais graficos destinado ao setor de Administracao deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/05/2019 | 150.00 | 00008024086484 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requeriemnto da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/05/2019 | 4680.00 | 00008813131496 | LENILTON RODRIGUES PEREIRA | referente a servico prestado de 90 horas no corte de terras na zona rural com veiculo Trator de pneus com grade aradora com no minimo 14 discos para atendender as necessidades da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/05/2019 | 1100.00 | 00001684603781 | ORLANDO DA COSTA | referente a servico prestado na manutencao de calcamento e bueiras de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/05/2019 | 700.00 | 00006502935419 | GILSON PEREIRA DA SILVA | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Canto de Pedra e Pau Darco deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001186 | 13/05/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo Camionete BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2019 | 800.00 | 00007659790714 | ANTONIO ANGELO SOARES | referente a escavacao de valas nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/05/2019 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/05/2019 | 850.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico prestado na escavacao de valas e limpeza de bueiras das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/05/2019 | 900.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro, junto ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/05/2019 | 740.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado na manutencao de calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/05/2019 | 850.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado como auxiliar de eletricista junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/05/2019 | 530.00 | 00009364778499 | THIAGO MARCELINO DA SIILVA * | referente a servico prestado na locucao e divulgacao nos festejos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/05/2019 | 1350.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | referente a servico prestado em divulgacao de eventos, juntos a Sec. de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/05/2019 | 20000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA - ME | referente a contratacao de banda Forrozao do Briola para apresentacao de show musical neste dia 30/04/2019 na cidade de Pedro Regis-PB para animacao das Festividades de Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/05/2019 | 1100.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | referente ao transporte de 44 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/05/2019 | 955.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado de revisao na parte eletrica dos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/05/2019 | 1693.50 | 00069196583487 | MARLENE ANTONIA DA COSTA * | referente a confeccao de vestimentas para os Agentes de Limpeza deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/05/2019 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA | referente a nota referente a divulgacao de materias institucionais desta edilidade entre o dia 10 de abril e 10 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/05/2019 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | referente a servico prestado em engenharia civil para elaboracao de planilhas e boletim de medicoes e fiscalizacao de obras publicas e dar andamento a obras paralizadas destinado a esta edilidade ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/05/2019 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | referente a servico de divulgacao e transmissao das festividades de emancipacao politica deste municipio confnorme contrato de n. 2519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/05/2019 | 1100.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | referente a servico prestado de assessoramento previdenciario de dados e envio de GPIF deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/05/2019 | 50.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/05/2019 | 620.00 | 00009205364410 | CLEITON JOSE DA SILVA * | referente a servico prestado na abertura de letreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/05/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de capacitacao do Sistema Saber na Escola Tecnica em Mamanguape. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/05/2019 | 18386.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre os servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB - 40% deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/05/2019 | 45255.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre os servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB - 60% deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001217 | 15/05/2019 | 3120.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Onibus-NQE 4529-PB e Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001218 | 15/05/2019 | 1000.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001225 | 15/05/2019 | 1350.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro Onibus-NPV 5901-PB e Micro ONibus - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001228 | 15/05/2019 | 1879.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo ONibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/05/2019 | 130.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | referente a servico de impressao de material grafico destinado ao setor de Administracao desta edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/05/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001221 | 15/05/2019 | 5179.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Retroescavadeira, Patrol e Pa Encheideira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001222 | 15/05/2019 | 2482.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Caminhao Cacamba - OGF 3805-PB e Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor da Dep. de INfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001223 | 15/05/2019 | 2505.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001224 | 15/05/2019 | 2830.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Camionete D20-BSH 9630-PB e Caminhao - KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001227 | 15/05/2019 | 1725.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/05/2019 | 410.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos de toner de impressoras do predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001226 | 15/05/2019 | 795.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/05/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria, destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratatar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/05/2019 | 150.00 | 00008829169471 | LEILA NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/05/2019 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de infra estrutura deste municpio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/05/2019 | 797.40 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/05/2019 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/05/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/05/2019 | 62.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/05/2019 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/05/2019 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoal licitacao publica e tributos referente ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001239 | 16/05/2019 | 1140.00 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/05/2019 | 75.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este setor na Sec.de Esrpote e Lazer em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/05/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcinario destinado a viagem para tratar de assuntos sobre esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/05/2019 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/05/2019 | 774.00 | 28844953000155 | FERQUIPE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado a Sec. de Transporte deste municipioi. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/05/2019 | 600.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | referente a servico de pintura de poste de meio - fio das ruas da cidade para as festividades de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2019 | 274.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao da bomba de agua do abastecimento da Comunidade do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2019 | 50.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | referente ao fornecimento de tubos divesos destinado ao abastecimento de agua da comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2019 | 100.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva, conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep sobre cota conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001249 | 20/05/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2019 | 6334.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2019 | 10456.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2019 | 90.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2019 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2019 | 75.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos na Sec. de Esporte do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2019 | 3330.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA * | referente ao fornecimento de material esportivo diversos destinado ao Grupo Escolar Daura Ribeiro para educacao fisica neste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/05/2019 | 150.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Forum Ordinario Estadual da UNDIME no Teatro Severino Cabral em Campina Grande - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/05/2019 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Forum Ordinario Estadual da UNDIME no Teatro Severino Cabral em Campina Grande - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/05/2019 | 15065.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a Energisa conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao de edicao no Jornal Oficial Diario da Uniao, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/05/2019 | 150.00 | 00007003381443 | MARIA APARECIDA ADELAIDE DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/05/2019 | 250.00 | 00099193639449 | ANALICE ALVES CARDOSO * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/05/2019 | 100.00 | 00007504679402 | EDVANIA FERNANDES IZACARIAS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/05/2019 | 150.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/05/2019 | 530.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/05/2019 | 750.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/05/2019 | 215.00 | 00001387080709 | PEDRO DO NASCIMENTO | referente a servico prestado na limpeza do calcamento do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/05/2019 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | eferente a locacao de veiculo Camionete Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Planejamento do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Recup Calçamentos, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001288 | 22/05/2019 | 38862.00 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | referente ao boletim de medicao n. 0004 correspondente aos servicos de planejamento urbano - pavimentacao e drenagem de diversas vias urbanas no municipio de Pedro Regis, contrato de repasse n. 1029340-96/2016 M.CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/05/2019 | 550.50 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP | referente ao fornecimento de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2019 | 4000.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | referente a execucao de servicos de Assessoria Juridica junto aos Conselhos Municipais de Sindicancia neste municipio, ref. aos meses de fevereiro e marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2019 | 399.00 | 27514864000188 | RAFAELA ARAUJO CARNEIRO | referente ao fornecimento garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Forum Ordinario Estadual da UNDIME no Teatro Severino Cabral em Campina Grande - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2019 | 75.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assunto na Sec. de Esporte do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2019 | 5040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pneus destinado ao veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001291 | 22/05/2019 | 379.53 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001292 | 22/05/2019 | 155.15 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - A.E.E | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001293 | 22/05/2019 | 553.72 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - CRECHE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001294 | 22/05/2019 | 1178.76 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - PRE ESCOLAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001295 | 22/05/2019 | 3668.72 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001296 | 22/05/2019 | 2871.21 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/05/2019 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios e Secretaria de Educacao para participar de Forum Ordinaria Estadual da UNDIME no Teatro Severino em Campina Grande-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/05/2019 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao sobre atualizacao de documentos do PDDE das Escolas deste municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/05/2019 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionaria da Sec. de Educacao para participar de reuniao sobre atualizacao de documentos do PDDE das Escolas deste municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamangu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/05/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001306 | 23/05/2019 | 5799.75 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente a servico de confeccao de diario escolar diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/05/2019 | 450.00 | 00056455496787 | JOAO FERNANDES DE SOUZA * | referente a servico de lavagem dos veiculos Onibus-NQE 4529-PB, ONibus-OGC 5969-PB e Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/05/2019 | 700.00 | 00010029180490 | FELIPE GOMES DA SILVA | referente a servico prestado na formatacao de 3 computadores e reparos de 3 impressoras do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/05/2019 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a servico de apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/05/2019 | 300.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/05/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/05/2019 | 998.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de maio de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/05/2019 | 998.00 | 00010415715423 | DAELMA DO NASCIMENTO SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de maio de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/05/2019 | 998.00 | 00010136780440 | ANTONIA LIMA TARGINO | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de maio de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/05/2019 | 155.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/05/2019 | 150.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/05/2019 | 950.00 | 00008133718481 | IRANILSON SILVA DO NASCIMENTO | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/05/2019 | 845.00 | 00008603042489 | FABIO JUNIOR DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/05/2019 | 150.00 | 00056455496787 | JOAO FERNANDES DE SOUZA * | referente a servico de lavagem do veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/05/2019 | 60.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao veiculo Trator do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/05/2019 | 850.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado de capinagem e poda de arvores nos canteiros e pracas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001325 | 24/05/2019 | 4649.20 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao deposito do Dep. de Infra EStrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/05/2019 | 830.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001334 | 24/05/2019 | 879.60 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao deposito do Dep de Infra Estrutrua deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001321 | 24/05/2019 | 520.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para a palestra com as maes do Progrma Crianca Feliz deste municipio sobre " O AMOR MATERNO". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/05/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforme requerimento requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de maiol de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a execucao dos servicos de tranporte diversos em veiculo Moto-OFK 6890-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001328 | 24/05/2019 | 2000.00 | 00003344446401 | LEANDRO PEDRO FERNANDES * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-KWE 9246-RJ que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001329 | 24/05/2019 | 2100.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico prestado transrporte de alunos da rede de ensino municipal das localidades de Carnauba I , II e III de segunda a sexta-feira no turno da manha totalizando 30km dia ( ida/volta) em veiculo Kombi-MOW 8496-PB junto a Sec. de Educacao dest | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001330 | 24/05/2019 | 6930.00 | 00070445785438 | VALDEIR ANDRE BEZERRA | referente a servico prestado no transporte de universitarios deste municipio para as cidades de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo Onibus-NNJ 0315-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/05/2019 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionario da Sec. de Educacao para partiicpar de reuniao sobre atualizacao de documentos do PDDE das Escolas deste municipio no escritorio de contabilidade -ASTEC em MAMANGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/05/2019 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para partiicpar de reuniao sobre atualizacao de documentos do PDDE das Escolas deste municipio no escritorio de contabilidade -ASTEC em MAMANGUAPE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001333 | 24/05/2019 | 1783.50 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios dos Grupos Escolares deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001335 | 24/05/2019 | 983.20 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios dos Grupos Escolares deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001320 | 24/05/2019 | 680.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reunioes com o Prefeito, Chefe de Gabinete, Secretarios e assessores deste municipio, durante o mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/05/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionario deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/05/2019 | 550.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na pintura e manutencao de motor de geladeira da Escola Antonio Fernandes de Farias do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001343 | 27/05/2019 | 640.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para os professores que participaram da reuniao da formacao do sistema saber, realizado no dia 14 de maioi de 2019 na Escola Municipal Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/05/2019 | 400.00 | 00001454117451 | JOSE DA SILVA | referente a servico prestado no coserto de 2 armarios em madeira do predio da sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2019 | 1967.60 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao Dias da Maes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/05/2019 | 75.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/05/2019 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/05/2019 | 720.00 | 00002169183914 | GIBERTO SIMAO GONCALVES * | referente a servico prestado na manutencao do calcamento da Av. Senador Ruy Carneiro e das ruas Severino Pereira e Jose Roseno desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/05/2019 | 203.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep.de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2019 | 52.50 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos relacionado s a aquisicao de pecas para manutencao nos veiculos da Frota Oficial deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/05/2019 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/05/2019 | 310.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | referente a servico de recondicionamento dois terminais do veiculo Trator do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2019 | 50.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnarabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001345 | 28/05/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOGACIA | referente a prestacao de servicos juridicos e consultoria, ref. a compentencia do dia 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a servico especializado de consultoria e apoio na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual ref. ao mes de maio de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | referente a locacao de sistema de E-SIC para acompanhameno de indices do portal transparencia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2019 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade, durante o ms de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2019 | 6500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | referente ao manejo de acao judicial n. 1006895-13.2019.4.01.3400. em tramite SJDF em face da Uniao e CEF sobre convenio 851834/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2019 | 12729.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2019 | 3950.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES * | referente a servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculo ONibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2019 | 4477.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao veiculo Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2019 | 14059.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2019 | 2994.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2019 | 998.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2019 | 2895.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/05/2019 | 17926.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2019 | 2695.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2019 | 205909.99 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2019 | 71182.28 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario de Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001354 | 29/05/2019 | 3400.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de bolos e salgados para comemoracao do Dia das Maes realizado neste municipio, no dia 29 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2019 | 4990.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores Eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2019 | 2190.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Programa Crianca Feliz deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2019 | 5700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Assitencia Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/05/2019 | 2995.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do SCFV deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/05/2019 | 5767.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PAIF deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2019 | 5791.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2019 | 1150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2019 | 998.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2019 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep.de Transporte deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2019 | 9300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2019 | 10417.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2019 | 38393.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Dep. de Infra Estrutrua deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2019 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores Eletivo do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Procuradoria Geral deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/05/2019 | 5390.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2019 | 3502.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario de Administracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2019 | 19514.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/05/2019 | 1347.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/05/2019 | 1047.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diairia ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2019 | 250.00 | 00007003383497 | MARIA JOSE DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2019 | 132.00 | 00009223863406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2019 | 3446.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep sobre receita conforme extrato bancario . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2019 | 4000.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS * | referente a servico de manutencao e revisao do veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2019 | 1690.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2019 | 690.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa de servico conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2019 | 62.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2019 | 533.23 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2019 | 560.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2019 | 549.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2019 | 934.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2019 | 427.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2019 | 4.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2019 | 948.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2019 | 0.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2019 | 1153.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software sistema de contabilidade e portal transparencia relativo ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2019 | 36900.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2019 | 52.50 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | referente a concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001416 | 31/05/2019 | 3029.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Onibus-OGE 8430-PB e Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001417 | 31/05/2019 | 2244.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Micro Onibus-OGC 5969-PB, Micro Onibus-NPV 5901-PB e Micro Onibus - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2019 | 19481.36 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da SEc. de Educacao - FUNDEB - 40% deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2019 | 46193.49 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da SEc. de Educacao - FUNDEB - 60% deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2019 | 450.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na pintura de meio fio de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001418 | 31/05/2019 | 3814.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Patrol, Pa Enchedeira e Retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001419 | 31/05/2019 | 718.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Trator do setor da Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001421 | 31/05/2019 | 1762.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Caminhao KJZ 0018-PB e Caminhonete - D20 - BSH 9630-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001422 | 31/05/2019 | 1825.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos caminhao Pipa- e Cacamba OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2019 | 320.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | referente a servico prestado de solda eletrica e oxigenio no veiculo Caminhao Pipa - NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrurtura deste municipicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001420 | 31/05/2019 | 803.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/06/2019 | 3099.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/06/2019 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, junto ao setor de Administracao ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/06/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para de participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/06/2019 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/06/2019 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001431 | 04/06/2019 | 510.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001433 | 04/06/2019 | 922.50 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornercimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001434 | 04/06/2019 | 1153.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/06/2019 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/06/2019 | 998.00 | 00013204500403 | LARISSE CALIXTO SILVA | referente a servico prestado como instrutora da Oficina de artesanato para as Criancas e Adolescentes do SCFV durante o mes de maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/06/2019 | 100.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente a locacao de imovel destinado a acolhimento temporaria da Sra. Luciana Vitorino de Oliveira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/06/2019 | 998.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio ref. ao mes de maio de 2019 com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/06/2019 | 998.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001449 | 05/06/2019 | 2414.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | referente a servico de 4 translado de Pedro Regis a Mamanguape e 3 translados de Pedro Regis a Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001450 | 05/06/2019 | 4788.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | referente ao fornecimento de urna adulto e mortalia em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/06/2019 | 300.00 | 00009205364410 | CLEITON JOSE DA SILVA * | referente a locacao de som para evento em comemoracao ao Dia das Maes realizado no dia 29 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0001458 | 05/06/2019 | 400.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/06/2019 | 600.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado na instalacao do alternador manutencao e revisao do sistema de ignicao do Micro Onibus-OGE 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001447 | 05/06/2019 | 1140.00 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001448 | 05/06/2019 | 660.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001457 | 05/06/2019 | 1000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/06/2019 | 402.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | referente ao fornecimento de pecas para manutencao do veiculo Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/06/2019 | 580.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Micro Onibus - OGE 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municpio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/06/2019 | 1400.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/06/2019 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoal, licitacao publica e tributos referente ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/06/2019 | 380.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001456 | 05/06/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servico de assessoria especializada na execucao e acompanhamento de processos licitatorios junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes nesta edilidade ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/06/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/06/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para participar de reuniao de apresentacao do Projeto " A ORGANIZACAO DA ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA EM REDE COM A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ( PALNIFICASUS)" na Sec. Municipal em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/06/2019 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao de apresentacao do Projeto " A ORGANIZACAO DA ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA EM REDE COM A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ( PALNIFICASUS)" na Sec. Municipal em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/06/2019 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/06/2019 | 580.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Micro Onibus - NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001467 | 06/06/2019 | 2267.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Micro Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/06/2019 | 150.00 | 00002872208429 | JOELMA ALVES DE MORAIS | referente a auxilio financeira de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001463 | 06/06/2019 | 790.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/06/2019 | 200.00 | 00098101439404 | ROSINETE SOARES DE SOUZA * | referente ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/06/2019 | 100.00 | 00008741849400 | CARMEM JOSE DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/06/2019 | 200.00 | 00070894120409 | MARIA CRISTINA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/06/2019 | 1320.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado de ornamentacao na festividade em comemoracao ao Dia das Maes realizadda no dia 29 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001472 | 07/06/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo tipo Camionente - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto a Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/06/2019 | 538.40 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/06/2019 | 1170.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/06/2019 | 1800.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas de cozinha destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2019 | 51.81 | 01354636000102 | UOL * | referent servico de acessao do provedor a internet cref. ao mes de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2019 | 2854.45 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Adminstracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2019 | 685.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos toner de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2019 | 71.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2019 | 540.00 | 00070213292459 | LUCIANO GONZAGA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais do Sitio Gaviao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2019 | 900.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro, junto ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2019 | 800.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2019 | 845.00 | 00011587577437 | LEANDRO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado na escavacao de valas e manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2019 | 850.00 | 00007659790714 | ANTONIO ANGELO SOARES | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2019 | 950.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico prestado na escavacao de valas e manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2019 | 12394.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio ref. aomes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2019 | 150.00 | 00008741849400 | CARMEM JOSE DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2019 | 200.00 | 00010736690417 | ELIETE RICARDO SANTOS DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2019 | 950.00 | 00007987555479 | PRYCYLLA DA COSTA SABINO | referente a servico prestado na criacao de vinhetas para as festividade em comemoracao ao dia das maes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep sobre cota ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2019 | 360.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a locacao de 3 tendas para eventos realizados junto a Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2019 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/06/2019 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Camionete Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servcio de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao da SEc. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/06/2019 | 800.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | referente a locacao de espaco para aula de hidrogisnatica junto ao CRAS deste municipiio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/06/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/06/2019 | 870.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | referente a servico prestado na podagem de arvores e capinagem dos canteiros e pracas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/06/2019 | 850.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado como auxiliar de eletricista junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/06/2019 | 1570.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | referente a servico de manutencao e reparo de bomba de agua da Rua Antonio Braz do abastecimento de agua da comunidade de Carnauba deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventico em veiculos de orgaos deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/06/2019 | 1100.00 | 00003266040490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | referente a servico de transporte diversos em veiculo Gol - OGF 7654-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | referente a servico de dispensa de licenca ambiental pavimentacao de varias ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | referente a servico de assessoria juridica junto aos Conselhos Municipais de Sindicancia neste municipio ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/06/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Consultoria Um emJoao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/06/2019 | 346.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio referente ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/06/2019 | 1873.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de grupos escolares deste municipio ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00015407756404 | ALUISIO MATOS DE SOUZA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Uno - MNI 3721-PB que esta a disposicao da Sec. de Controle Interno deste municipio de segudna a sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/06/2019 | 1002.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/06/2019 | 263.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/06/2019 | 420.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA * | referente a servico prestado na cobertura de eventos realizado neste municipoio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/06/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/06/2019 | 210.00 | 00008331486480 | JOAO ARTUR NETO | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Canto de Pedra deste municipoipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/06/2019 | 378.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de pocos de bombas de agua da rede de abastecimento desta cidade, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/06/2019 | 150.00 | 00007046337446 | VANESSA RAMOS DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/06/2019 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio do 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/06/2019 | 790.00 | 00008858807499 | ALISON LUIZ DA SILVA | referente a servico prestado na limpeza e manutencao do sistema de abastecimento de agua dos Sitios Pau-darco, Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/06/2019 | 1650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Caminhao Pipa do setor do Dep.de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | referente licenciamento sobre pavimentacao de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/06/2019 | 1011.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Pa Mecanica do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/06/2019 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/06/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2019 | 300.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | referentea locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito desta edilidade nesta cidade ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/06/2019 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Planejamento do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/06/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este edilidade na Sec. de Planejamento do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/06/2019 | 1245.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | referentea ao fornecimento de material diversos destinado ao a construcao de muro de arrimo na creche municipal desta cidade. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/06/2019 | 5274.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao conserto do veiculo ONibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/06/2019 | 2503.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade., ref. aomes de abril de 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servicvo bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/06/2019 | 52.50 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | referente a diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar assuntos na Sec. de Transporte do Estado da |Paraiba | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2019 | 86.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio do CRAS dete municipio ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2019 | 145.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do setor do CRAS deste municipio, ref. ao mes abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001552 | 17/06/2019 | 3233.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001553 | 17/06/2019 | 4767.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Patrol, Retroescavadeira e Enchedeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001554 | 17/06/2019 | 1814.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Caminhao KJZ 0018-PB e Caminhonete D20-BSH 9620-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001555 | 17/06/2019 | 2664.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Caminhao Pipa-NQI 4832-PB e Cacamba - OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/06/2019 | 320.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servicos de 8 colagens de pneus no veiculo Cacamba OGf 3865 do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/06/2019 | 850.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico de abertura de valas e manutencao do calcamento nas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001550 | 17/06/2019 | 3887.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro ONibus-OGC 5969-PB, Onibus-NQE 4529-PB e Micro ONibus - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001556 | 17/06/2019 | 4234.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB e Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/06/2019 | 640.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servicos de colagem de pneus dos veiculos 4 colagem, OGE 8430-PB,7 colagen, ONibus- NQE 4529-PB 5 colegens, ONibus-NPV 5901-PB a 40 reais do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/06/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento sobre o CENSO ESCOLAR no predio da Faculdade UNIASSELVI em MAMANGUAPE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001560 | 17/06/2019 | 390.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a servicos prestados no fornecimento de lanches para reuniao com o prefeito e secretarios, realizado no predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/06/2019 | 670.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.SERV.INFORMATICA LTDA - QUALITECH EPITACIO * | referente ao fornecimento de material de informatica destinado ao setor da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001551 | 17/06/2019 | 631.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do GAbinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/06/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento sobre o CENSO ESCOLAR no predio da Faculdade UNIASSELVI em MAMANGUAPE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/06/2019 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento sobre o SENSO ESCOLAR no predio da Faculdade UNIASSELVI em mamanguape. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/06/2019 | 1116.00 | 00001684603781 | ORLANDO DA COSTA | referente a servico prestado na abertura de valas e manutencao de calcamento nas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/06/2019 | 150.00 | 00007870830461 | JOSEFA MARINHO DOS SANTOS PEREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/06/2019 | 200.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra Luciana Vitorino de Oliveira conforme requesicao da Sec. de Assisntecia Social deste municipio, ref. aos meses de abril e maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/06/2019 | 37.50 | 00009665298470 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Tutelar deste municipio no IML em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/06/2019 | 52.50 | 00008249298454 | SEVERINO LOURENCO DA SILVA NETO | referente a concessao de diaria ao funcionario de viagem para participar de capacitacao sobre empreendorismo na sede do empreender em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/06/2019 | 37.50 | 00002972806433 | CRISTINA GOMES FERNANDES | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a participar de capacitacao sobre empreendedorismo na sede do Empreender em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/06/2019 | 150.00 | 00011041740492 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade tempraria conforme requerimento da Sec. de Assitencia Social dete municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente retencao de pasep sobre cota conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/06/2019 | 250.00 | 00005894787459 | LUSIA MARTINS DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/06/2019 | 52.50 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do evento espaco cidadania digital no Tribunal de Contas do Estado da paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/06/2019 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente locacao de imovel destinado ao galpao de infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/06/2019 | 530.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado de capinagem e podagem de arvores dos predios do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/06/2019 | 719.94 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | referene ao fornecimiento de material diversos desitnado a construcao de muro de arrimo da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001576 | 19/06/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestado no mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/06/2019 | 6334.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/06/2019 | 4.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extratol | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/06/2019 | 505.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/06/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para participar de capacitacao sobre empreendorismo na SEDE do EMPREENDER em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/06/2019 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Camionete Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/06/2019 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Camionete Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/06/2019 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para de assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um e na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota do mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/06/2019 | 998.00 | 00010136780440 | ANTONIA LIMA TARGINO | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de junho de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/06/2019 | 998.00 | 00010415715423 | DAELMA DO NASCIMENTO SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de junho de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/06/2019 | 998.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de junho de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/06/2019 | 998.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina Futebol dos alunos do SCFV deste municipio ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/06/2019 | 998.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de conhecimento de partitura e teoria nusical basica oferecido aos alunos do SCFV deste deste municipio ref. ao mes de junho de 2019, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/06/2019 | 998.00 | 00013204500403 | LARISSE CALIXTO SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de artesanato para as criancas e adolescentes do SCFV deste deste municipio ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001609 | 25/06/2019 | 200.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para reuniao com os Conselheiros Tutelares, Assistencia Social e Juridico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/06/2019 | 52.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Programa Crianca Feliz deste municipio na Sec. Estadual do Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/06/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001613 | 25/06/2019 | 220.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para reuniao com os Conselheiros Tutelares, Assistencia Social e Juridico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001604 | 25/06/2019 | 5850.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo tipo Camionete BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001614 | 25/06/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo tipo Camionete BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/06/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos destinado a frota de veiculo pertencente a este municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/06/2019 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos junto ao Dep. de Administracao deste municipio com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/06/2019 | 5.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001602 | 25/06/2019 | 2100.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte de alunos da rede de ensino municipal das localidades de Carnauba I, II e III de segunda a sexta-feira no turno da manha totalizando 30 km dia - ida/volta em veiculo Kombi-MOW 8496-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio durante o mes de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001603 | 25/06/2019 | 6930.00 | 00070445785438 | VALDEIR ANDRE BEZERRA | referente a servico prestado no transporte de universitarios deste municipio para as cidades de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo tipo Onibus-NNJ 0315-Rn que esta a disposicao da SEc. de Educacao deste municipio ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a execucao dos servicos de transporte diversos em veiculos Moto-6890-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao da SEc. de Agricultura deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/06/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec.de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/06/2019 | 1047.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec.de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/06/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/06/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/06/2019 | 1347.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/06/2019 | 380.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edildade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/06/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edildade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/06/2019 | 19614.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/06/2019 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/06/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Procuradoria Geral deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/06/2019 | 5390.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Governo deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001617 | 26/06/2019 | 1302.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/06/2019 | 71572.28 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/06/2019 | 204574.16 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/06/2019 | 14059.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratado do setor do Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/06/2019 | 2994.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/06/2019 | 2895.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/06/2019 | 18830.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/06/2019 | 2395.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | referente a licencimento de de obra da pavimentacao antiga. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001625 | 26/06/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOGACIA | referente a servico prestado de servicos juridicos e consultoria ref. a competencia 26/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | referente a locacao de sistema do E-SIC - licenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da transparencia e servico de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices da transparencia ref. aomes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/06/2019 | 3502.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/06/2019 | 12729.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Adminitracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/06/2019 | 740.00 | 00008603042489 | FABIO JUNIOR DA SILVA | referente a servico prestado na podagem de arvores em pracas e canteiros desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00004374375406 | ROSENILDO SOARES ADELAIDE * | referente a servico prestado de roco de estradas vicinais do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/06/2019 | 1150.00 | 00010641147414 | GERCINO ALVES DA SILVA | referente a servico prestado de roco nas estradas vicniais dos Sitios Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/06/2019 | 1660.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS * | referente a servico de desmontagem, montagem e calibragem dos 6 injetores do veiculo Caminhao Pipa - NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/06/2019 | 1025.00 | 00013069159451 | WANDERLAN WANDERLEY DA SILVA | referente a servico prestado de roco nos arredores da barragem do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/06/2019 | 38593.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/06/2019 | 2300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratado do setor da Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/06/2019 | 1996.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratado do setor da Dep. de infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/06/2019 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/06/2019 | 10800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/06/2019 | 10417.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001618 | 26/06/2019 | 380.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001619 | 26/06/2019 | 680.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/06/2019 | 52.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de assistencia social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social (CREAS) em Guarabira-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/06/2019 | 4990.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/06/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratado do PAIF deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/06/2019 | 2190.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Programa Crianca Feliz deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/06/2019 | 5700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/06/2019 | 2995.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarioi do setor do SCFV deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/06/2019 | 5767.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/06/2019 | 5791.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/06/2019 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por aluguel social conforme parecer da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/06/2019 | 100.00 | 00070460767402 | LAELMA COSTA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por aluguel social conforme parecer da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/06/2019 | 150.00 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por aluguel social conforme parecer da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001664 | 27/06/2019 | 960.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao deposito do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001665 | 27/06/2019 | 1524.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao deposito do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Pau Darco de Cima e Milha deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/06/2019 | 800.00 | 00006939519408 | JOSE AMARO DA SILVA * | referente a servicos prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Pau Darco de Baixo e Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/06/2019 | 800.00 | 00070213525496 | IVANILSON INACIO DOS SANTOS | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Pau Darco de Baixo e Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/06/2019 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | referente a licenciamento de obra de ligacao de poco artesiano na comunidade de Salitre deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | refrente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Classic-QFJ 5509-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/06/2019 | 450.00 | 00056455496787 | JOAO FERNANDES DE SOUZA * | referente a servico prestado de lavagem nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001668 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a execucao dos servicos de transporte diversos de segunda a sexta-feira com veiculo Moto-MYY7442-RN junto a Sec. de Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/06/2019 | 670.00 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado a ornamentacao do Festejo Junino nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2019 | 614.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predio de grupo escolar deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001680 | 28/06/2019 | 10700.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico de execucao de transporte escolar, destinado aos alunos da rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco de Baixo de Cima, Carnauba I e II a sede deste municipio, - ida/volta, nos turnos matutino e nortuno totalizando 60km dia, ref. a 2.quizena de fevereiro e os meses de marco e abril de 2019,conforme convenio de n. 106/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2019 | 1125.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas de cozinha para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2019 | 19613.37 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% ref. ao mes de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2019 | 37425.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Administracao ref. ao mes de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2019 | 45912.96 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% ref. ao mes de junho de 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2019 | 520.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente a servico prestado na manutencao e formatacao de computadores do setor da tesouraria deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual bem como dos contratos com recursos federal junto a CEF e recursos estadual ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2019 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipi, relativo ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2019 | 1158.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o pasep. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software sistema de contabilidade e portal transparencia relativo ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2019 | 62.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2019 | 3.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa a servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2019 | 2175.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2019 | 551.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2019 | 563.56 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2019 | 536.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarfia de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2019 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcinario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2019 | 5127.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material divesos destinado ao manutencao da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2019 | 1150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratado do setor da Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2019 | 600.00 | 00001624206417 | JOSEANO PAULINO DA SILVA | referente a servico prestado de manutencao de calcamento da Rua Miguel Luiz e Sao Luis desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/07/2019 | 100.00 | 00005176486440 | JAILSON BATISTA DE PAIVA | referentea ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabildade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001708 | 02/07/2019 | 2007.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Caminhao Pipa - NQI 4832-PB e Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001709 | 02/07/2019 | 1368.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Caminhonete D20-BSH 9630-PB e Caminhao KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001710 | 02/07/2019 | 1277.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001711 | 02/07/2019 | 2828.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Patrol, Pa enchedeira e retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/07/2019 | 700.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/07/2019 | 700.00 | 00071328065480 | ROMULO FERNANDES DE SOUZA SILVA | referente a servico prestado na manutencao de calcamento da Av. Senador Ruy Carneiro e da Rua Severino Pereirao desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/07/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/07/2019 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcinario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001706 | 02/07/2019 | 2485.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro Onibus-NPV 5901-PB, Onibus-OGE 8430 e ONibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/07/2019 | 1407.31 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZACAO PROF. LTDA | referentea ao fornecimento de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0001719 | 02/07/2019 | 1334.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/07/2019 | 4200.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | referente a servico de manutencao do veiculo ONibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001722 | 02/07/2019 | 1979.10 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a construcao de muro de arrimo para a Creche Municipal desta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001707 | 02/07/2019 | 952.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculo Aramok - PFW 4743-PB que esta a Disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/07/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/07/2019 | 1040.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado de revisao nas instalacao eletrica do Micro ONibus-OFH 9930-PB e recuperacao do motor de partida Onibus- NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/07/2019 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/07/2019 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoa, licitacao publica e tributos referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/07/2019 | 1100.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | referente a servico prestado de assessoramento previdenciario de dados e envio de GPIF deste municipio ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/07/2019 | 686.00 | 27514864000188 | RAFAELA ARAUJO CARNEIRO | referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/07/2019 | 1600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/07/2019 | 930.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado de revisao nas instalacoes eletrica dos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/07/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/07/2019 | 800.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | referente a locacao de espaco para aula de hidrogisnatica junto ao CRAS deste municipiio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/07/2019 | 200.00 | 00012676154435 | BIANCA SOARES DE MATOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/07/2019 | 121.00 | 00009035616707 | JOSEFA TRAJANO DA COSTA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/07/2019 | 100.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/07/2019 | 100.00 | 00007752567493 | ANIELY JOAQUIM MARINHO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/07/2019 | 560.00 | 00009364778499 | THIAGO MARCELINO DA SIILVA * | referente a servico prestado na gravacao de vinhetas para eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/07/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/07/2019 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/07/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pessoa do setor de administracao para tratar de assuntos na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/07/2019 | 922.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servicos prestados de ornamentacao do Circuito Junino realizado no dia 29 e 30 de junho nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extraot. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/07/2019 | 4500.00 | 00078981166404 | LUCIANO JOSE PESSOA | referente a servico prestado de digitalizacao de documentos do ano de 2014 do setor de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/07/2019 | 620.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | referente a servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001750 | 08/07/2019 | 1400.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/07/2019 | 200.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/07/2019 | 100.00 | 00007000451475 | CLEMILSON RIBEIRO DE LIMA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/07/2019 | 120.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/07/2019 | 50.00 | 00012638292443 | ANA BEATRIZ FELIX SANTANA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/07/2019 | 150.00 | 00002872208429 | JOELMA ALVES DE MORAIS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota ao dia 10 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/07/2019 | 1180.09 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | referente ao fornecimento de passagem aerea com a Sra. Cristina Pessoa Candido Ferreira - Sec. de Assistencia Social deste municipio, partindo de REC/FOR/BEL a BEL/REC/JPA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/07/2019 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia do predio onde funcionava o Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao meses de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/07/2019 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/07/2019 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/07/2019 | 307.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de abastecimento de agua do predio onde funciona o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/07/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/07/2019 | 320.00 | 00009364778499 | THIAGO MARCELINO DA SIILVA * | referente a servico prestado na gravacao de vinhetas de eventos realizados junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001758 | 09/07/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada na execucao e acompanhamento de processo licitatorios junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes nesta edilidade ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/07/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcinario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Bradesco e no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/07/2019 | 1690.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | referente a servico de hospedagem para os componentes da Banda Henry Freitas para apresentacao no Circuito Junino realizado no dia 29 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/07/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/07/2019 | 5040.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | referente a locacao de 42 banheiros quimicos nas Festividades de Sao Pedro realizada nos dia 29 e 30 de junho de 2019 neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001784 | 10/07/2019 | 1900.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para os componentes das atracoes artisticas Henry Freitas, Forro de Mala e Cuia e Andinho Santana que se apresentaram em Praca Publica nos Festejos do Circuito Junino deste municipio nos dia 29 e 30 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2019 | 37425.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Administracao ref. ao mes de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2019 | 5605.60 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a licenciamento de direito de uso do programa de computacao do seguinte software sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mes de junho de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001777 | 10/07/2019 | 3542.96 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001778 | 10/07/2019 | 1147.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - PRE ESCOLAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001779 | 10/07/2019 | 526.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - CRECHE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001780 | 10/07/2019 | 125.87 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - A.E.E. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001781 | 10/07/2019 | 381.65 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001782 | 10/07/2019 | 2815.97 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/07/2019 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | referente locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Abastecimento D Agua | Const/Amp/Reforma no Sistema de Abasteci mento D Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001771 | 10/07/2019 | 20136.91 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | referente ao pagamento de boletim de medicao unico correspondente ao sistema de abastecimento de agua na comunidade do Sitio Salitre deste municipio. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/07/2019 | 13555.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/07/2019 | 3736.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre receita ref. ao mes de 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/07/2019 | 2132.03 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor da SEc. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/07/2019 | 470.03 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de matarial diversos destinado ao predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001783 | 10/07/2019 | 3046.06 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001785 | 10/07/2019 | 700.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para eventos realizado com o grupo de idosos junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2019 | 0.83 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/07/2019 | 20.75 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/07/2019 | 100.00 | 00071418798460 | CELSO ANTONIO DA SILVA SOARES | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/07/2019 | 200.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/07/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado a acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/07/2019 | 200.00 | 00004643892404 | MARIA DE FATIMA CAMPINA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/07/2019 | 307.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de abastecimento de agua do predio onde funciona o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/07/2019 | 800.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | referente a servico prestado no transporte de mudancas com veiculo Caminhao - MYE 8725-PB de Natal-RN/PEDRO REGIS-PB e de Joao Pessoa/Pedro Regis-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/07/2019 | 500.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | referente a locacao de som para eventos realizados junto a Sec. de Educacao deste municipio durante o periodo junino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/07/2019 | 51.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/07/2019 | 1045.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa a servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001798 | 11/07/2019 | 22000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ME | referente a contratacao para apresentacao artistica da Banda Henry Freitas para abrilhantar as festividades de Sao Pedro que ocorreu no dia 29 de junho de 2019 neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/07/2019 | 9200.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO - MEI | referente a apresentacao do Show da Banda Forro de Mala e Cuia em Praca Publica nos Festejos do Circuito Junino no Arraia do Interior nesta cidade com inicio de 01:00 a 03:00 horas da manha nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/07/2019 | 3360.00 | 00083104712700 | JOSE PAULO BERNARDO DE CARVALHO * | referente a servico prestado com equipe de 24 segurancas no dia 29 e 18 segurancas no dia 30 de junho de 2019 nos festejos do Circuito Junino nesta municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001807 | 11/07/2019 | 2282.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a fornecimento de lanches para as atracoes artisticas, segurancas, policiamento e equipes organizadores dos festejos do Circuito Junino realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/07/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio da ASTEC em Mamanguape | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/07/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Caixa Economica Federal em Mamanguape | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/07/2019 | 61.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001812 | 12/07/2019 | 1185.80 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/07/2019 | 570.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/07/2019 | 1259.90 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/07/2019 | 850.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado com ajudante de eletricista junto ao orgaos municipais desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/07/2019 | 900.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/07/2019 | 850.00 | 00011587577437 | LEANDRO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado na escavacao de valas e manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/07/2019 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho do 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/07/2019 | 520.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recargade cartuchos de toner para impressoras do predio sede desta edilidade | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/07/2019 | 530.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao para eventos realizados para distribuicao em favor de gravidas deste municipio junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/07/2019 | 70.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/07/2019 | 274.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV deste municipio,ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/07/2019 | 1455.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de pocos artesianos deste municipio, ref. ao mes de maiio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/07/2019 | 52.50 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao nos veiculos da Frota Oficial deste municipio em Sape | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001833 | 15/07/2019 | 2263.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Cacamba-OGF 3865-PB e Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001834 | 15/07/2019 | 2565.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001835 | 15/07/2019 | 2443.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Pa Enchedeira e Retroescavadeira do setor do Dep. de INfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001838 | 15/07/2019 | 2341.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Caminhao - KJZ 0018-PB e Caminhonete D20 - BSH 9630-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001842 | 15/07/2019 | 1453.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro ONibus-OGC 5969-PB e Micro Onibus-NPV 5901-PB da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/07/2019 | 3378.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios de grupos escolares deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001836 | 15/07/2019 | 3129.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro ONibus-OGC 5969-PB e Micro Onibus-NPV 5901-PB da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001837 | 15/07/2019 | 3460.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus- NQE 4529-PB, Micro Onibus-OFH 9930-PB e Onibus-OGE 8430-PB da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001839 | 15/07/2019 | 3139.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro ONibus-OGC 5969-PB e Micro Onibus-NPV 5901-PB da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001840 | 15/07/2019 | 2277.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de material diversos do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001841 | 15/07/2019 | 5210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro ONibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/07/2019 | 1328.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de maiio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001826 | 15/07/2019 | 24188.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS * | Referente a locacao de duas diarias, sonorizacao, gerador, 120 metros de trelicas, uma diaria de iluminacao, 10 tendas 5x5, 40 desimplinadores relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001832 | 15/07/2019 | 540.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/07/2019 | 2500.00 | 00011425275494 | WANDSON GOMES DOS SANTOS | referente a servico prestado na apresentacao artistica em Praca Publica de Andinho Santana no Circuito Junino realizado no dia 29 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/07/2019 | 1100.00 | 00003266040490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo gol-OGF 7654-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente ao servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/07/2019 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/07/2019 | 63.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/07/2019 | 15065.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/07/2019 | 790.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na pintura e abertura de letreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001849 | 16/07/2019 | 3818.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-NQI 4832-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/07/2019 | 720.00 | 00005247928440 | MARCELO GOMES DA SILVA | referente a servico prestado na formatacao de 3 computadores e reparos em 3 de impressoras da Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001859 | 16/07/2019 | 2277.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de material diversos do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001860 | 16/07/2019 | 5210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro ONibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001844 | 16/07/2019 | 490.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para as reunioes com os Grupos de Mulheres deste municipio realizada pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001845 | 16/07/2019 | 420.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para palestra com as gestantes junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/07/2019 | 530.00 | 00009364778499 | THIAGO MARCELINO DA SIILVA * | referente a servico prestado na gravacao de vinhetas de eventos realizados junto a Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/07/2019 | 100.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade tempraria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/07/2019 | 251.00 | 02630362000191 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST.SOCIAL / | referente a inscricao da Sra. Cristina Pessoa Candido Ferreira - Secretaria de Assistencia Social deste municipio para participar do XXI Encontro Nacional CONGEMAS em 07 e 09 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/07/2019 | 530.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servcio prestado na ornamentacao de eventos realizado com as gestantes junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/07/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001868 | 17/07/2019 | 800.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticiois diversos destinado ao SCFV deste municipioi. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001869 | 17/07/2019 | 440.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para a palestra com as Maes do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/07/2019 | 200.00 | 00007890099436 | ABRAAO VERISSIMO DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao da maquina de cortar grama do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001866 | 17/07/2019 | 1200.00 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/07/2019 | 1200.00 | 00006502935419 | GILSON PEREIRA DA SILVA | referente a servico como ajudante de pedreiro em reforma da escola Idalina Rosa do Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/07/2019 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/07/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001886 | 18/07/2019 | 290.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reunioes com o Prefeito, Secretarios e Diretores de Departamentos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/07/2019 | 300.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura desta cidade, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001875 | 18/07/2019 | 1000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/07/2019 | 520.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nso pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | referente ao fornecimento de 40 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/07/2019 | 150.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de INfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/07/2019 | 530.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento da Av. Senador Ruy Carneiro e Furtunato Regis desta cidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/07/2019 | 1250.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | referente a servico prestado na confeccao de postes para os sitios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/07/2019 | 799.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/07/2019 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/07/2019 | 100.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | referente a auxilio beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/07/2019 | 150.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/07/2019 | 80.00 | 00009245548430 | ROSINEIDE ANSELMO DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/07/2019 | 1200.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no asessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/07/2019 | 100.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luciana Vitorino de Oliveira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/07/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001874 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-PB de segunda a sexta-feira junto a Sec. de Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/07/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionario deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/07/2019 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/07/2019 | 398.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | referente a hospedagem da Sr. Cristina Ferreira secretaria de Assistencia Social deste municipio, no preriodo de 06/08/19 a 10/08/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/07/2019 | 3456.00 | 00008374225408 | FERNANDO LEANDRO DA COSTA | referente a contratacao de um profissional para colocacao de paralelepipedos e meio ( calcamento) no Sitio Cuite localizado na zona rural desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/07/2019 | 430.00 | 00010641147414 | GERCINO ALVES DA SILVA | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Milha deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001910 | 19/07/2019 | 1544.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | referente a servico de 1 translado desta cidade para a cidade de Mamanguape e 3 translado desta cidade para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001911 | 19/07/2019 | 4104.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | referente ao fornecimento de urnas funerarias e mortalhas em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | referente a inscricao da Secretaria de Educacao Maria Geane Ferreira para participar da 17. Forum Nacional de Dirigentes Municipais da Educacao de 13 a 16 de agosto de 2019 na BAHIA-BRASIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001906 | 19/07/2019 | 6040.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente a servicos de confeccao de material grafico destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/07/2019 | 1900.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | referente a servico de manutencao do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/07/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/07/2019 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001896 | 19/07/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servico contabeis prestados no mes de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/07/2019 | 410.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/07/2019 | 6334.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/07/2019 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio relativo ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/07/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMP. ADMINISTRACAO DE COTRATOS LTDA - EPP | referente a preparacao de documento visando a publicidade do ato oficial de municipio AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N. 00002/2019, publicado em 23.07.19 DOU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/07/2019 | 605.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. aos meses de marco, abril, maio e junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/07/2019 | 600.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | referente a servico prestado na locacao de tendas para os festejos juninos realizado nas ecolas Idalina Rosa e Manoel Fidelis Sobrinho deste municipiio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUZA | referente a servico prestado na aplicacao de prova dos candidatos inscritos para Conselheiro Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0001915 | 23/07/2019 | 2000.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | referente a execucao de servicos de assessoria juridica junto aos Conselhos Municipais de Sindicancia neste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/07/2019 | 900.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | referente a servico prestado de divulgacao do Circuito Junino realizado no dia 29 e 30 de junho de 2019 totalizando 15 horas de divulgacao na zona urbana e rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/07/2019 | 550.00 | 00008331486480 | JOAO ARTUR NETO | referente a servico prestado na aberturas de valas das estradas vicinais dos Sitios Canto de Pedra e Cuite deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/07/2019 | 650.00 | 00070213530490 | IRAN INACIO DOS SANTOS * | referente a servico prestado na escavacao de valas nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/07/2019 | 740.00 | 00008603042489 | FABIO JUNIOR DA SILVA | referente a servico prestado na podagem de arvores dos orgaos publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/07/2019 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/07/2019 | 300.00 | 00003800654440 | MARIA JOSE PESSOA DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/07/2019 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/07/2019 | 100.00 | 00004740216450 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/07/2019 | 130.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/07/2019 | 300.00 | 00012326221419 | MARCO ANTONIO POSINE RUFINO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/07/2019 | 130.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/07/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/07/2019 | 400.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA * | referente a servico prestado na cobertura de eventos realizado neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/07/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/07/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para trartar de assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/07/2019 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte divesos com veiculo Moto-MNH 6330_B de segunda a sexta-feira junto ao setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001939 | 25/07/2019 | 6930.00 | 00070445785438 | VALDEIR ANDRE BEZERRA | referente a servico prestado no transporte de universitarios deste municipio para as cidades de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo tipo Onibus-NNJ 0315-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico de transportes diversos em veiculo Moto-OFK 6890-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001941 | 25/07/2019 | 2000.00 | 00003344446401 | LEANDRO PEDRO FERNANDES * | referente a servico de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-KWE 9246-RJ que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/07/2019 | 2000.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | referente a servico de manutencao de veiculo ONibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001950 | 25/07/2019 | 1579.60 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/07/2019 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para Sec. de Assistencia Social no CREAS em Aracagi-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/07/2019 | 900.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao de bueiras das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001943 | 25/07/2019 | 2274.20 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001944 | 25/07/2019 | 579.60 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos desitnado a manutencao do Portal da entrada da cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001946 | 25/07/2019 | 1625.28 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/07/2019 | 325.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZACAO PROF. LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado aos garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/07/2019 | 12300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor da Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/07/2019 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/07/2019 | 1150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da contratados do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/07/2019 | 15535.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/07/2019 | 1996.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da contratados setor do Dep. de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/07/2019 | 41638.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario setor do Dep. de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/07/2019 | 3212.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor do Dep. de infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/07/2019 | 735.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao em calcamento das Ruas Miguel Luiz e Sao Luiz desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/07/2019 | 2190.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/07/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da contratados setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/07/2019 | 5700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados setor do Sec. Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/07/2019 | 16202.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario do setor do Sec de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/07/2019 | 4990.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da eletivo setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/07/2019 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos referente ao Conselho Municipal de Assistencia Social no CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/07/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/07/2019 | 998.00 | 00010136780440 | ANTONIA LIMA TARGINO | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/07/2019 | 998.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/07/2019 | 998.00 | 00010415715423 | DAELMA DO NASCIMENTO SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/07/2019 | 67658.48 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/07/2019 | 2994.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da contratado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/07/2019 | 14059.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da contratado do setor da Sec. educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/07/2019 | 206074.16 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/07/2019 | 19709.39 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/07/2019 | 2895.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor da Sec. de Esportes e Lazer deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/07/2019 | 2395.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario do setor do Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001987 | 26/07/2019 | 859.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/07/2019 | 12729.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionado do setor da Sec. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/07/2019 | 4899.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario do setor do Dep. de Administracap deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001986 | 26/07/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOGACIA | referente a prestacao de servicos juridicos e consultora | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/07/2019 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/07/2019 | 23617.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario do setor da Sec. de Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/07/2019 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da eletivo do setor da Sec. de Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/07/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionado do setor da Procuradoria Geral do Municipio deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/07/2019 | 5390.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionado do setor da Sec. de Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/07/2019 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. Estadual de Educacao e de infra estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/07/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados setor do Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/07/2019 | 1347.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario setor do Sec. Agricultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/07/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados setor do Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/07/2019 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor do Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/07/2019 | 1347.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario setor do Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001997 | 29/07/2019 | 3925.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente ao fornecimento de material grafico para o setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002005 | 29/07/2019 | 2956.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro Onibus-OGC 5969-PB e Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002006 | 29/07/2019 | 3668.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Micro Onibus-OFH 9930-PB e Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/07/2019 | 998.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos SCFV deste municipio ref. ao mes de julho de 2019, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/07/2019 | 998.00 | 00013204500403 | LARISSE CALIXTO SILVA | referente a servico prestado como instrutora da Oficina de Artesanato para as criancas e adolescentes do SCFV deste municipio ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/07/2019 | 998.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/07/2019 | 2372.19 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/07/2019 | 575.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico de escavacao de valas da Av. Senador Ruy Carneiro saindo para Jacarau neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/07/2019 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/07/2019 | 1250.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | referente a confeccao de manilhas para manutencao de bueiras de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002007 | 29/07/2019 | 1856.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Caminhao KJZ 0018-PB e Caminhonete D20 - BSH 9630-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002008 | 29/07/2019 | 2017.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002009 | 30/07/2019 | 949.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Cacamba - OFG 3865- PB do setor do Dep. de Infra Estrut deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002011 | 30/07/2019 | 5247.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Patrol, Retroescavadeira e Enchedeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002013 | 30/07/2019 | 949.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Cacamba-OFG 3865-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2019 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002010 | 30/07/2019 | 445.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok -PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. Chefia do Governo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a servicos especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2019 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2019 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da eletivo do setor da Sec. de Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2019 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Planejamento do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolução de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/07/2019 | 81498.25 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL * | referente a devolucao de saldo remanescente n. 5534012 de CONTRATO DE REPASSE N. 1044689-86/2017 sobre aquisicao de patrilha mecanizada para municipio de Pedro Regis-PB e com o numero de OBTV n. 201908800010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente ao licenciamento de direito de uso de programa de computacao do seguinte software sistema de contabilidade e portal transparencia relativo ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2019 | 1163.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme darf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2019 | 45.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2019 | 538.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2019 | 565.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2019 | 554.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2019 | 1300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2019 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade durante ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2019 | 30.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2019 | 900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2019 | 40703.91 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2019 | 1163.55 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme darf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2019 | 1575.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de gas de cozinha destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2019 | 19299.35 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2019 | 46227.96 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2019 | 0.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2019 | 200.00 | 00036362743415 | JOAO GOMES DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2019 | 2400.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO-ME * | referente a servico de bomba injetora co veiculo Trator Jonh DEERE do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2019 | 70.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | referente ao fornecimento pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de INfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002047 | 01/08/2019 | 2286.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2019 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Secretaria e funcionarias da Sec. de Educacao para Participar do VII Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educacao - IX - Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Paraiba na FACULDADE IESP em Cabedelo - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2019 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar a Secretaria e funcionarias da Sec. de Educacao para Participar do VII Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educacao - IX - Encontro Estadual dos ConselhosMunicipais da Paraiba na FACULDADE IESP em Cabedelo - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2019 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar a Secretaria e funcionarias da Sec. de Educacao para Participar do VII Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educacao - IX - Encontro Estadual dos ConselhosMunicipais da Paraiba na FACULDADE IESP em Cabedelo - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar a Secretaria e funcionarias da Sec. de Educacao para Participar do VII Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educacao - IX - Encontro Estadual dos ConselhosMunicipais da Paraiba na FACULDADE IESP em Cabedelo - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2019 | 63.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2019 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | referente a locacao de maquina xerografica referente ao periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2019 | 4684.23 | 00017631750491 | HILDA PEDRO DA SILVA | referente a Acao Trabalhista n. 0020600-63.2010.5.13.0015 sobre processo judicial de n. 00000321920118151071 junto ao Tribunal de Justica da Comarde de Jacarau - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2019 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/08/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/08/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do VII Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educacao - IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Paraiba na Faculdade IESP em Cabedelo - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/08/2019 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Secretaria e funcionarios da Sec. de Educacao deste municipio para participar do VII Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educacao - IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Paraiba na Faculdade IESP em Cabedelo - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/08/2019 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do VII Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educacao - IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Paraiba na Faculdade IESP em Cabedelo - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/08/2019 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do VII Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de Educacao - IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Paraiba na Faculdade IESP em Cabedelo - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/08/2019 | 700.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | referente a servico de manutencao do veiculo ONIBUS-oge 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002058 | 02/08/2019 | 1960.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do veiculos do setor do Dep. de INfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/08/2019 | 300.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infra EStrutura deste municipioi. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/08/2019 | 578.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/08/2019 | 37.50 | 00009665298470 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar assuntos relacionados ao Conselho Tutelar deste municipio no FORUM em Guarabira-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/08/2019 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar assuntos relacionados ao Conselho Tutelar deste municipio no FORUM em Guarabira-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002069 | 06/08/2019 | 1302.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002070 | 06/08/2019 | 1334.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/08/2019 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistemas de gestao de pessoal licitacao publica e tributos referente ao mes de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/08/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002075 | 07/08/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servico de assessoria tecnica especializada na execucao e acompanhamentos de processos licitarios junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes nesta edilidade, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/08/2019 | 690.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | referente a locacao de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario exceto andaimes destinado a setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/08/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario OFicial da Uniao, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/08/2019 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002074 | 07/08/2019 | 1600.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002078 | 07/08/2019 | 2744.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao manutencao do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002079 | 07/08/2019 | 3734.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002080 | 07/08/2019 | 650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo do ONIBUS OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002081 | 07/08/2019 | 2372.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo ofh 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/08/2019 | 800.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | referente a locacao de espaco para aula de hidroginastica junto ao CRAS deste municipio durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/08/2019 | 450.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | referente a locacao de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario exceto andaimes para o setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/08/2019 | 550.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | referente a servico prestado de conserto da bomba de agua do abastecimento da comunidade de Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/08/2019 | 950.00 | 00001684603781 | ORLANDO DA COSTA | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/08/2019 | 900.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na manutencao do dreno do aparelho de ar condicionado da Sec. de Assistencia Social e limpeza no ar condicionado do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/08/2019 | 150.00 | 00011629735442 | JOSE HUMBERTO SOUSA DE LIMA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/08/2019 | 1250.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na manutencao do freezer da Sec. de Educacao e do freezer e geladeira da escola Ozeias Aranhas de Vasconcelos do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002091 | 08/08/2019 | 1200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente a confeccao de material graficos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002092 | 08/08/2019 | 4995.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente a confeccao de material graficos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002093 | 08/08/2019 | 4000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente a confeccao de material graficos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/08/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionariio destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/08/2019 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de caminhonete Amarok - PFW 4743-PB do que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002112 | 09/08/2019 | 116.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. A.E.E. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002113 | 09/08/2019 | 499.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. CRECHE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002114 | 09/08/2019 | 3667.78 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002115 | 09/08/2019 | 1177.47 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. PRE ESCOLAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002116 | 09/08/2019 | 239.57 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002117 | 09/08/2019 | 320.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/08/2019 | 300.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura nesta cidade, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/08/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcinario destinado a viagem para tratar de assuntos relacoinados ao setor financeiro desta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/08/2019 | 9544.26 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores sobre o setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/08/2019 | 5745.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cotas conforme extraot. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do XXI Encontro Nacional do CONGEMAS no Centro de Convencoes em Belem-PA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/08/2019 | 100.00 | 00012638292443 | ANA BEATRIZ FELIX SANTANA | referente a auxilio financeiro de beneficios eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/08/2019 | 52.50 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao nos veiculos da Frota Oficial deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/08/2019 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado a galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/08/2019 | 790.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | referente a servico prestado na podagem de arvores e capinagem dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/08/2019 | 850.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico prestado na escavacao de valas e limpezas de boeiras das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/08/2019 | 750.00 | 00002169183914 | GIBERTO SIMAO GONCALVES * | referente a servico prestado na escavacao de valas e limpezas de bueiras das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/08/2019 | 850.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado como auxiliar de eletricista junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/08/2019 | 850.00 | 00011587577437 | LEANDRO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado na escavacao de valas e manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002107 | 09/08/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente locacao de veiculo Camionete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/08/2019 | 12893.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/08/2019 | 900.00 | 00002634625448 | SEVERINO FERNANDES DE SOUZA | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Lages e Cuite deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/08/2019 | 900.00 | 00011998102408 | ANDRE MARINHO FERNANDES | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitiios Lages e Cuite deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/08/2019 | 809.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/08/2019 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/08/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | referente a servico prestado em engenharia civil para elaboracao de planilhas e boletim de medicoes e fiscalizacao de obras publica e dar andamento a obras paralizados destinado a esta edilidade, ref. ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/08/2019 | 115.65 | 01354636000102 | UOL * | referente ao acesso do provedor a internet ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/08/2019 | 462.00 | 27514864000188 | RAFAELA ARAUJO CARNEIRO | referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinado ao prediio sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002124 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de transportes diversos de segunda a sexta-feira com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/08/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assunots relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEc em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/08/2019 | 300.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado ao viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/08/2019 | 244.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de setores vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/08/2019 | 974.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/08/2019 | 450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente a servico prestado na manutencao e formatacao de computadores do setor de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/08/2019 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/08/2019 | 1674.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de prediso de grupos escolares deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/08/2019 | 900.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para partiicpar do !. Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao em Mata de Sao Joao - BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/08/2019 | 75.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este setor na Sec. de Esportes do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002132 | 13/08/2019 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho do 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/08/2019 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/08/2019 | 1343.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de bomba de agua do abastecimento de agua desta cidade, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/08/2019 | 450.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | referente locacao de 3 tendas para eventos e outras estruturas de uso temporario exceto andaimes destinado a eventos da Casa Famiilia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoria tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/08/2019 | 250.00 | 00002881259405 | CARLOS ANDRE DE SOUZA FERREIRA | referente a servico prestado de capinagem e poda de arvores na Escola Manoel Fidelis do Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos de orgaos municipais, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/08/2019 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/08/2019 | 530.00 | 00009364778499 | THIAGO MARCELINO DA SIILVA * | referente a servico prestado na confeccao de gravacao de vinhetas para eventos realizados pela Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/08/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionario deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/08/2019 | 6334.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/08/2019 | 6334.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/08/2019 | 6334.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/08/2019 | 6334.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002166 | 15/08/2019 | 790.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches destinado a reuniao com Prefeito, Secretarios, Adjuntos Diretores e Contador deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/08/2019 | 425.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | referente ao fornecimento de material diversos destinado manutencao do predio do Grupo Escolar Manoel Fidelis Sobrinho neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002163 | 15/08/2019 | 500.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com o Grupo de Idosos municipio junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/08/2019 | 1260.00 | 00005299526458 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA * | referente a servico de escavacao de valas e limpeza de bueiras de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/08/2019 | 6000.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao completa do portal desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002170 | 16/08/2019 | 4699.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Patrol, Retroescavadeira e PA Enchedeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002171 | 16/08/2019 | 2697.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Caminhao KJZ 0018-PB e Camionente D20 - BSH 9630-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002172 | 16/08/2019 | 1387.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Caminhao Cacamba-OGF 3805-PB e Caminhao Pipa-NQE 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002173 | 16/08/2019 | 2076.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/08/2019 | 58.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletricao do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/08/2019 | 335.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PETI deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002168 | 16/08/2019 | 3577.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Micro Onibus-OFH 9930-PB, Micro Onibus-OGC 5969-PB, ONibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002169 | 16/08/2019 | 2419.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Micro Onibus |NPV 5901-PB e Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/08/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002179 | 16/08/2019 | 1081.35 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de materiais diversos destinado a manutencao dos Grupo Escola Manoel Fidelis Sobrinho e Creche deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/08/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/08/2019 | 63.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002181 | 19/08/2019 | 510.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado ao merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/08/2019 | 100.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/08/2019 | 100.00 | 00006121806460 | MARIA JOSE PORFIRIO BERNADO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/08/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/08/2019 | 150.00 | 00010030137403 | JAINE ALVES DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/08/2019 | 200.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | referente ao auxilioi financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/08/2019 | 300.00 | 00010176450432 | FRANCISLEIDE ALVES DA SILVA | referente a confeccao de blusas para as criancas do PETI deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008829169471 | LEILA NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005299505450 | MARIA DA GUIA CIRINO * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/08/2019 | 600.00 | 00015247925432 | EDMILSON CAMPINA DA SILVA | referente a prestacao dos servicos na limpeza do sistema de abastecimento de agua do Sitio Serrao e reservatorio da cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/08/2019 | 87.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de agua no abastecimento do predio onde funciona o Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/08/2019 | 144.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletricao do predio onde funciona o Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/08/2019 | 320.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | referente a servico de manutencao do veiculo Micro Onibus 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002197 | 20/08/2019 | 7560.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado manutencao do veiculo ONibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/08/2019 | 1210.00 | 00008948091484 | EDSON MANOEL DA SILVA | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro na reforma da Escola Idalina Rosa no Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/08/2019 | 6334.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/08/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a edicao de publicacao de materia no Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal sobre esta federacao ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/08/2019 | 15065.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/08/2019 | 1620.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | referente a locacao de maquina xerografica pelo periodo de 10/04/2019 a 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002202 | 20/08/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/08/2019 | 1300.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na manutencao dos ares condicionados do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/08/2019 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/08/2019 | 75.00 | 00048419559415 | JOSE RONALDO RODRIGUES | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a participar de reuniao na CNM sobre o Sistema de Controle Interno nos Municipios, O Orgao Central de Controle Interno e Conceito de Controle interno e o que significa no Hotel Manaira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/08/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/08/2019 | 1450.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES * | referente a manutencao do veiculo ONibus-OFH 9930 do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/08/2019 | 37.50 | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da X Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos de Crianca e Adolescentes da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/08/2019 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da X Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos de Crianca e Adolescentes da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/08/2019 | 37.50 | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da X Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos de Crianca e Adolescentes da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/08/2019 | 780.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado na escavacao de valas e manutencao de boeiras das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/08/2019 | 900.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico de escavacao de valas e manutencao de bueiras das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/08/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionario para partiicipar da a Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescente da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0002219 | 22/08/2019 | 1790.00 | 32449757000153 | DACLE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/08/2019 | 360.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/08/2019 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | referente ao auxilio financeiro de beneficio eventual por aluguel social conforme parecer da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/08/2019 | 998.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/08/2019 | 998.00 | 00010136780440 | ANTONIA LIMA TARGINO | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/08/2019 | 998.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/08/2019 | 998.00 | 00010415715423 | DAELMA DO NASCIMENTO SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/08/2019 | 998.00 | 00013204500403 | LARISSE CALIXTO SILVA | referente a servico prestado como instrutora da Oficina de Artesanato para as Criancas e Adolescentes do SCFV durante o mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/08/2019 | 998.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/08/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/08/2019 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao a diaria ao funcionario destinado a viagem destinado a participar do evento " FAMILIA QUE ACOLHE: PARCERIA QUE DA CERTO NO HOTEL MANAIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/08/2019 | 37.50 | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA | referente a concessao a diaria ao funcionario destinado a viagem destinado a participar do evento " FAMILIA QUE ACOLHE: PARCERIA QUE DA CERTO NO HOTEL MANAIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/08/2019 | 100.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | referente ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002230 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00003344446401 | LEANDRO PEDRO FERNANDES * | referente a servico de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-KWE 9246-RJ que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002233 | 26/08/2019 | 2100.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte de alunos da rede de ensino municipal das localidades de Carnauba I, II e III de segunda a sexta-feira no turno da manha, totalizando 30 km dia (ida/volta) em veiculo Kombi-MOW 8496-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a execucao dos servicos de transporte diversos com veiculo Moto-OFK 6890-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002242 | 26/08/2019 | 6930.00 | 00070445785438 | VALDEIR ANDRE BEZERRA | referente a servico prestado no transporte de universitarios deste municipio para as cidades de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo Onibus-NNJ 0315-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/08/2019 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos junto ao setor do Dep. de Administracao deste municipio com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/08/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | referente a locacao de sistema E-SIC licenciamento e hospedagem de Portal Institucional e da transparencia e sevico de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices da transparencia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/08/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002232 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de transporte diversos de segunda a sexta-feira com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/08/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao a diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem destinado a participar do evento " FAMILIA QUE ACOLHE: PARCERIA QUE DA CERTO NO HOTEL MANAIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/08/2019 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio relativo ao mes de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/08/2019 | 970.00 | 00099289571420 | ANTONIO MARCULINO DOS SANTOS | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro na reforma da escola Idalina Rosa do Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/08/2019 | 900.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | referente a servico de confeccao de portao para escola Idalina Rosa no Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/08/2019 | 37.50 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a participar de Formacao do Programa SOMA NO CENTRO DE FORMACAO DE MANGUABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/08/2019 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a participar de Formacao do Programa SOMA NO CENTRO DE FORMACAO DE MANGUABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/08/2019 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios e a Secretaria de Educacao para participar de Formacao do Programa SOMA NO CENTRO DE FORMACAO DE MANGUABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/08/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a participar de Formacao do Programa SOMA NO CENTRO DE FORMACAO DE MANGUABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/08/2019 | 600.00 | 00008446234408 | AEMERSON LUIZ DE LIMA | referente a servico prestado na lavagem dos seguintes veiculos ONIBUS- NQE 4529-PB, ONIBUS-OGE 8430-PB, ONIBUS OGH 9930-PB E ONIBUS NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro na reforma da Escola Idalina Rosa do Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/08/2019 | 150.00 | 00004486291433 | MARIA JOSE CAMPINA DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002252 | 27/08/2019 | 4068.90 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao deposito do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00099289571420 | ANTONIO MARCULINO DOS SANTOS | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro na reforma da Escola Idalina Rosa do Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/08/2019 | 320.00 | 00008331486480 | JOAO ARTUR NETO | referente a servcio prestado na escavacao de valas na Rua Joao Gomes desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/08/2019 | 800.00 | 00007659790714 | ANTONIO ANGELO SOARES | refrente a servico prestado de manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/08/2019 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/08/2019 | 272.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | referente ao fornecimento de material diversos desitnado a confeccao de cavaletes para o setor do Dep. de INfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/08/2019 | 150.00 | 00071495444449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/08/2019 | 200.00 | 00003800654440 | MARIA JOSE PESSOA DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/08/2019 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Seminario " Panorama das pesquisas e publicacoes do IBGE e SUAS Dessiminacao atraves da INTERNET no Hotel Manaira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/08/2019 | 37.50 | 00002972806433 | CRISTINA GOMES FERNANDES | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Seminario " Panorama das pesquisas e publicacoes do IBGE e SUAS Dessiminacao atraves da INTERNET no Hotel Manaira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/08/2019 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Formacao do Programa Soma na ESPEP em MANGABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/08/2019 | 37.50 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Formacao do Programa Soma na ESPEP em MANGABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/08/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Formacao do Programa Soma na ESPEP em MANGABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/08/2019 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios e Sec. de Educacao para participar de Formacao do Programa Soma na ESPEP em Mangabeira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002272 | 28/08/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOGACIA | referente a prestacao de servico juridicos e consultoria ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/08/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a licenciamento de direito de uos de programa de contabilidade desta edilidade, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/08/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a edicao de publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/08/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a edicao de publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/08/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a edicao de publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/08/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/08/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem com dos contratos com recurso federal e junto a CEF e recurso estadual ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/08/2019 | 1500.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de botijoes de gas de cozinha destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/08/2019 | 12729.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/08/2019 | 4898.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/08/2019 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/08/2019 | 13.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/08/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorioi de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/08/2019 | 22410.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/08/2019 | 5390.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/08/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Procuradoria Geral deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/08/2019 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Governo deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/08/2019 | 1347.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/08/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/08/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/08/2019 | 338.04 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. Cultura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/08/2019 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/08/2019 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Formacao do Programa Soma na ESPEP em Mangabeira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/08/2019 | 37.50 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Formacao do Programa Soma na ESPEP em Mangabeira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/08/2019 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios e Sec. de Educacao para participar de Formacao do Programa Soma na ESPEP em Mangabeira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/08/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Formacao do Programa Soma na ESPEP em Mangabeira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/08/2019 | 1399.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.SERV.INFORMATICA LTDA - QUALITECH EPITACIO * | referente ao fornecimento de equipamentos de informatica para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/08/2019 | 14059.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratatos do setor da Sec. de Educacao - FUDNEB 60% deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/08/2019 | 2994.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/08/2019 | 20417.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/08/2019 | 207735.29 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUDNEB 60% deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/08/2019 | 69898.28 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/08/2019 | 2895.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. de Esportes, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/08/2019 | 2395.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. de Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/08/2019 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de FORMACAO DO PROGRAMA SOMA NA ESPEP em Mangabeira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002289 | 29/08/2019 | 3046.06 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/08/2019 | 4990.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/08/2019 | 13207.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/08/2019 | 3295.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/08/2019 | 5700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/08/2019 | 2190.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do PROGRAMA CRIANCA FELIZ deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/08/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/08/2019 | 530.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento do Conjunto Valdemir Maia desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/08/2019 | 41738.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/08/2019 | 15535.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/08/2019 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de INFRA ESTRUTURA deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/08/2019 | 12300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/08/2019 | 1150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2019 | 5579.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da bombas de agua do bastecimento desta cidade, ref. ao mes de abril e maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002344 | 30/08/2019 | 4643.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Patrol, Pa Enxedeira e Retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002345 | 30/08/2019 | 2076.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Tratores do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002346 | 30/08/2019 | 2411.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Caminhao - KJZ 0018-PB e Caminhonete D20 - BSH 9630-PB que estao a disposicao do Dep. de INfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002347 | 30/08/2019 | 2190.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Cacamba-OGF 3865-PB e Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2019 | 150.00 | 00003361747481 | MARIA DAS DORES DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2019 | 0.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2019 | 52.50 | 00009938749402 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Assistencia Social no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2019 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios e da Sec. de Educacao para participar de FORMACAO DO PROGRAMA SOMA NA ESPEP em Mangabeira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de FORMACAO DO PROGRAMA SOMA NA ESPEP em Mangabeira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2019 | 37.50 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de FORMACAO DO PROGRAMA SOMA NA ESPEP em Mangabeira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2019 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de FORMACAO DO PROGRAMA SOMA NA ESPEP em Mangabeira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2019 | 1259.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.SERV.INFORMATICA LTDA - QUALITECH EPITACIO * | referente ao fornecimento de equipamentos de informatica para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2019 | 2437.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletricao do predio Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/08/2019 | 738.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios de Grupos Escolares deste municipio, ref. aos meses de abril, maio e junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002342 | 30/08/2019 | 3321.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro Onibus-OGC 5969-PB e Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002343 | 30/08/2019 | 5237.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-NQE 4529-PB, Micro Onibus-OFH 9930-PB e Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002357 | 30/08/2019 | 359.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Gol-QFE 2815-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2019 | 19595.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS sobre os servidores do setor da Sec. de Educacao FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2019 | 46576.80 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS sobre os servidores do setor da Sec. de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2019 | 40112.67 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS sobre os servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002348 | 30/08/2019 | 343.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok-PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Chefia do Governo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0002335 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | referente a servico de assessoria juridica junto aos Conselhos Municipais de Sindicancia neste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2019 | 871.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/08/2019 | 1100.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | referente a servico prestado de assessoramento previdenciario de dados e envio de GPIF deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2019 | 5.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2019 | 557.19 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2019 | 568.87 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2019 | 541.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2019 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2019 | 4899.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2019 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/09/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2019 | 75.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este setor na Sec. de Esporte do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/09/2019 | 52.50 | 00009938749402 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | referente a concessao diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos referente ao setor de assisstencia social deste municipio no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDDPI em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/09/2019 | 65.00 | 00007010900493 | LUCIANA VITURINO DE OLIVEIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/09/2019 | 150.00 | 00005176486440 | JAILSON BATISTA DE PAIVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/09/2019 | 250.00 | 00099193639449 | ANALICE ALVES CARDOSO * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/09/2019 | 100.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/09/2019 | 998.00 | 00010167473492 | ANDRESSA DINIZ BRAZ | referente a servico como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecida aos coletivos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/09/2019 | 580.00 | 00008133718481 | IRANILSON SILVA DO NASCIMENTO | referente a servico prestado de podagem das arvores nos arredores da creche Albertina Diniz e da Escola Daurar Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/09/2019 | 312.00 | 02124653000108 | IRRAGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA * | referente ao fornecimento de bomba de agua destinado a Comunidade do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002372 | 03/09/2019 | 10700.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico de execucao de transporte escolar, destinado aos alunos da rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco de Baixo de Cima, Carnauba I e II a sede deste municipio, - ida/volta, nos turnos matutino e nortuno totalizando 60km dia, ref. a os meses de maio e junho e a primeira quizena de julho de 2019,conforme convenio de n. 106/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002373 | 03/09/2019 | 1347.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/09/2019 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e lazer deste municipio., relativo de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002381 | 04/09/2019 | 1200.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/09/2019 | 75.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este setor na Sec. de Esporte do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/09/2019 | 1200.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0002383 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | referente a execucao de servicos de assessoria juridica junto aos Conselhos Municipais de Sindicancia neste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo na frota de veiculos pertencente a este municpio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/09/2019 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | referente a servico prestado em aria civil para elaboracao de planilhas e boletim de medicoes e fiscalizacao de obras publicas e dar andamento a obras paralizadas destinado a esta edilidade, ref. ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/09/2019 | 40112.67 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS sobre os servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/09/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/09/2019 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoal, licitacao publica e tributos referente ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/09/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/09/2019 | 1710.00 | 00085490342404 | EDNALVA BARBOSA PESSOA * | referente a servico prestado na confeccao de fardamentos para os usuarios do SCFV deste municipio que compoem a Banda Marcial. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/09/2019 | 1500.00 | 00069196583487 | MARLENE ANTONIA DA COSTA * | referente a confeccao de vestimentas para o grupo de baliza do SCFV deste municipio que compoem a Banda Marcial. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/09/2019 | 52.50 | 00002596785463 | OSVALDO MANOEL PESSOA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/09/2019 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/09/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/09/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2019 | 390.00 | 29089925000132 | J.E SERVICOS DE IIMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado a premiacao das Bandas Marcinais em desfile nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002398 | 09/09/2019 | 1000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2019 | 975.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio da Creche Municipal desta cidade, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2019 | 1086.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referentea ao fornecimento de energia eletricao do predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de casa destinado ao acolhimento temporaria do Sr. Jose Francisco da Silva, conforme requesicao da Sec. da Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2019 | 100.00 | 00010365909416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/09/2019 | 13377.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletricao da rede de iluminacao publicao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2019 | 680.00 | 00008133718481 | IRANILSON SILVA DO NASCIMENTO | referente a servico prestado de podagem das arvores nos arredores da creche Albertina Diniz e da Escola Daurar Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2019 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/09/2019 | 12277.58 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2019 | 62.80 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso ao provedor de intenert ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2019 | 670.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa a servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2019 | 1213.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publica na edicao do Diario Oficial da Uniao conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002412 | 10/09/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada na execucao e acompanhamento de processos licitatorios junto a Comissao Permanente de licitacao e pregoes nesta edilidade ref ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publica na edicao do Diario Oficial da Uniao conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/09/2019 | 3817.22 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores de Administracao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002422 | 11/09/2019 | 580.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a servico de fornecimento de lanches destinado ao reuniao com o Prefeito, Secretarios, Adjuntos, Diretores e Contador deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/09/2019 | 290.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002420 | 11/09/2019 | 690.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com o grupo de mulheres deste municipio junto ao CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/09/2019 | 380.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio onde funciona do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002421 | 11/09/2019 | 320.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a servico de fornecimento de lanches para comemoracao da Semana Cultural na Escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002424 | 12/09/2019 | 2700.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a servico de fornecimento de lanches para o Encontro de Bandas em comemoracao a Semana da Patria nesta cidade no dia 12 de setembro de 2019 junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/09/2019 | 450.00 | 00056455496787 | JOAO FERNANDES DE SOUZA * | referente a servico prestado de lavagem nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/09/2019 | 1500.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de botijoes de gas de cozinha destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/09/2019 | 1542.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/09/2019 | 100.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luciana Vitorino de Oliveira ref. a requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002440 | 12/09/2019 | 430.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para capacitacao continuada do Programa Crianca Feliz deste municipio, realizado no dia 06 de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/09/2019 | 200.00 | 00002881259405 | CARLOS ANDRE DE SOUZA FERREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/09/2019 | 150.00 | 00056455496787 | JOAO FERNANDES DE SOUZA * | referente a servico prestado de lavagem no veiculo do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/09/2019 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | referente a locacao de um imovel destinado ao Galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/09/2019 | 1005.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios publicos deste municipio, ref. ao mes julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/09/2019 | 369.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletricao de pocos artesiano deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/09/2019 | 400.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | referente a servico prestado de borracharia em 2 pneus da Pa Mecanica e 02 pneus da Patrol do Setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/09/2019 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de infra estrutura deste municipio ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/09/2019 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | referente a locacao de maquina xerografica pelo periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/09/2019 | 50.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/09/2019 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/09/2019 | 300.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura desta cidade, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/09/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/09/2019 | 600.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002449 | 16/09/2019 | 4343.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro Onibus-OFH 9930-PB, Micro Onibus-NPV 5901-PB e Micro ONibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002450 | 16/09/2019 | 3996.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-NQE 4529-PB, Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/09/2019 | 250.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | referente a locacao de som para eventos juntos Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/09/2019 | 313.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio vinculado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002456 | 16/09/2019 | 2739.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Caminhonete D20-BSH 9630-PB e Caminhao KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002463 | 16/09/2019 | 3050.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Patrol, Pa encheideira e retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002464 | 16/09/2019 | 2010.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002465 | 16/09/2019 | 2190.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para s veiciulos Cacamba-OGF 3865-PB e Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/09/2019 | 200.00 | 00008338754420 | RENATA DA SILVA TARGINO PEREIRA | referente a beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/09/2019 | 200.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | referente ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforem requerimento da Sec. de Assistencial Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002462 | 16/09/2019 | 1043.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Amarok-PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Governo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/09/2019 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/09/2019 | 288.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/09/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a edicao de publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/09/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a edicao de publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/09/2019 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade da ASTEC em Mamanguape | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/09/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do Escritorio de Contabilidade da ASTEC em Mamanguape | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/09/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao adminsitrativa no Auditorio do Escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/09/2019 | 75.00 | 00048419559415 | JOSE RONALDO RODRIGUES | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do escritorioi de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/09/2019 | 75.00 | 00007523699464 | SIMAO PEDRO DO NASCIMENTO REGIS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do escritorioi de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/09/2019 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/09/2019 | 15065.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a Energisa conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/09/2019 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do escritorioi de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/09/2019 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do escritorioi de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/09/2019 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do escritorioi de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/09/2019 | 52.50 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do escritorioi de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/09/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do escritorioi de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/09/2019 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do escritorioi de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/09/2019 | 400.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | referente a locacao de espaco para aula de hidroginastica junto ao CRAS deste municipio durante 04 dias do mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/09/2019 | 290.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletricao do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/09/2019 | 430.00 | 00014392560473 | JOAO RAFAEL DO NASCIMENTO FERNANDES | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais do Sitio Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/09/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do escritorioi de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/09/2019 | 75.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao administrativa no Auditorio do escritorioi de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002477 | 17/09/2019 | 607.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Gol - QFW 2815-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002478 | 17/09/2019 | 4114.39 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio - COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002479 | 17/09/2019 | 3668.71 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002480 | 17/09/2019 | 3078.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio - MAIS EDUCACAO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002481 | 17/09/2019 | 152.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio - A.E.E. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002482 | 17/09/2019 | 1179.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio - PRE ESCOLAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002483 | 17/09/2019 | 552.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio - CRECHE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002484 | 17/09/2019 | 379.09 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio - EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/09/2019 | 1065.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimiento de energia eletrica de grupos escolares deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002490 | 17/09/2019 | 921.60 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002494 | 18/09/2019 | 720.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente a servico de fornecimento de refeicoes para as equipes de organizacao e apoio do Encontro de Bnadas em comemeoracao a Semana da Patria realizadas neste municipio, no dia 12 de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/09/2019 | 1250.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | referente a servico de manutencao do veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/09/2019 | 100.00 | 00006121806460 | MARIA JOSE PORFIRIO BERNADO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/09/2019 | 52.50 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos na Sec. do Meio Ambiente do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/09/2019 | 52.50 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos da Frota Oficial deste municipio em Sape-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/09/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio de contabildade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/09/2019 | 675.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/09/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002500 | 19/09/2019 | 859.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/09/2019 | 52.50 | 00008249298454 | SEVERINO LOURENCO DA SILVA NETO | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor do Bolsa Familia deste municipio na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002505 | 19/09/2019 | 1820.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente a servico de material grafico destinado a VIII Conferencia de Assistencia Social neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002502 | 19/09/2019 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | referente a locacao de veiculo Gol - QFW 2815-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao periodo do mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002506 | 19/09/2019 | 2980.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente a servico de material grafico destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/09/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado ao viagem para tratar de assunto desta edilidade na Audiencia Publica na Assembleia Legislativa de assunto sobre o Residuo Solido em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/09/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado ao viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Caixa Economica em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/09/2019 | 6334.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/09/2019 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002514 | 20/09/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/09/2019 | 1500.00 | 00015407756404 | ALUISIO MATOS DE SOUZA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNI 3721-PB que esta a disposicao da Sec. de Controle Interno deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de abril de 2019, sendo que o empenho 1154 do dia10/05/2019 foi anulado por erro de digitacao pelo motivo de ter usando os mesmo dados referente ao empenho 1114 do dia 06/05/2019 no qual se refere ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/09/2019 | 300.00 | 00070153326476 | GRACIELE MENDES DE OLIVEIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/09/2019 | 300.00 | 00001591025451 | ANA CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/09/2019 | 200.00 | 00008338754420 | RENATA DA SILVA TARGINO PEREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/09/2019 | 200.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/09/2019 | 100.00 | 00012638292443 | ANA BEATRIZ FELIX SANTANA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/09/2019 | 850.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/09/2019 | 850.00 | 00011587577437 | LEANDRO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de podagem de arvores dos canteiro desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/09/2019 | 850.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado como auxiliar de eletricista junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/09/2019 | 900.00 | 00001684603781 | ORLANDO DA COSTA | referente a servico prestado na escavacao de valas e manutencao de calcamento nas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/09/2019 | 530.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/09/2019 | 540.00 | 00003810341436 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais dos Sitios Pau Darco e Carnauba deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/09/2019 | 400.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | referente a servico prestado como seguranca no Encontro de Bandas em Comemoracao a Semana da Patria nesta cidade no dia 12 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00070460708490 | SEVERINO DO RAMOS ANGELO DE LIMA | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais dos Sitios Pau Darco de Cima e Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/09/2019 | 860.00 | 00013069159451 | WANDERLAN WANDERLEY DA SILVA | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais do Sitio Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002532 | 24/09/2019 | 1009.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao de chafarizes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/09/2019 | 900.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/09/2019 | 500.00 | 00008603042489 | FABIO JUNIOR DA SILVA | referente a servico prestado na podagem de arvores dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/09/2019 | 900.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002545 | 24/09/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo Camionete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/09/2019 | 780.00 | 00007659790714 | ANTONIO ANGELO SOARES | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/09/2019 | 900.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao de eventos realizados em comemoracao da Semana da Patria neste municipio, junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002542 | 24/09/2019 | 1870.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/09/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/09/2019 | 680.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/09/2019 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002548 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/09/2019 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira junto ao Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos desta edilidade ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/09/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | referente a locacao de sistema E-SIC licenciamento e hospedagem de Portal Institucional e da Transparencia de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices da transparencia durante o mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/09/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de servicos especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual bem como dos contratos com recursos federal junto a Caixa Economica e recursos estadual periodo de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002557 | 25/09/2019 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Amarok - PFW 4743-PBque esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/09/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002551 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00003344446401 | LEANDRO PEDRO FERNANDES * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-KWE 9246-RJ que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a execucao dos servicos de transporte diversos em veiculo Moto-OFK 6890-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002564 | 25/09/2019 | 6930.00 | 00070445785438 | VALDEIR ANDRE BEZERRA | referente a servico prestado no transporte de universitarios deste municipio para as cidades de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo ONibus - NNJ 0315-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/09/2019 | 150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | referente ao fornecimento de servicos de solda transmissao no veiculo Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002571 | 25/09/2019 | 5237.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-NQE 4529-PB, Micro Onibus-OFH 9930-PB e Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002572 | 25/09/2019 | 859.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002560 | 25/09/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo Camionete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/09/2019 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao Galpao de Infra Estrutrura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Recup Calçamentos, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002570 | 25/09/2019 | 28104.00 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | referente ao boletim de medicao n. 0001 correspondente aos servicos de planejamento urbano - pavimentacao e drenagem de diversas vias urbanas no municipio de Pedro Regis, contrato de repasse n. 1029336-13/2016 M.CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAOE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/09/2019 | 998.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio durante o mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/09/2019 | 998.00 | 00010136780440 | ANTONIA LIMA TARGINO | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio durante o mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/09/2019 | 998.00 | 00010415715423 | DAELMA DO NASCIMENTO SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio durante o mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/09/2019 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/09/2019 | 200.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/09/2019 | 4990.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/09/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da contratados do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/09/2019 | 2190.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor do PCF Deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/09/2019 | 5700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/09/2019 | 16502.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/09/2019 | 1150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Transrportes deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/09/2019 | 1996.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/09/2019 | 42088.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/09/2019 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/09/2019 | 15535.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario do setor da Sec. de transporte deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/09/2019 | 12395.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionado do setor do Dep.Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/09/2019 | 2395.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | vencimento e vantagem dos servidores do estatutario do setor da Sec. do Esportes, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/09/2019 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esportes e Lazer deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/09/2019 | 14059.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/09/2019 | 2994.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/09/2019 | 72818.24 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/09/2019 | 214419.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/09/2019 | 20809.39 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/09/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/09/2019 | 1347.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/09/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/09/2019 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor da Sec. Cultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/09/2019 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. de Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/09/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor da Procuradoria Geral do Municipio deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/09/2019 | 5390.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/09/2019 | 23657.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutario do setor da Sec. de Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/09/2019 | 4899.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/09/2019 | 12729.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores da comissionados do setor da Dep. Administracao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/09/2019 | 2.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a retencao do paspe conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/09/2019 | 100.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002612 | 30/09/2019 | 3078.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Camionete D20-BSH 9630-PB e Caminhao - KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002613 | 30/09/2019 | 1460.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa - NQI 4832-PB e Caminhao Cacamba- OGF 3865-PB do setor da Dep. de INfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002614 | 30/09/2019 | 2324.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002615 | 30/09/2019 | 2565.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2019 | 950.00 | 00008133718481 | IRANILSON SILVA DO NASCIMENTO | referente a servicos prestado de podagem de arvores junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002608 | 30/09/2019 | 4453.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel apra Onibus - NQF 4529-PB, Onibus - OGF 8430-PB do setor da Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002610 | 30/09/2019 | 515.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Gol - QFW 2815-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002611 | 30/09/2019 | 4234.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro ONibus- OFH 9930-PB, Micro Onibus-NPV 5901-PB e Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002618 | 30/09/2019 | 1580.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | referente a locacao de veiculo Gol - QFW 2815-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao periodo do mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2019 | 20290.54 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2019 | 47980.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software sistema de contabilidade e Portal da Transparencia ref. ao mes setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002616 | 30/09/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOGACIA | referente a servico prestado de servicos juridicos e consultoria ref. ao mesd e setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2019 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente a servico de link de acesso a internet banda larga utilizados desta orgaos desta cidade, durante o mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2019 | 40586.60 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor do Administracao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2019 | 3.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2019 | 900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2019 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2019 | 571.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divia ativa com o PASEP conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2019 | 559.75 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divia ativa com o PASEP conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2019 | 543.90 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divia ativa com o PASEP conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no Bradesco e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2019 | 5.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2019 | 3.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002609 | 30/09/2019 | 773.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok-PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos no predio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2019 | 900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002645 | 01/10/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializado na execucao e acompanhamento de processo licitatorio junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes nesta edilidade ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio da ASTEC em Mamanguape | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002642 | 01/10/2019 | 4453.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Onibus-NQF 4529-PB, Onibus-OGF 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2019 | 1110.00 | 00010641147414 | GERCINO ALVES DA SILVA | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitiois Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002641 | 01/10/2019 | 1900.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para XIII Conferencia da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2019 | 100.00 | 00004486291433 | MARIA JOSE CAMPINA DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002651 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol-MMR 9421_PB que esta a disposicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/10/2019 | 630.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | referente a servico prestado na podagem de arvores junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/10/2019 | 320.00 | 00008331486480 | JOAO ARTUR NETO | referente a servico prestado na escavacao de valas nas estradas vicinais do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/10/2019 | 1100.00 | 00003465580427 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUZA * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002656 | 02/10/2019 | 2100.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte de alunos da rede de ensino municipal das localidades de Carnauba I, II e III de segunda a sexta-feira, no turno da manha totalizando 30 km dia - ida/volta - em veiculo Kombi-MOW 8496-PB junto a Sec. de Educacaodeste municipio durante o mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/10/2019 | 1875.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas de cozinha destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/10/2019 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Encontro Estadual dos Secretarios Municipais de Agricultura no Auditorio do Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/10/2019 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Encontro Estadual dos Secretarios Municipais de Agricultura no Auditorio do Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/10/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/10/2019 | 63.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extraot. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/10/2019 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Encontro Estadual dos Secretarios Municipais de Agricultura no Auditorio do Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/10/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife - PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/10/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Caixa Economica em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002661 | 03/10/2019 | 540.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002662 | 03/10/2019 | 907.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/10/2019 | 1100.00 | 00010641147414 | GERCINO ALVES DA SILVA | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitiois Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/10/2019 | 440.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos destinado a impressora do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/10/2019 | 280.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos de impressoras do setor onde funciona o Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002672 | 04/10/2019 | 1515.90 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao BOLSA FAMILIA deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/10/2019 | 300.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | referente ao suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de computacao e bancos de dados do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002670 | 04/10/2019 | 1080.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002671 | 04/10/2019 | 1260.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao PDDE deste municipio. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002673 | 04/10/2019 | 2333.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/10/2019 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoal, licitacao publica e tributos referente ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/10/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/10/2019 | 480.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/10/2019 | 2333.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002679 | 08/10/2019 | 480.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para equipes de apoio nas eleicoes para Conselheiros Tutelares deste municipio no dia 06 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002681 | 08/10/2019 | 390.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a ao fornecimento de lanches para reuniao com os atendidos do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002682 | 08/10/2019 | 560.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/10/2019 | 52.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de qualificacao da Atencao a Saude da pessoa Idosa nas redes de atencao a saude - RAS - no Auditorio do CEREST em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/10/2019 | 37.50 | 00041082966134 | MARIA BERNADETE DAMASCENA PEREIRA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de qualificacao da Atencao a Saude da pessoa idosa nas redes de atencao a saude - RAS - no Auditorio do CEREST em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/10/2019 | 1000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/10/2019 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte Lazer deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/10/2019 | 350.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico prestado na manutencao de tv e do bebedouro do predio sede desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/10/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/10/2019 | 0.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/10/2019 | 1920.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | referente a servico de certicado digital e CPF e CNPJ de tres e dois anos nesta edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/10/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a pendencias de convenios no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/10/2019 | 850.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/10/2019 | 850.00 | 00011587577437 | LEANDRO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | referente a servico de escavacao de valas nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/10/2019 | 850.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/10/2019 | 100.00 | 00008717739705 | CRISTIANE MARCULINO DA SILVA | referente ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimiento da Sec. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/10/2019 | 300.00 | 00007046337446 | VANESSA RAMOS DOS SANTOS | referente ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimiento da Sec. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/10/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/10/2019 | 325.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio do PETI deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2019 | 37.50 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA * | referente a concessao de dairia ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002702 | 10/10/2019 | 920.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipiol | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2019 | 1420.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio da escola Daura Ribeiro deste municipio, ref. ao mes agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2019 | 434.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletricao do predio onde funciona o Grupo Escolar Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipioo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao de Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2019 | 144.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2019 | 67.79 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso de provedor a internet referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/10/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipoi para tratrar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/10/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/10/2019 | 77.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/10/2019 | 9813.50 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de svidores do setor da Administracao deste municipio ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/10/2019 | 780.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002735 | 11/10/2019 | 5541.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/10/2019 | 1200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | referente ao fornecimde material diversos destinado a brindes para comemoracao do Dia dos Professores deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002737 | 11/10/2019 | 10700.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico de execucao de transporte escolar, destinado aos alunos da rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco de Baixo de Cima, Carnauba I e II a sede deste municipio, - ida/volta, nos turnos matutino e nortuno totalizando 60km dia, ref. a 2.quizena de julho e os meses de agosto e setembro de 2019, conforme convenio de n. 106/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/10/2019 | 400.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | referente a locacao de espaco para aula de hidroginistica junto ao CRAS deste municipio durante 4 dias do mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/10/2019 | 3.22 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/10/2019 | 20.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/10/2019 | 998.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/10/2019 | 998.00 | 00013204500403 | LARISSE CALIXTO SILVA | referente a a servico prestado como instrutora de Oficina de artesanato para as criancas e adolecentes do SCFV deste municipio ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/10/2019 | 998.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica oferecido aos alunos do SCFV deste municipio ref. ao mes de setembro de 2019 com carga horaria de 08 horas aula semanais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/10/2019 | 190.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep.de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/10/2019 | 998.00 | 00010167473492 | ANDRESSA DINIZ BRAZ | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/10/2019 | 410.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente a servico prestado na manutencao dos computadores do setor do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/10/2019 | 370.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente a servico prestado na manutencao do computador e impressoras do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/10/2019 | 680.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado nas instalacoes eletrica do Micro Onibus-OGC 5969-PB, recuperacao do motor de partida Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao a esta federacao ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002751 | 15/10/2019 | 905.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia de Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/10/2019 | 350.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | referente a servico de manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002748 | 15/10/2019 | 5646.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculos Onibus-NQE 4529-PB e Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002749 | 15/10/2019 | 851.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Gol - QFW 2815-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002750 | 15/10/2019 | 4361.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Micro ONibus-OGE 8430-PB e Micro ONibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/10/2019 | 3840.83 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/10/2019 | 200.00 | 00007046337446 | VANESSA RAMOS DOS SANTOS | referente ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimiento da Sec. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002752 | 15/10/2019 | 1912.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Trator New Holland do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002753 | 15/10/2019 | 3577.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002754 | 15/10/2019 | 2858.31 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel dos veiculos Caminhonete D20-BSH 9930-PB e Caminhao - KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002755 | 15/10/2019 | 3029.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa - NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/10/2019 | 850.00 | 00011587577437 | LEANDRO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado na escavacao de valas nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/10/2019 | 52.50 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao nos veiculos da Frota Oficial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/10/2019 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/10/2019 | 150.00 | 00001515256413 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/10/2019 | 200.00 | 00008998679442 | EDSON MANOEL DE SANTANA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002771 | 16/10/2019 | 700.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/10/2019 | 300.00 | 00008446234408 | AEMERSON LUIZ DE LIMA | referente a servico prestado de lavagem nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/10/2019 | 540.00 | 00008930869408 | SEVERINO DO RAMOS FERREIRA | referente a servico prestado de capinagem nas escolas Antonio Nogueira e Virgilio Ribeiro dos Sitios Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/10/2019 | 300.00 | 00008446234408 | AEMERSON LUIZ DE LIMA | referente a servico prestado de lavagem nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002772 | 16/10/2019 | 1031.94 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/10/2019 | 6334.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Referene ao parcelamento do INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/10/2019 | 0.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/10/2019 | 200.00 | 00069798028449 | CLAUDETE ALVES DO NASCIMENTO * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/10/2019 | 200.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/10/2019 | 100.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | referente a auxiilo financeiro como beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme parecer social da Sec.de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/10/2019 | 52.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Programa Crianca Feliz deste municipio na Sec. Estadual do Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/10/2019 | 287.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio do deposito do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/10/2019 | 180.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao da bomba de agua da comunidade de Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/10/2019 | 6334.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | refrente a parcelamento de divia com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/10/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos no predio da Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/10/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Mamanguape | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/10/2019 | 3246.90 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | referente a passagem aerea destinado a viagem para Prefeito Constitucional do Sr. Jose Aurelio Ferreira da cidade de BSB/REC A REC/BSB e hospedagem no periodo de 21/10/2019 a 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/10/2019 | 1800.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio em varios Ministerios em Brasilia - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/10/2019 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio relativo ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/10/2019 | 400.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/10/2019 | 15065.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancairo conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/10/2019 | 6334.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Referene ao parcelamento do INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/10/2019 | 100.00 | 00006050570442 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/10/2019 | 200.00 | 00008998679442 | EDSON MANOEL DE SANTANA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/10/2019 | 150.00 | 00001515256413 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/10/2019 | 400.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao da VIII Conferencia Municipal da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/10/2019 | 350.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao de eventos em comemoracao a semanda o idoso neste municipio junto ao CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/10/2019 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao Galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/10/2019 | 700.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | referente a servico prestado na escavacao de valas nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/10/2019 | 37.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao com a CAGEPA sobre modelo institucional no Auditorio do Campus VIII da UEPB em Araruna-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/10/2019 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao com a CAGEPA sobre modelo institucional no Auditorio do Campus VIII da UEPB em Araruna-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/10/2019 | 850.00 | 00001684603781 | ORLANDO DA COSTA | referente a servico prestado na manutencao de calcamento e escavacao de valas de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/10/2019 | 850.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado como auxiliar de eletricista junto a Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/10/2019 | 644.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao de eventos em comemoracao ao Dia do Professores realizado no dia 18 de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002812 | 22/10/2019 | 2375.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB, Onibus-OGE 8430-PB e Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002821 | 23/10/2019 | 1580.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | referente a locacao de veiculo Gol -QFW 2815-PB no periodo do mes de setembro mes de setemro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00005350001469 | GILMAR ANTONIO DA SILVA | referente a a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002823 | 23/10/2019 | 99.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar A.E.E.deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002824 | 23/10/2019 | 280.61 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar EJA deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002825 | 23/10/2019 | 1089.62 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar do PRE ESCOLAR deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002826 | 23/10/2019 | 3589.02 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio - FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002827 | 23/10/2019 | 510.61 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao merenda escolar deste municipio - CRECHE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002828 | 23/10/2019 | 2478.61 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao merenda escolar deste municipio - MAIS EDUCACAO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/10/2019 | 850.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento e escavacao de valas em ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/10/2019 | 850.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao do calcamento do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/10/2019 | 400.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiiculos do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/10/2019 | 1260.00 | 00006939519408 | JOSE AMARO DA SILVA * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Pau Darco de Cima e Milha deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002829 | 23/10/2019 | 2030.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos desitnado a manutencao do veiculo Caminhao Pipa - NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/10/2019 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIRA DE MELO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002830 | 24/10/2019 | 18000.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | referente ao fornecimento de fardamento masculino e feminino destinado a grupos escolares deste municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/10/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/10/2019 | 7164.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia da bomba de agua de comunidades deste municpio, ref. ao meses de julho, agosto e setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | referente a locacao de sistema de E-SEC licenciamento hospedagem do Portal Institucional e da transparencia e Servico de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento de transparencia ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/10/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar assuntos desta edilidade no Banco Bradesco em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/10/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/10/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco do Bradesco em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/10/2019 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos junto ao setor do Dep. de Administracao deste municipio com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/10/2019 | 15065.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002861 | 29/10/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos da frota pertencente a este municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002865 | 29/10/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a servico prestado especializado e apoio administracao na elaboracao de prestacao de contas, cadastros da propositas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/10/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal o Diario Oficial da Uniao conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/10/2019 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002837 | 29/10/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo caminhonete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/10/2019 | 52.50 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao nos veiculos da Frota Oficial deste municipio em SAPE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/10/2019 | 228.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/10/2019 | 998.00 | 00012191679404 | LUAN SILVA DE ANDRADE | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002846 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol-MMR 9421-PB que esta a disposicao da Sec. de Asssistencia Social deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 20 de setembro a 20 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002847 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | referente a servivo de transporte diversos com o veiculo gol-MMR 9421-PB que esta a disposicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. no periodo de 20 de setembro a 20 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/10/2019 | 998.00 | 00010136780440 | ANTONIA LIMA TARGINO | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio durante o mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/10/2019 | 998.00 | 00010415715423 | DAELMA DO NASCIMENTO SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio durante o mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/10/2019 | 71.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, ref. ao mes setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/10/2019 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/10/2019 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002838 | 29/10/2019 | 6930.00 | 00070445785438 | VALDEIR ANDRE BEZERRA | referente a servico prestado no transporte de universitarios deste municipio para as cidades de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo tipo Onibus-NNJ 0315-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002842 | 29/10/2019 | 2000.00 | 00003344446401 | LEANDRO PEDRO FERNANDES * | referente a servico de transporte diversos em veiculo Fiat Strada - KWE 9246-RJ que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico prestado diversos em veiculo Moto-OFK 6890-PB junto a Sec. Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/10/2019 | 4911.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios de grupos escolares deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2019 | 2395.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2019 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2019 | 14059.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2019 | 217996.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/10/2019 | 22207.39 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002901 | 30/10/2019 | 846.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Gol-QFW 2815-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/10/2019 | 4990.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002916 | 30/10/2019 | 3613.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel dos veiculos Onibus-OGE 8430-PB e Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002917 | 30/10/2019 | 5931.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel dos veiculos Micro Onibus- OFH 9930-PB e Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/10/2019 | 68469.72 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/10/2019 | 16502.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2019 | 5700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/10/2019 | 4990.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/10/2019 | 2190.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Programa Crianca Feliz deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/10/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/10/2019 | 998.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/10/2019 | 998.00 | 00013204500403 | LARISSE CALIXTO SILVA | referente a servico prestado como instrutora da Oficina de artesanato para as criancas e adolescente do SCFV durante o mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/10/2019 | 998.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio ref. ao mes de outubro de 2019, com carga horaria de 08 horas aula semanais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/10/2019 | 300.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/10/2019 | 150.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/10/2019 | 16192.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/10/2019 | 10895.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep.de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/10/2019 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/10/2019 | 40490.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/10/2019 | 1996.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/10/2019 | 1150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/10/2019 | 2000.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | referente ao fornecimento de 80 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/10/2019 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de um terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002921 | 30/10/2019 | 1308.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiluco Trator New Holland do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002922 | 30/10/2019 | 3193.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Retroescavadeiras e da Pa Enchedeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002923 | 30/10/2019 | 3545.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caminhonete D20 - BSH 9630-PB e Caminhao KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002925 | 30/10/2019 | 2281.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Cacamba - OGF 3865-PB e Caminhao-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/10/2019 | 12286.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/10/2019 | 1347.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/10/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/10/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/10/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Cultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/10/2019 | 12729.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2019 | 4899.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/10/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software sistema de contabilidade e portal da transparencia ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002920 | 30/10/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOGACIA | referente a prestacao de ervicos juridicos e consultoria ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/10/2019 | 24107.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Governo deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/10/2019 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Governo deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2019 | 5390.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Governo deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/10/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Procuradoria Geral deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002900 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-PB de segunda a sexta-feira junto a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002924 | 30/10/2019 | 609.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002935 | 31/10/2019 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Amarok - PFW 4743-PBque esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2019 | 1400.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/10/2019 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/10/2019 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/10/2019 | 546.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2019 | 562.11 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2019 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/10/2019 | 530.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado na pintura completa do cemiterio Sao Miguel deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/10/2019 | 300.00 | 00004499554438 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | referente ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/10/2019 | 150.00 | 00003841246400 | CLAUDIANO LUIS DE ARAUJO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2019 | 200.00 | 00008149699414 | MARIA SALETE FIRMINO DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme erquerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002954 | 31/10/2019 | 620.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para Oficina de Artesanato realizado com o Grupo de Mulheres junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002955 | 31/10/2019 | 680.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para capacitacao continuada do Programa Crianca Feliz deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2019 | 300.00 | 00004499554438 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | referente a auxilio financeiro por eventual beneficio de vulnerabilidade conforme requimeto da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002930 | 31/10/2019 | 1050.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002931 | 31/10/2019 | 640.40 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002932 | 31/10/2019 | 900.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2019 | 0.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2019 | 24032.19 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2019 | 49731.60 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2019 | 35520.40 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2019 | 950.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para comemoracao do Dia dos Professores junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/11/2019 | 700.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a locacao de tendas e cadeiras para evento do outubro Rosa com as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/11/2019 | 1280.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para palestras oficina com as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz deste municipio com o tema Abuso Sexual na Infancia e suas repercussoes na vida adulta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/11/2019 | 1200.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a locacao de pula pula, psicina de bolas, escorregador, cadeira e mesas para palestra/oficina com as Familias Atendidas pelo Programa Crianca Feliz deste municipio com o tema: abuso sexual na Infancia e suas repercussoes na vida adulta | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/11/2019 | 640.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao para as comemoracoes da Semana do Idoso neste municipio, junto ao CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/11/2019 | 1200.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a fornecimento de lanches para as comemoracao da Semana do Idoso neste municipio junto ao CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/11/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco do Bradesco em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/11/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/11/2019 | 52.40 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002974 | 04/11/2019 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistemas de gestao de pessoal, licitacao publica e tributos referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/11/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para participar de lancamento do Cofinanciamento Estadual 2019, apresentacao do SISCOFPARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO ( FUNCIONALIDADE: PRESTACAO DE CONTAS) e abertura deCAPACITA-PB 2019 no Teatro Pedra do Reino - Polo Turisco em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/11/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/11/2019 | 373.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de lancamento do Cofinanciamento Estadual 2019, apresentacao do SISCOFPARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO ( FUNCIONALIDADE: PRESTACAO DE CONTAS) e abertura de CAPACITA-PB2019 no Teatro Pedra do Reino - Polo Turisco em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/11/2019 | 262.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de lancamento do Cofinanciamento Estadual 2019, apresentacao do SISCOFPARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO ( FUNCIONALIDADE: PRESTACAO DE CONTAS) e abertura de CAPACITA-PB2019 no Teatro Pedra do Reino - Polo Turisco em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/11/2019 | 1767.93 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado em favor de gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/11/2019 | 300.00 | 00005444609444 | AURELINA DE ARAUJO FERREIRA DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002981 | 04/11/2019 | 1000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002983 | 05/11/2019 | 1307.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/11/2019 | 2.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/11/2019 | 180.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002987 | 06/11/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servicos assessoria tecnica especializado e acompanhamento de processos, licitatorios junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregao nesta edilidade ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/11/2019 | 230.40 | 26180770000157 | ADJERSON DA SILVA LUIZ | referente ao fornecimento de pecas destinado a manutencao da motoniveladora do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/11/2019 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionaria destinado a viagem para participar da Conferencia Regional de Seguranca Alimentar e Nutricional CRSAN no Hotel Litoral em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/11/2019 | 37.50 | 00002972806433 | CRISTINA GOMES FERNANDES | referente a concessao de diaria ao funcionaria destinado a viagem para participar da Conferencia Regional de Seguranca Alimentar e Nutricional CRSAN no Hotel Litoral em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/11/2019 | 500.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | referente a locacao de som para palestra/oficina com as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz deste municipio com o tema: Abuso Sexual na Infancia e suas repercussoes na vida adulta | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referennte a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/11/2019 | 835.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | referente a servico de solda em oxigenio e eletrica nos Onibus do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/11/2019 | 850.00 | 00011587577437 | LEANDRO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado na manutencao das portas e janelas das escolas Daura Ribeiro e Francisco Miguel Batista deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002994 | 07/11/2019 | 5104.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao manutencao do veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002996 | 08/11/2019 | 43810.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME * | referente ao fornecimento de uniformes escolares destinado a alunos deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/11/2019 | 650.00 | 00005299526458 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA * | referente a servico prestado na manutencao do telhado da Creche Albertina Diniz deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/11/2019 | 800.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado de revisao nas instalacoes eletrica dos Onibus-OFH 9930-PB e NQE 4529-PB e recuperacao do motor de partida Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/11/2019 | 640.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | referente a contribuicao anual destinado a esta federacao, ref. ao ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico prestado de ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/11/2019 | 0.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | referente a servico prestado de acessoria tecnica a Gestao do CAD Unico e do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/11/2019 | 5463.94 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep sobre cota ref. ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/11/2019 | 150.00 | 00007190593489 | ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/11/2019 | 300.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/11/2019 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/11/2019 | 150.00 | 00099193639449 | ANALICE ALVES CARDOSO * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/11/2019 | 100.00 | 00008829169471 | LEILA NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/11/2019 | 100.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/11/2019 | 300.00 | 00005444609444 | AURELINA DE ARAUJO FERREIRA DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/11/2019 | 850.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | referente a servico prestado na confeccao de portao para o Cemiterio Sao Miguel deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003017 | 08/11/2019 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/11/2019 | 100.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/11/2019 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/11/2019 | 35520.40 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/11/2019 | 9960.32 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/11/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/11/2019 | 7100.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | referente locacao palco 10x06 mts, sonorizacao, grupo gerador 180kbs Festa em Comemoracao dos dia do Evangelico no dia 28 de setembro de 2019 em Praca Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/11/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/11/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/11/2019 | 850.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado como auxiliar de eletricista junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/11/2019 | 1250.00 | 00002263881409 | SEBASTIAO JOSE DE SOUZA | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referent a locacao de um galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/11/2019 | 314.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003025 | 11/11/2019 | 1624.03 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003047 | 12/11/2019 | 4282.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao veiculo Micro Onibus - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/11/2019 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte Lazer deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003051 | 12/11/2019 | 990.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003045 | 12/11/2019 | 3818.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversos destinado a manutencao do veiculo Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003046 | 12/11/2019 | 2262.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao manutencao da motoniveladora do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/11/2019 | 400.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA * | referente a servico prestado de manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/11/2019 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de infra estrutura deste municipio ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/11/2019 | 220.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos toner do setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/11/2019 | 310.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos de impressoras do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/11/2019 | 150.00 | 00008842297429 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/11/2019 | 150.00 | 00001778194486 | MARIA ISABEL BARBALHO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/11/2019 | 150.00 | 00071534747494 | CLEMILSON CAIXAS DE OLIVEIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007003381443 | MARIA APARECIDA ADELAIDE DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/11/2019 | 100.00 | 00070433427400 | RAFAELA MARIA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/11/2019 | 218.00 | 00001267013427 | EDILEUZA GALDINO DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004740216450 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/11/2019 | 50.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIRA DE MELO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007752567493 | ANIELY JOAQUIM MARINHO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/11/2019 | 100.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007721027403 | LENILSON SILVA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/11/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de casa destinado ao acolhimento temporaria do Sr. Jose Francisco da Silva, conforme requesicao da Sec. da Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/11/2019 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao de edicao no Jornal Diariio Oficial da Uniao conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/11/2019 | 52.50 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos na Sec. do Meio Ambiente do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003067 | 18/11/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados do mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/11/2019 | 67.79 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso de provedor a internet ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/11/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/11/2019 | 600.00 | 19357229000106 | SERGERSON SILVESTRE | referente ao servico prestado por organizacao de exposicao institucional do municipio no Encontro de Prefeitos do Brejo Paraibanos em Areia 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/11/2019 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003060 | 18/11/2019 | 518.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/11/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/11/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios para participar da X Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/11/2019 | 400.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | referente a loacao de espaco para aula de hidroginastica junto ao CRAS deste municipio durante 04 dias do mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/11/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/11/2019 | 262.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do CAPACITAPB+SUAS no Aram Beach e Covention em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/11/2019 | 187.50 | 00002972806433 | CRISTINA GOMES FERNANDES | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do CAPACITAPB+SUAS no Aram Beach e Covention em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/11/2019 | 196.00 | 27514864000188 | RAFAELA ARAUJO CARNEIRO | referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinado ao setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/11/2019 | 500.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para eventos realizados com as gestantes deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/11/2019 | 500.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao para eventos realizados com as gestantes deste municipio junto ao CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/11/2019 | 998.00 | 00010167473492 | ANDRESSA DINIZ BRAZ | referente a servico prestado como instrutroa do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio com carga horaria de 08 horas aula semanais ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003058 | 18/11/2019 | 593.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Trator New holland do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003059 | 18/11/2019 | 2518.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Caminhao Onibus- OGE 8430-PB e Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste Pipa-NQI 4832-PB e OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003062 | 18/11/2019 | 3629.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Pa Carregadeira e Retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003063 | 18/11/2019 | 2251.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Caminhao KJZ 0018-PB e Caminhonete D20-BSH 9630-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003056 | 18/11/2019 | 4562.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Onibus- OGE 8430-PB e Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003057 | 18/11/2019 | 3266.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Micro Onibus- OFH 9930-PB e Micro Onibus - NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003061 | 18/11/2019 | 1220.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Onibus- OGE 8430-PB e Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/11/2019 | 460.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | referente a servicos de manutencao do veiculo Micro Onibus - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003070 | 18/11/2019 | 20808.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA ME | referente ao fornecimento de uniforme escolar destinado a educacao fisica do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/11/2019 | 602.00 | 27514864000188 | RAFAELA ARAUJO CARNEIRO | referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/11/2019 | 590.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003095 | 19/11/2019 | 1580.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | referente a locacao de veiculo Gol - QFW 2815-PB pelo periodo do mes de outubro de 2019, destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003096 | 19/11/2019 | 6533.60 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de grupos escolar deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/11/2019 | 4750.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado de retalhamento junta a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003103 | 19/11/2019 | 2400.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos veiculos Onibus-NQE 4529-PB e Onibus-OGE 8430-PB e Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003110 | 19/11/2019 | 4282.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao manutencao do veiculo Micro Onibus - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003112 | 19/11/2019 | 2400.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos veiculos Onibus-NQE 4529-PB e Onibus-OGE 8430-PB e Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/11/2019 | 850.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00007659790714 | ANTONIO ANGELO SOARES | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003102 | 19/11/2019 | 4426.70 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/11/2019 | 100.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/11/2019 | 200.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/11/2019 | 80.00 | 00001098318455 | ADRIANA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/11/2019 | 100.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/11/2019 | 250.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por aluguel social, conforme parecer social da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/11/2019 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/11/2019 | 810.00 | 00006939519408 | JOSE AMARO DA SILVA * | referente a servico prestado com equipe de seguranca na festa da padroeira desta cidade, realizada nos dias 13 e 14 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/11/2019 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/11/2019 | 17919.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida a ativa com a ENERGISA, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003253 | 19/11/2019 | 1632.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Onibus- OGE 8430-PB e Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00012201811458 | VANIERE DA SILVA FERREIRA * | referente a apresentacao Artistica da Banda Samuel Araujo na Festa da Padroeira deste municipio no dia 14 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003124 | 20/11/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servico contabeis prestados no mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/11/2019 | 200.00 | 00087367688472 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/11/2019 | 100.00 | 00003438765748 | DAMIANA DE LIMA MOTENEGRO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0003122 | 20/11/2019 | 537.00 | 32449757000153 | DACLE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | referente ao fornecimento de material de expidente destinado ao setor do Bolsa Familia deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0003123 | 20/11/2019 | 1904.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos s destinado ao setor do Programa Crianca Feliz deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a servico de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/11/2019 | 100.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/11/2019 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | referente a locacao de um imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/11/2019 | 550.00 | 00008858807499 | ALISON LUIZ DA SILVA | referente a servico prestado na limpeza e manutencao do sistema de abastecimento de agua dos Sitios Serrao e Cafula deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/11/2019 | 900.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado de retalhamento junta a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/11/2019 | 535.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | reeferente a servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da rede eletrica das escolas Virgilio Ribeiro e Antonio Nogueira deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/11/2019 | 360.00 | 00005362579495 | FLAVIA MADRUGA DA SILVA | referente a locacao de andaimes para pequenas reformas junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003121 | 20/11/2019 | 1253.00 | 32449757000153 | DACLE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | referente ao fornecimento de material expediente diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003130 | 20/11/2019 | 3266.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Micro Onibus- OFH 9930-PB e Micro Onibus - NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/11/2019 | 500.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA | referente a locacao de som destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/11/2019 | 700.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | referente a servico prestado a limpeza e manutencao de caixas de agua e cisternas das escolas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/11/2019 | 2160.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | referente a servico prestado no transporte de 12 carradas de agua com veiculo Caminhao - JUJ 6722-PB para as comunidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/11/2019 | 100.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | referente ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/11/2019 | 153.00 | 00014374572406 | MAIANY KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/11/2019 | 100.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/11/2019 | 100.00 | 00006672755411 | RUBENITA GALDINO DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/11/2019 | 100.00 | 00010219311447 | MARIA RAFAELA BRAZ DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancarioi conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/11/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/11/2019 | 289.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003154 | 21/11/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico de mecanico corretivo e preventivo em veiculos da frota pertencente a este municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/11/2019 | 289.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/11/2019 | 7084.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/11/2019 | 481.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/11/2019 | 6527.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/11/2019 | 443.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/11/2019 | 6331.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publlica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/11/2019 | 429.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP//TIP relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/11/2019 | 6465.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/11/2019 | 437.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/11/2019 | 6262.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/11/2019 | 423.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa parar arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/11/2019 | 6144.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/11/2019 | 416.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/11/2019 | 6893.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/11/2019 | 467.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/11/2019 | 6407.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/11/2019 | 433.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/11/2019 | 8082.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/11/2019 | 506.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/11/2019 | 7009.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/11/2019 | 492.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/11/2019 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/11/2019 | 3600.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | referente a servico de manutencao do veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/11/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta a Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/11/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luciana Viturino de Oliveira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/11/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de um imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luciana Viturino de Oliveira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/11/2019 | 375.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de lancamento do Cofinanciamento Estadual 2019, apresentacao do SISCOFPARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO ( FUNCIONALIDADE: PRESTACAO DE CONTAS) e abertura de CAPACITA-PB2019 no Teatro Pedra do Reino - Polo Turisco em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | referente de locacao lincenciamento e hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento da transparencia, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003184 | 26/11/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recursos federal a CEF e recurso estadual, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003190 | 26/11/2019 | 2200.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente a fornecimento de refeicoes para as equipes de apoio nos festejos da padroeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003200 | 26/11/2019 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao empenho anulado de n° 934 devido o valor da nota ter sido corrigido. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/11/2019 | 490.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00010608326402 | ARIONALDO FELIX DE SOUSA | referente a apresentacao Artistica de Felipe Rodrigues na Festa da Padroeira deste municipio, no dia 14 de novembro de 2019 em praca publica | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003189 | 26/11/2019 | 480.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para eleicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/11/2019 | 200.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/11/2019 | 100.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/11/2019 | 998.00 | 00010415715423 | DAELMA DO NASCIMENTO SILVA | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durnate o mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/11/2019 | 998.00 | 00012191679404 | LUAN SILVA DE ANDRADE | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durnate o mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/11/2019 | 998.00 | 00010136780440 | ANTONIA LIMA TARGINO | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/11/2019 | 530.00 | 00009364778499 | THIAGO MARCELINO DA SIILVA * | referente a servico prestado na gravacao de vinhetas de eventos realizados junto a Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/11/2019 | 998.00 | 00013204500403 | LARISSE CALIXTO SILVA | referente a servico prestado como instrutora da Oficiina de Artesanato para as SFCV durante o mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/11/2019 | 998.00 | 00010167473492 | ANDRESSA DINIZ BRAZ | referente a servico prestado como instrutora da Curso de Ginastica ritmica oferecido aos coletivos do SFCV durante o mes de novembro de 2019, com carga horaria 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/11/2019 | 998.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado como instrutora da Oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV durante o mes de novembro de 2019, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/11/2019 | 998.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora da Oficiina de Futebol dos alunos do SCFV durante o mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/11/2019 | 360.00 | 00085490342404 | EDNALVA BARBOSA PESSOA * | referente a servico prestado na confeccao de 08 blusas para equipe do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/11/2019 | 100.00 | 00006672755411 | RUBENITA GALDINO DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/11/2019 | 70.00 | 00007010900493 | LUCIANA VITURINO DE OLIVEIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003187 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/11/2019 | 1100.00 | 00001684603781 | ORLANDO DA COSTA | referente a servico prestado na manutencao do banheiro publico e escavacao de valas e manutencao de calcamento nas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/11/2019 | 129.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energio do setor do predio onde funciona o Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/11/2019 | 530.00 | 00005299526458 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA * | referente a servico prestado na manutencao do telhado do galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/11/2019 | 380.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA * | referente a servico de manutencao em um cilindro para manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003185 | 26/11/2019 | 6930.00 | 00070445785438 | VALDEIR ANDRE BEZERRA | referente a servico prestado no transporte de universitarios deste municipio para as cidades de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo tipo Onibus-NNJ 0315-RJ que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/11/2019 | 419.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado a sorteio do inicio das matriculas do ano de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003217 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00003344446401 | LEANDRO PEDRO FERNANDES * | referente a servico de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-KWE 9246-RJ que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico prestado no transporte diversos em veiculo Moto-OFK 6890-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio de segundo a sexta-feira ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003218 | 27/11/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo Caminhonete-BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003220 | 27/11/2019 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/11/2019 | 150.00 | 00006430658490 | GERLANE OLIVEIRA SILVA DE LIMA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003221 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veicullo Gol-MMR 9421-PB que esta a disposicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. no periodo de 20 de outubro a 20 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com o veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/11/2019 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB junto ao setor do Dep. de Aministracao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003224 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de transporte diversos de segunda a sexta-feira com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/11/2019 | 24007.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/11/2019 | 5390.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/11/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Procudoria Geral deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/11/2019 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/11/2019 | 4899.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/11/2019 | 12729.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/11/2019 | 1347.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/11/2019 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. Agricultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/11/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores COMISSIONADOS do setor do Sec. Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/11/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0003259 | 28/11/2019 | 504.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/11/2019 | 7666.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/11/2019 | 4143.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/11/2019 | 4693.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do SCFV deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/11/2019 | 5700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/11/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/11/2019 | 6320.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do CONSELHO TUTELAR deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/11/2019 | 2190.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Programa Crianca Feliz deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/11/2019 | 120.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do paspe conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/11/2019 | 2266.62 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/11/2019 | 1150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/11/2019 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/11/2019 | 9395.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/11/2019 | 16092.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Transporte deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/11/2019 | 40490.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/11/2019 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. de Esportes, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/11/2019 | 2794.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. de Esportes, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/11/2019 | 216296.96 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/11/2019 | 14059.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/11/2019 | 4990.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados ao setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/11/2019 | 23507.39 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados ao setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/11/2019 | 67869.72 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario ao setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003260 | 28/11/2019 | 1000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/11/2019 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Seminario de Encerramento das Atividades Coletivas da UNDIME-PB no Auditorio da IFPB em Campina Grande-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/11/2019 | 20237.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/11/2019 | 48374.75 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003266 | 29/11/2019 | 2112.70 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado ao deposito do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003267 | 29/11/2019 | 1595.00 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado ao deposito do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/11/2019 | 52.50 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos na Sec. do Meio Ambiente do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/11/2019 | 530.00 | 00008603042489 | FABIO JUNIOR DA SILVA | referente a servico prestado na podagem de arvores e capinagem nos arredores do galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/11/2019 | 400.00 | 00070213525496 | IVANILSON INACIO DOS SANTOS | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Pau Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00099289571420 | ANTONIO MARCULINO DOS SANTOS | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/11/2019 | 1250.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | referente a servico prestado na confeccao de postes e manilhas para os Sitios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/11/2019 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/11/2019 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de um imovel destinado ao galpao de infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/11/2019 | 150.00 | 00001175565482 | VERONICA SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/11/2019 | 150.00 | 00070213611490 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/11/2019 | 200.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | referente a auxilio financeira de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/11/2019 | 400.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na pintura do predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/11/2019 | 250.00 | 00003800654440 | MARIA JOSE PESSOA DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/11/2019 | 100.00 | 00075957280453 | CLEONICE DE LIMA FERREIRA | referente ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003273 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo na frota de veiculos pertencentes a este municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003276 | 29/11/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOGACIA | referente a servico prestado juridicos e consultoria ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/11/2019 | 338.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/11/2019 | 564.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASPE conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/11/2019 | 548.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASPE conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0003290 | 29/11/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a licenciamento de direito de uos de programas de computacao do seguinte software sistema de contabilidade e portal da transparencia, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/11/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/11/2019 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. Municipal de Agricultura na Sec. de Agricultura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/11/2019 | 39965.21 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/11/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este edilidade na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/12/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/12/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucinal destinado a viagem para participar de Debate para Implantacao do Futuro Porto da Paraiba na sede do Centro Cultural Prefeito Joao Madruga em Mataraca-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003318 | 02/12/2019 | 905.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo AMAROK - PFW 4743-PB do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003325 | 02/12/2019 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Amarok - PFW 4743-PBque esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/12/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/12/2019 | 262.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do CAPACITAPB+SUAS no ARAM BEACH & CONVENTION em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/12/2019 | 187.50 | 00002972806433 | CRISTINA GOMES FERNANDES | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do CAPACITAPB+SUAS no ARAM BEACH & CONVENTION em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/12/2019 | 262.50 | 00008249298454 | SEVERINO LOURENCO DA SILVA NETO | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do CAPACITAPB+SUAS no ARAM BEACH & CONVENTION em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/12/2019 | 250.00 | 00008717739705 | CRISTIANE MARCULINO DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003316 | 02/12/2019 | 945.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Trator New Holland do setor da Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003317 | 02/12/2019 | 1779.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caminhonete D20 - BSH 9630 - PB e Caminhao - KJZ 0018-PB do setor da Dep. de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003320 | 02/12/2019 | 3467.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa - NQI 4832-PB e Cacamba - OGF 3865-PB do setor da Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003321 | 02/12/2019 | 2722.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Retroescavadeira e Pa Enchedeira do setor da Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/12/2019 | 5916.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA * | referente ao fornecimento de material esportivo diversos destinado ao setor da SEc. de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/12/2019 | 620.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos de toner de impressoras do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003319 | 02/12/2019 | 1316.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Gol - QFW 2815-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003322 | 02/12/2019 | 5004.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB e Micro Iveco - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003323 | 02/12/2019 | 3485.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Micro Onibus - NPV 5901-PB e Onibus - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003334 | 03/12/2019 | 1463.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/12/2019 | 900.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | referente a servico prestado de 15 horas de divulgacao e sonorizacao do 7.Encobandas realizado neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/12/2019 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinada ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de imovel destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. aos meses de setembro de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/12/2019 | 150.00 | 00004520992427 | JOAO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/12/2019 | 100.00 | 00010030137403 | JAINE ALVES DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/12/2019 | 100.00 | 00070433427400 | RAFAELA MARIA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/12/2019 | 180.00 | 00070214225470 | JAELSON DA SILVA OLIVEIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/12/2019 | 100.00 | 00007003383497 | MARIA JOSE DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/12/2019 | 100.00 | 00004391299402 | IVONE PEDRO DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/12/2019 | 100.00 | 00009530883404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/12/2019 | 150.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/12/2019 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO E OUTROS - AGENTE JOVEM **** | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da SEc. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/12/2019 | 1442.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para palestras com o tecnicos do CRAS e as familias atendidas do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/12/2019 | 1200.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/12/2019 | 600.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade aos meses de setembro e outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/12/2019 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/12/2019 | 900.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | referente a servico prestado de divulgacao da Festa da Padroeira, totalizando 15 horas de divulgacao na zona urbana e rural deste municipio no periodo de 11 a 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/12/2019 | 2000.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a fornecimento de lanches para equipes organizadora das festividades da Padroeira desta cidade, nos dias 13 e 14 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/12/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003354 | 04/12/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a servico de assessoria tecnica especializada na execucao e acompanhamento e processo licitatorios junto a Comissao Permanente de Licitacao e Pregoes nesta cidade, ref. aom es de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/12/2019 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003357 | 04/12/2019 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoal licitacao publica e tributos referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/12/2019 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003358 | 05/12/2019 | 1902.50 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003359 | 05/12/2019 | 1350.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/12/2019 | 530.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico prestado no conserto de televisores da Creche Albertina Diniz e das escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/12/2019 | 800.00 | 24625805000199 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA | referente a servico de manutencao do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/12/2019 | 500.00 | 29089925000132 | J.E SERVICOS DE IIMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | referente ao fornecimento de placa de formatura dos formandos de alunos da creche municipal e pre-escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/12/2019 | 225.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas de cozinha para o setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/12/2019 | 1620.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | referente locacao de maquina xerografica no periodo de 01/09/2019 a 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/12/2019 | 1050.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas de cozinha para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/12/2019 | 200.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO E OUTROS - AGENTE JOVEM **** | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/12/2019 | 90.00 | 00009035616707 | JOSEFA TRAJANO DA COSTA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/12/2019 | 200.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/12/2019 | 200.00 | 00062625052376 | LETICIA LEITE DO NASCIMENTO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/12/2019 | 200.00 | 00071372580425 | SEVERINO DO RAMOS FLORENCIO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/12/2019 | 200.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/12/2019 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/12/2019 | 100.00 | 00070104698497 | MICAELE DA SILVA SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/12/2019 | 200.00 | 00003524856470 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/12/2019 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/12/2019 | 110.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/12/2019 | 150.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/12/2019 | 200.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/12/2019 | 250.00 | 00004930978483 | IRANEIDE GOMES PESSOA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/12/2019 | 120.00 | 00011728702410 | ALANE BARRETO DE FARIAS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/12/2019 | 150.00 | 00009223863406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/12/2019 | 200.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003397 | 10/12/2019 | 1000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003399 | 10/12/2019 | 3835.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | referente ao fornecimento de urnas funeraria em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003401 | 10/12/2019 | 2350.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | referente a servico de translado da cidade de Joao Pessoa a Pedro Regis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | referente ao fornecimento de 75 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003398 | 10/12/2019 | 3120.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Micro Onibus-OFH 9930-PB, Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/12/2019 | 1850.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | referente a servico de manutencao do veiculo NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/12/2019 | 3630.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | referente a servico de manutencao do veiculo Micro Onibus - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/12/2019 | 1200.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | referente ao fornecimento de pecas diversas destinada ao veiculo Onibus OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/12/2019 | 156.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/12/2019 | 417.09 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/12/2019 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | referente a servico prestado em engenharia civil para elaboracao de planilhas e boletim de medicoes e fiscalizacao de boras publicas e dar andamento a obras paralizadas, destinado a esta edilidade, ref. ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/12/2019 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividdade deste municipio, relativo ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/12/2019 | 11460.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da rede publica de iluminacao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/12/2019 | 67.79 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/12/2019 | 10014.89 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/12/2019 | 300.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICACOES LTDA | referente a servico de veiculacao de mensagem natallina deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/12/2019 | 1760.00 | 00083104712700 | JOSE PAULO BERNARDO DE CARVALHO * | referente a servico prestado como seguranca nos festejos da padroeira desta cidade realizada nos dias 13 e 14 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/12/2019 | 8000.00 | 33560481000149 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | referente a apresentacao artistica do Cantor Elson Junior em 13 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003419 | 11/12/2019 | 4115.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de material de limpeza diversos destinado a setor de Administracao deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003424 | 11/12/2019 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003409 | 11/12/2019 | 8749.31 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003410 | 11/12/2019 | 810.60 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material de construcaco diversas destinado a manutencao dos predios escolares deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003412 | 11/12/2019 | 822.67 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio - MAIS EDUCACAO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003413 | 11/12/2019 | 163.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio - EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003414 | 11/12/2019 | 333.23 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio - CRECHE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003415 | 11/12/2019 | 58.12 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio - A.E.E | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003416 | 11/12/2019 | 744.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio - PRE ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003417 | 11/12/2019 | 2046.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar deste municipio - FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00067526268472 | VICENTE ALVES CORDULINO | referente a consertos de portoes e grades das escolas Idalina Rosa, Daura Ribeiro e Manoel Fidelis deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/12/2019 | 1200.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para o encerramento do ano letivo nas escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/12/2019 | 650.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | referente a locacao de som para eventos realizados juntos a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008446234408 | AEMERSON LUIZ DE LIMA | referente a servico prestado na lavagem dos seguintes veiculos Onibus-OFH 9930-PB, ONibus-OGE 8430-PB e Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/12/2019 | 530.00 | 00008331486480 | JOAO ARTUR NETO | referente a servico prestado na podagem de arvores junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/12/2019 | 320.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | referente a recuperacao da barra de direcao do veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/12/2019 | 850.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado na podagem de arvores junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/12/2019 | 420.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/12/2019 | 850.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/12/2019 | 150.00 | 00008446234408 | AEMERSON LUIZ DE LIMA | referente a servico prestado da lavagem nos veiculos Caminhao PIPA-NQI 4832-PB e Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00007659790714 | ANTONIO ANGELO SOARES | referente a servico prestado de manutencao de calcamento e abertura de valas de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/12/2019 | 800.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado como auxiliar de eletricista junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003441 | 11/12/2019 | 2737.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/12/2019 | 5250.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX COSTA | referente a servico prestado de buffet e dia de lazer piscina para 150 pessoas do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/12/2019 | 100.00 | 00007003383497 | MARIA JOSE DA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/12/2019 | 200.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/12/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de casa destinada ao acolhimento temporaria do Sr. Jose Francisco da Silva, conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/12/2019 | 550.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para palestras com o tecnicos do CRAS e as familias atendidas do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/12/2019 | 750.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/12/2019 | 12054.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores estatutario do Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/12/2019 | 4300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores comissioados do Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/12/2019 | 2190.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores comissionados do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/12/2019 | 4990.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/12/2019 | 705.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de bombas de agua da rede de abastecimento desta cidade, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/12/2019 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/12/2019 | 36492.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores estatutario do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/12/2019 | 10017.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores estatutario do Dep. de Transporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/12/2019 | 3595.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores comissionados do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/12/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores estatutario do Dep. de Transporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/12/2019 | 1223.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/12/2019 | 2020.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/12/2019 | 8900.00 | 00008796395478 | BRENO MARINHO SILVA | referente a locacao de material para desfile civico da Semana da Patria nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/12/2019 | 750.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003454 | 12/12/2019 | 10700.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico de execucao de transporte escolar, destinado aos alunos da rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco de Baixo de Cima, Carnauba I e II a sede deste municipio, - ida/volta, nos turnos matutino e nortuno totalizando 60km dia, ref. a os meses de outubro e novembro e primeira quinzena de dezembro de 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/12/2019 | 460.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/12/2019 | 2395.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores estatutario do Sec. de Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/12/2019 | 933.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores comissionados do Sec. de Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/12/2019 | 7446.06 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/12/2019 | 2673.76 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/12/2019 | 190214.98 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/12/2019 | 66852.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/12/2019 | 16164.15 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Sec. de Educacao - 13. SALARIO deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/12/2019 | 39945.15 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Sec. de Educacao - 13. SALARIO deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/12/2019 | 640.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/12/2019 | 125.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/12/2019 | 1024.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | referente sobre publicacao de materias ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/12/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorioi da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/12/2019 | 3102.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores estatutario do Dep. de Administracao deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/12/2019 | 11229.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores estatutario do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/12/2019 | 27048.16 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre a folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao 13. salario do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/12/2019 | 1047.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores estatutario do Sec. de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/12/2019 | 700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores comissionados do Sec. de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/12/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores comissionados do Sec. de Controle Interno deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/12/2019 | 1047.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores estatutario do Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/12/2019 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores comissionados do Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/12/2019 | 19312.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores estatutario do Sec. de Chefia de Governo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/12/2019 | 4390.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores comissionado do Sec. da Chefia do Governo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/12/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a 13.salario do ano de 2019, dos servidores comissionados do Procudoria Geral do Municipio - comissianado deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/12/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/12/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/12/2019 | 1050.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas de cozinha para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003486 | 13/12/2019 | 11604.30 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo ONibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003487 | 13/12/2019 | 10602.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Micro ONibus-OFG 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/12/2019 | 400.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | referente a locacao de espaco para aula de hidroginastica junto ao CRAS deste municipio, ref. de durante 4 dais do mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/12/2019 | 100.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | referente ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/12/2019 | 200.00 | 00013179399481 | DANIEL FERNANDES DE ANDRADE | referente a auxilio de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/12/2019 | 250.00 | 00008717739705 | CRISTIANE MARCULINO DA SILVA | referente a auxilio de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003509 | 16/12/2019 | 2404.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Caminhonete D20-BSH 9630-PB e Caminhao - KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra Estrututura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003511 | 16/12/2019 | 4562.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Cacamba -OGF 3865-PB e Caminhao Pipa - NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003513 | 16/12/2019 | 1333.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos trator HOLLAND do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003514 | 16/12/2019 | 6838.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Pa Enchedeira e Retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/12/2019 | 660.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/12/2019 | 1018.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao para o encerramento do ano letivo das escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/12/2019 | 850.00 | 00005247928440 | MARCELO GOMES DA SILVA | referente a servico prestado na formatacao de 4 notebook e reparos em 3 impressoras do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003507 | 16/12/2019 | 4161.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos ONibus-NQE 4529-PB e Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003508 | 16/12/2019 | 4161.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro - Onibus - OFH 9930-PB e Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003512 | 16/12/2019 | 1231.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculo Gol - QFW 2815-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/12/2019 | 850.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/12/2019 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme ref. mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003499 | 16/12/2019 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistema de gestao de pessoal, licitacao publica e tributos ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003506 | 16/12/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de servico especializados a apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas a acompanhamento dos sistemas federais e estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual,ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/12/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/12/2019 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003510 | 16/12/2019 | 496.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Chefia do Governo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/12/2019 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/12/2019 | 11348.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao parcelamento de divida a ativa com a ENERGISA conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00047231920420 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado de podagem de arvores em predios de Grupo Escolares e na Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/12/2019 | 900.00 | 00001684603781 | ORLANDO DA COSTA | referente a servico prestado na podagem de arvores e nas pracas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/12/2019 | 300.00 | 00008446234408 | AEMERSON LUIZ DE LIMA | referente a servico prestado da lavagem nos veiculos Caminhao PIPA-NQI 4832-PB e Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/12/2019 | 100.00 | 00008829169471 | LEILA NASCIMENTO DE SOUZA | referente auxilio financeiro de beneficiio eventual por vulnerabiildade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/12/2019 | 80.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | referente auxilio financeiro de beneficiio eventual por vulnerabiildade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/12/2019 | 300.00 | 00007543422719 | SEBASTIAO FERREIRA DE ARAUJO | referente auxilio financeiro de beneficiio eventual por vulnerabiildade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/12/2019 | 200.00 | 00004447730456 | MARILENE ALVES DINIZ SOBRINHO | referente auxilio financeiro de beneficiio eventual por vulnerabiildade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/12/2019 | 200.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA SILVA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/12/2019 | 300.00 | 00003546410777 | GISELDA DA SILVA OLIVEIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/12/2019 | 262.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do CAPACITAPB+SUAS no ARAM BEACH & COVENTION em Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/12/2019 | 550.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado de revisao completa nas instalacoes eletrica do ONibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/12/2019 | 1050.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | referente a servico de manutencao do veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/12/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003532 | 19/12/2019 | 2650.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente a ao fornecimento de refeicoes para confraternizacao dos funcionarios do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003533 | 19/12/2019 | 1100.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente a ao fornecimento de refeicoes para reuniao do prefeito com contador, secretarios e adjuntos deste municipio, junto ao Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/12/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/12/2019 | 20.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003540 | 19/12/2019 | 3302.45 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/12/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/12/2019 | 850.00 | 24625805000199 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA | referente a servico de manutencao de veiculo Onibus-OGE 8430- PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003534 | 19/12/2019 | 1300.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente a ao fornecimento de refeicoes para confraternizacao dos funcionarios do CRAS e do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/12/2019 | 510.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelmanto de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0003539 | 19/12/2019 | 740.30 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referenta ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/12/2019 | 1700.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | referente a servico prestado de recuperacao,limpeza e complemento de carga de gas do ar condicionado da Patrol e da Pa Mecanica do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/12/2019 | 980.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico prestado na escavacao de valas e manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/12/2019 | 850.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento e escavacao de valas em ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00005350001469 | GILMAR ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Pau Darco deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/12/2019 | 52.50 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de pecas para manutencao nos veiculos da Frota Oficial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/12/2019 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/12/2019 | 530.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da rede eletrica dos cemiterios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003557 | 20/12/2019 | 1710.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de chafarizes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/12/2019 | 720.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/12/2019 | 530.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA * | referente a servico prestado na gravacao de vinhetas para informativo da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/12/2019 | 638.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.SERV.INFORMATICA LTDA - QUALITECH EPITACIO * | referente ao fornecimento de equipamentos informatica diversos destinado ao setor de Licitacao no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003544 | 20/12/2019 | 13000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0003548 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | referente a servicos de assessoria juridica junto aos Conselhos Municipais de Sindicancia neste municipio, ref. ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0003551 | 20/12/2019 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a linceciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software sistema de contabilidade e Portal da Transparencia, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/12/2019 | 600.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura, nesta cidade ref. aos meses de novembro e dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/12/2019 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos junto ao setor de Dep. de Administracao deste municipio, com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003568 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos de orgaos deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/12/2019 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servico de link de acesso a internet banda larga utilizando nos orgaos desta cidade , durante o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/12/2019 | 518.00 | 27514864000188 | RAFAELA ARAUJO CARNEIRO | referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinado ao setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/12/2019 | 110.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00087804077491 | JOSAFA PEREIRA DE ANDRADE | referente a servico prestado na limpeza e teste de vazao do poco artesiando na escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/12/2019 | 998.00 | 00012191679404 | LUAN SILVA DE ANDRADE | referente a servico prestado como visitador do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/12/2019 | 998.00 | 00010415715423 | DAELMA DO NASCIMENTO SILVA | referente a servico prestado como visitador do Programa Crianca Feliz deste municipio, durante o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/12/2019 | 998.00 | 00013204500403 | LARISSE CALIXTO SILVA | referente a servico prestado como instrutora da Oficina de Artesanato para as criancas e adolescentes do SCFV durante o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/12/2019 | 998.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/12/2019 | 998.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/12/2019 | 998.00 | 00010167473492 | ANDRESSA DINIZ BRAZ | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/12/2019 | 998.00 | 00010136780440 | ANTONIA LIMA TARGINO | referente a servico prestado como visitadora do Programa Crianca Feliz deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/12/2019 | 485.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente a servico na manutencao e formatacao do computadores do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/12/2019 | 550.00 | 00005299514441 | JAILTO DOS SANTOS FELIX | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Pau Darco deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de um terreno, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00087804077491 | JOSAFA PEREIRA DE ANDRADE | referente a servico prestado na limpeza e teste de vazao do poco artesiano da Comunidade Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/12/2019 | 310.00 | 07656704000166 | JAP METAIS COMERCIO DE SERVICOS EIRELLI | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao da bomba da comunidade do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003587 | 26/12/2019 | 4346.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003588 | 26/12/2019 | 2928.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Caminhao Cacamba - OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003589 | 26/12/2019 | 830.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao da maquina aradora do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003590 | 26/12/2019 | 3259.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Caminhao Pipa - NQI 4832-PB do do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003592 | 26/12/2019 | 440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Pa Mecanica do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003593 | 26/12/2019 | 4226.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao da retroescavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003594 | 26/12/2019 | 2984.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | referente a servico na podagem de arvores dos canteiro desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/12/2019 | 52.50 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos na Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/12/2019 | 1375.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao manutencao do abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/12/2019 | 39540.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra Estrutura deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/12/2019 | 15250.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Transporte deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/12/2019 | 10895.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Infra Estrutura deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/12/2019 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Transporte deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/12/2019 | 998.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/12/2019 | 1150.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de transporte deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/12/2019 | 80.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/12/2019 | 200.00 | 00008829169471 | LEILA NASCIMENTO DE SOUZA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/12/2019 | 100.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/12/2019 | 200.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/12/2019 | 530.00 | 00009364778499 | THIAGO MARCELINO DA SIILVA * | referente a servico prestado na gravacao de vinhetas para eventos realizados, junto a Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/12/2019 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/12/2019 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de um imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luciana Viturino de Oliveira conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/12/2019 | 5700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Assistencia Social deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/12/2019 | 5891.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Assistencia Social deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/12/2019 | 6491.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do SCFV deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/12/2019 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do PAIF deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/12/2019 | 4120.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do PAIF deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/12/2019 | 5322.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores ELETIVO do setor do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/12/2019 | 2190.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do PCF Deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/12/2019 | 2.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003591 | 26/12/2019 | 10996.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003595 | 26/12/2019 | 1350.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003596 | 26/12/2019 | 1463.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/12/2019 | 860.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003599 | 26/12/2019 | 3927.00 | 00070445785438 | VALDEIR ANDRE BEZERRA | referente a servico prestado no transporte de universitarios deste municipio para as cidades de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo tipo Onibus-NNJ 0315-RN, que sta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao periodo de 01 a 17 de dezembro de2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/12/2019 | 37.50 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/12/2019 | 3992.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/12/2019 | 16221.39 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/12/2019 | 2395.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Esportes, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/12/2019 | 66857.54 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/12/2019 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esporte, Lazer e turismo deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/12/2019 | 18284.89 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/12/2019 | 42529.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/12/2019 | 202523.57 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/12/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | referente a locacao de sistema e E-SIC lincenciamento e hospedagem do Portal Institucional e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento da transparencia ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/12/2019 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente ao apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extratao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/12/2019 | 12729.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/12/2019 | 4899.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/12/2019 | 39295.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/12/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. de Cultura deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/12/2019 | 1347.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/12/2019 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/12/2019 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/12/2019 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Procudoria Geral do Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/12/2019 | 22507.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Secretaria da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/12/2019 | 5390.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Secretaria da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/12/2019 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Secretaria da Chefia de Governo deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/12/2019 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a aquisicao de veiculo para este municipio na FIORI em Campina Grande - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/12/2019 | 75.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | referente a concessao a diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios deste municipio para tratar de assuntos relacionados a esta edillidade na SUDENE em Recife_PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003650 | 27/12/2019 | 536.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Amarok - PFW 4743-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/12/2019 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionaria destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/12/2019 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003668 | 27/12/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOGACIA | referente a prestacao de servico juridicos e consultoria ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/12/2019 | 530.00 | 00005299526458 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA * | referente a servico prestado de pintura completa do banheiro publico desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/12/2019 | 1700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancariio conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/12/2019 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado ao viagem para de tratar de assuntos no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/12/2019 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003674 | 27/12/2019 | 953.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Gol-QFW 2815-PB que esta a disposicao do veiculo da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003675 | 27/12/2019 | 3090.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do veiculo Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00006502935419 | GILSON PEREIRA DA SILVA | referente a servico prestado de ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/12/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinada ao acolhimento temporaria do Sr. Jose Francisca da Silva, conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/12/2019 | 300.00 | 00002881259405 | CARLOS ANDRE DE SOUZA FERREIRA | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/12/2019 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de casa destinado ao acolhimento temporaria do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/12/2019 | 52.50 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para trartar de assuntos na Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Paraiba em Joao Pessoa-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003649 | 27/12/2019 | 1012.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Trator New Holland do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003651 | 27/12/2019 | 3066.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Cacamba-OGF 3865-PB e Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003652 | 27/12/2019 | 2819.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de veiculo Caminhao KJZ 0018-PB e Caminhonete D20-BSH 9630-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/12/2019 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/12/2019 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003659 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de um galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/12/2019 | 480.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | referente a servico prestado de manutencao de calcamento junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003664 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao desitnado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003666 | 27/12/2019 | 815.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao manutencao veiculo Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003667 | 27/12/2019 | 4325.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de veiculos Pa Mecanica, Moto niveladora e Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003676 | 27/12/2019 | 2865.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Micro Onibus-OFH 9930-PB e Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003677 | 27/12/2019 | 7334.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Pa enchedeira e Patrol do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2019 | 950.00 | 00008858807499 | ALISON LUIZ DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao do sistema de abastecimento de agua dos Sitios Serrao, Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2019 | 440.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos Cacamba-OGF 3865-PB e Caminhao Pipa - NQI 4832-PB do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003714 | 30/12/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo Caminhonete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na manutencao da rede de abastecimento de agua das comunidades Pau Darco de Baixo e Pau-Darco de Cima deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2019 | 500.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | referente a servico prestado de limpeza no reservatorio de agua do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2019 | 400.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | referente a locacao de espaco para aula de hidroginastica junto ao CRAS deste municipio, durante 4 dias do mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2019 | 430.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao da confraternizacao do setor do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporaria, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003719 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol-MMR 9421-PB que esta a disposicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0003732 | 30/12/2019 | 696.45 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2019 | 560.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao da confraternizacao dos professores junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/12/2019 | 610.00 | 00002634101457 | DJALMA ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos Micro Onibus-NPV 5901-PB, Onibus-OGE 8430-PB, Onibus-OGC 5969-PB e Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/12/2019 | 2090.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado de manutencao dos veiculos Onibus - NQE 4529-PB, ONibus-OGC 5969-PB, Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003725 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00003344446401 | LEANDRO PEDRO FERNANDES * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada - KWE 9246-RJ que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003727 | 30/12/2019 | 2100.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico de transporte de alunos de rede de ensino municipal das localidades de Carnauba I,II e III de segunda a sexta-feira , no turno da manha, totalizando 30 km dia - ida/volta em veiculo Kombi-MOW 8496-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003734 | 30/12/2019 | 9138.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao manutencao do veiculo Micro Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003735 | 30/12/2019 | 9489.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversos destinado a veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003738 | 30/12/2019 | 2100.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a servico prestado no transporte e alunos da rede de ensino municipal das localidades de Carnauba I, II e III de segunda a sexta-feira no turno da manha totalizando 30 km ida/volta em veiculo Kombi-MOW 8496-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00007659790714 | ANTONIO ANGELO SOARES | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2019 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0003697 | 30/12/2019 | 7500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | referente a servico prestado em engenharia civil para elaboracao de planilhas e boletim de medicoes e fiscalizacao de obras publicas e dar andamento a obras paralizadas, destinado a esta edilidade, ref. aos meses de junho, julho e agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2019 | 566.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2019 | 550.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | pago ref. a repasse de emprestimo consignado sobre folha de pagamento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2019 | 3120.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, deste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/12/2019 | 5150.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | referente ao fornecimento de material diversos para show pirotecnico em comemoracao a virada de Ano Novo neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/12/2019 | 900.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas de cozinha para o setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0003718 | 30/12/2019 | 4000.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | referente a execucao de servicos de Assessoria Juridica junto aos Conselhos Municipais de Sindicancia neste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003724 | 30/12/2019 | 3200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de serviocs de assessoria tecnica especializada na execucao e acompanhamento de processo licitatorios junto a Comissao Permanente de licitacao e pregoes nesta edilidade, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2019 | 490.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao da confraternizacao dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0003731 | 30/12/2019 | 8088.95 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/12/2019 | 2726.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003717 | 30/12/2019 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Camionete - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003721 | 30/12/2019 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003723 | 30/12/2019 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003757 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/12/2019 | 11348.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/12/2019 | 820.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolução de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/12/2019 | 86.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA * | referente a devolucao de recurso para a Sec. de Educacao do Estado da Paraiba - SEE-PB sobre o CONVENIO N. 335/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/12/2019 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007587853480 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA * | referente a servicos de divulgacao de notas e informacoes desta edilidade atra.ves do Portal de Noticias | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/12/2019 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente a servicos de link de acesso a internet banda larga nos orgaos desta cidade durante o mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003763 | 31/12/2019 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente a servicos de link de acesso a internet banda larga nos orgaos desta cidade durante o mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003765 | 31/12/2019 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente a servicos de link de acesso a internet banda larga nos orgaos desta cidade durante o mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/12/2019 | 0.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003759 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00003344446401 | LEANDRO PEDRO FERNANDES * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-KWE 9246-RJ que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto - OFK 6890-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/12/2019 | 46227.96 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/12/2019 | 46576.80 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS sobre os servidores do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/12/2019 | 18284.89 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/12/2019 | 42529.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003770 | 31/12/2019 | 2150.00 | 00070445785438 | VALDEIR ANDRE BEZERRA | referente a servico de transporte com veiculo veiculo Onibus-NNJ 0315-RN destinado a viagem com Idosos desta cidade para o Balneario Recanto do Lazer no municipio de Santa Rita-PB e para o Parque da Nascenca no municipio de Itapoporoca-PB e com os alunos do SCFV destinado a Paraiso Natural Fonte do Cajueiro no municipio de Canguaretama-RN, durante o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003753 | 31/12/2019 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003754 | 31/12/2019 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003755 | 31/12/2019 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo Caminhonete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 3589
Última atualização: 11/06/2024